一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：促进我州茶叶产业化发展，参与拟定全州茶叶产业发展规划、参与研究拟定有关茶叶产业发展政策、开展调查研究、技术服务及培训、学术交流等活动，承担茶叶产业发展项目的计划下达、资金拨付、组织实施和检查验收工作、协调指导全州各县（市）茶叶产业发展规划。
2、部门预算单位构成：我部门由茶产业化发展管理办公室组成黔南州茶产业化发展管理办公室是财政全额拨款行政事业单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州茶产业发展办公室 |
20 |
19 |
19 |
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合计 |
20 |
19 |
19 |
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三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年度我部门预算收入2746366元，支出2746366元，收支平衡；2017年度部门预算收入2208187元，支出2208187元。2018年比上年增加538179元，同比增长24.37%。其原因是:由于人员自然增资增加。
（二）部门收入总体情况说明
2018年度部门预算收入为2746366元，2017年度部门预算收入为2208187元。2018年比上年增加538179元，同比增长24.37%，其原因是: 由于人员自然增资使人员经费、工会经费、职工福利费相应增加。
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为2746366元，2017年度部门预算支出为2208187元。2018年比上年增加538179元，同比增长24.37%，其原因是: 由于人员自然增资使人员经费、工会经费、职工福利费相应增加。
按功能分类：一般公共服务支出2249124元，占总支出81.89%；社会保障预就业支出225798元，占总支出8.22%；医疗卫生与计划生育支出62433元，占总支出2.27%；住房保障支出支出209011元，占总支出7.61%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2285382元，占总支出82.23%；商品服务支出487984元，占总支出16.77%；对个人和家庭补助支出0元，占总支出0%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出44914元，占总支出的1.64%；机关商品服务支出300000元，占总支出的10.92%；对事业单位经营性补助支出2401452元87.44%。
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州茶办 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
5.2 |
8.2 |
3 |
57.69% |
结合2016年决算，由于全州茶产业发展茶事活动的增加，所以接待费及公务用车运行费预算增加。 |
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因公出国（境）费用 |
0.2 |
0.2 |
0 |
0 |
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公务接待费 |
2 |
4 |
2 |
100% |
结合2016年决算，由于全州茶产业发展茶事活动的增加，所以接待费预算增加。 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务用车运行维护费 |
3 |
4 |
1 |
33% |
结合2016年决算，由于全州茶产业发展茶事活动的增加，所以公务用车运行费预算增加。 |
注：我部门公务用车保有量共1辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州茶办 吧 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年我部门按经济科目名称分类运转经费共计187984元，其中：印刷费20000元，占公用经费支出10.64%；办公费10000元，占公用经费支出5.32%;公务车维护运行费40000元，占公用经费支出21.28%；电费15000元，占公用经费支出7.98%；公务接待费40000元，占公用经费支出21.28%；其他交通费1000元，占公用经费支出0.53%；水费2000元，占公用经费1.06%；出国境费用2000元，占公用经费支出1.06%；差旅费22000元，占公用经费支出11.7%；工会经费25205元，占公用经费13.4%；福利费10779元，占公用经费支出5.73%。 按政府经济科目名称分类，商品和服务支出182053元，占总支出的100%。
2政府采购情况
黔南州茶办有采购，按采购要求安排政府采购，单位办公设备购置及投放央视都匀毛尖广告费和投放高铁都匀毛尖广告费等。
3.国有资产占有使用情况
本单位国有资产占有情况：金额共计421848.00元，主要为汽车，办公用品、如电脑，座椅等，没有房屋。
4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）
2017年一般公共预算支出中300000.00元，其中：参加国内外有关茶事活动经费150000元，占项目支出50%；全州茶产业提质增效技术指导经费500000元占项目支出16.67%；都匀毛尖品牌宣传推荐经费100000元占项目支出33.33%。
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
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相关绩效指标 |
全州茶产业种植面积 | ||
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相关绩效目标说明： | |||
6.部分专有名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）运行经费 为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黔南州茶叶发展管理办公室2018年部门预算批复表详见附件：
2.黔南州茶叶产业化发展管理办公室2018年部门预算公开表2.xls
1.黔南州茶叶产业化发展管理办公室2018年部门预算批复表.xls
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