黔南布依族苗族自治州粮食中等职业技术学校

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

黔南州粮食中等职业技术学校是自收自支的事业单位，现有在职职工4人（实行自收自支，财政不拨款），有退休职工11人，退休工资实行财政全额拨款支付。2016年全年人员无变动。

2、部门预算单位构成：我部门由黔南州粮食中等职业技术学校共1家单位组成。黔南州粮食中等职业技术学校是财政差额拨款事业单位。

3、部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2017年度部门预算收239,829.00元，支出239,829.00元，2018年度我部门预算收入248,955.00元，支出248,955.00元，收支平衡；比上年增加9,126.00元，同比增长3.81%。其原因是:人员经费增加。

（二）部门收入总体情况说明

 2017年度部门预算收入为239,829.00元，2018年度部门预算收入为248,955.00元，比上年增加9,126.00元，同比增长3.81%。其原因是:人员经费增加。

其中：公共预算财政预算收入248,955.00元，占总收入34.71%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）468,320.00元，占总收入65.29%。

    （三）部门支出总体情况说明

2017年度部门预算支出为680,225.00元，2018年度部门预算支出为248,955.00元，比上年减少431,270.00元，同比减少63.40%。其原因是:人员经费减少。

按功能分类：一般公共服务支出248,955.00元，占总支出100.00%。

按部门预算支出经济分类科目：商品服务支出4,796.00元，占总支出的1.93%；对个人和家庭的补助支出244,159元，占总支出的98.07%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经营性补助支出4,796.00元，占总支出的1.93%；对个人和家庭的补助支出244,159元，占总支出的98.07%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

说明：我单位无“三公”经费预算支出

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明（按2018年商品服务支出表填列）

2018年我部门公用经费共计4,796.00元，按部门经济科目名称分类，其中：福利费4,796.00元，占公用经费支出100.00%。

按政府经济科目名称分类，商品和服务支出4,796.00元，占公用经费支出100.00%。

2.政府采购情况

我单位无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2017年末固定资产账面金额为2,089,624.04元，各项固定资产清查、分类情况：

（1）.房屋及建筑物总值1,985,423.06元。

（2）.通用设备总值5,000.00元。

（3）.专用设备总值0元。

（4）.家具用品及其他总值为99,200.98元。

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

我单位无项目支出情况

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(3) 一般公共预算支出：是指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

19-州粮食中级职业技术学校预算公开补充表.xlsx

19-州粮食中级职业技术学校预算批复表2018.xls