一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

改良畜禽品种，促进畜牧业发展。

业务范围：种畜禽质量管理，畜禽品种改良，畜禽品种登记、审送、性能测定、标准拟定，畜禽良种推广，畜牧业公益性科研。

2、部门预算单位构成：我单位是由黔南布依族苗族自治州农业委员会管理下的一个下属正科级事业单位。是财政差额拨款的事业单位。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2018年初部门预算公开共含7张报表

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入1924888元，支出1924888元，收支平衡；2017年度部门预算收入1433757元，支出1433757 元。2018年比上年增加491131元，同比增长34.25%。其原因是：我单位今年增加了俩个在职人员的预算和职工工资的增加。

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为1924888元，非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）887988元。部门总收入为2812876元。2017年度部门预算收入为1433757 元。2018年比上年增加491131元，同比增长34.25%，其原因是:在职职工增加俩人，和职工工资的增长。

其中：公共预算财政预算收入1924888元，占总收入68.43%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）887988元，占总收入31.57%。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为1924888元，2017年度部门预算支出为1433757元。2018年比上年增加491131元，同比增长34.25%，其原因是:是由于预算人数增加，和职工工资的增加。

按功能分类：农林水事务支出1576000元，占总支出81.87%；社会保障预就业支出159844元，占总支出8.3%；医疗卫生与计划生育支出44197元，占总支出2.3%；住房保障支出144847元，占总支出7.52%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1576348元，占总支出81.89%；商品服务支出32171元，占总支出1.67%；对个人和家庭补助支出316369元，占总支出16.44%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出37558元，占总支出的1.95%；对事业单位经营性补助支出1570961元，占总支出的81.61%；对个人和家庭的补助支出316369元，占总支出的16.44%。

（四）“三公”经费预算情况

说明：我单位预算无三公经费。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2018年我部门公用经费共计32171元，其中：工会费14198元，占公用经费支出44.13%；福利费17973元，占公用经费支出55.87%.商品和服务支出32171元，占公用经费支出100%.

2政府采购情况

我单位2018年无政府采购安排

3.国有资产占有使用情况

我单位现有土地面积1173亩，办公用大楼2栋（70年代的砖木瓦房），茶园400亩，鱼塘40亩，猪舍5栋（承包前是砖木瓦房），职工住宿房5栋（砖木瓦房）现在是危房。我单位无车辆。

目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

    我单位无项目。

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）运行经费 为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.黔南布依族苗族自治州坝固种畜场2018年部门预算批复表.xlsx

2.黔南布依族苗族自治州坝固种畜场2018年部门预算公开表2.xlsx