黔南布依族苗族自治州粮油质量检测中心
2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
1、部门主要职能：
为保障全州粮油食品质量安全服务，宣传贯彻国家有关粮油食品质量、卫生管理的法律、行政法规和质量卫生标准，负责辖区内粮油质量标准化工作，履行辖区内的粮油质量安全监管职责；负责粮油产品质量的定期检验和国家要求的有关粮油产品质量抽检，对粮油产品质量监督、检测结果进行通报；负责辖区内各级储备粮油及商品粮油的质量检测，市场粮油质量监督、检测，粮油产品质量检验与鉴定等工作。
2、部门预算单位构成：黔南州粮油质量检测中心部门预算单位包括：黔南州粮油质量检测中心，是财政全额拨款事业单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州粮油质量检测中心 |
5 |
4 |
0 |
4 |
0 |
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合计 |
5 |
4 |
0 |
4 |
0 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年度部门预算收入484,413.00元，支出484,413.00元，2018年度我部门预算收入524,381.00元，支出524,381.00元，收支平衡；比上年增加39,968.00元，同比增加8.25%。其原因是:人员经费增加。
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2018年部门收支总体情况说明表 | |||||||||
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公开单位：黔南州粮油质量检测中心 |
单位：万元 | ||||||||
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项目内容 |
收入 |
支出 |
变动原因 | ||||||
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2017 |
2018 |
增加 |
增长 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长 | ||
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合计 |
48.44 |
52.44 |
4.00 |
8.25% |
48.44 |
52.44 |
4.00 |
8.25% |
人员经费增加 |
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人员经费 |
43.74 |
48.46 |
4.72 |
10.79% |
43.74 |
48.46 |
4.72 |
10.79% |
人员经费增加 |
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公用经费 |
4.70 |
3.98 |
-0.72 |
-15.40% |
4.70 |
3.98 |
-0.72 |
-15.40% |
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项目经费 |
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其他 |
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（二）部门收入总体情况说明
2017年度部门预算收入484,413.00元，2018年度我部门预算收入524,381.00元，比上年增加39,968.00元，同比增加8.25%。其原因是:人员经费增加。
其中：公共预算财政预算收入524,381.00元，占总收入100%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）0元，占总收入0%。
（三）部门支出总体情况说明
2017年度部门预算支出为484,413.00元，2018年度部门预算支出为524,381.0元，比上年增加39,968.00元，同比增加8.25%。其原因是:人员经费增加。
按功能分类：社会保障与就业支出48,886.00，占总支出比例9.32%；医疗卫生与计划生育支出13,517.00元，占总支出比例2.58%；住房保障支出44,761.00元，占总支出比例8.54%；粮油物资储备管理事务支出417,217.00，占总支出比例79.56%；
按部门预算支出经济分类科目：工资福利性支出484,250.00元，占总支出的92.35%；商品和服务支出39,771.00元，占总支出的7.58%；对个人和家庭的补助支出360.00元，占总支出的0.07%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出9,770.00元，占总支出的1.86%；对事业单位经营性补助支出514,251.00元，占总支出的98.07%；对个人和家庭的补助支出360元，占总支出的0.07%。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州粮油质量检测中心单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
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公务接待费 |
0.80 |
0.8 |
0 |
0 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务用车运行维护费 |
0.80 |
0.40 |
-0.4 |
-50% |
压缩经费，节约开支 |
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州粮油质量检测中心单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明（按2018年商品服务支出表填列）
2018年我部门公用经费共计39,771.00元，按部门经济科目名称分类，其中：培训费5,000.00元，占公用经费支出12.57%；会议费5,000.00占公用经费支出12.57%；差旅费5,000.00占公用经费支出25.14%；公务用车运行维护费5,000.00占公用经费支出10.06%；公务接待费5,000.00占公用经费支出20.12%；工会经费5,000.00占公用经费支出13.64%；福利费5,000.00占公用经费支出5.90%。
按政府经济科目名称分类，商品和服务支出39,771.00元，占公用经费支出100.00%。
2.政府采购情况
我单位无政府采购情况。
3.国有资产占有使用情况
2017年我单位国有资产主要由粮油检化验仪器设备构成。总资产2,834,598.00元，其中车辆195,167.52元，设备2,639,430.48元。
4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）
我单位无项目支出情况
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2017年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
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相关绩效指标 |
一、完成全州范围内收获季节的国家粮食质量和粮食质量安全监测调查工作二、完成省、州对全州辖区粮油储备、流通情况调查及质量抽检的任务。三、加强完善实验室粮油质量体系建设。四、完成全州部队食用粮油质量安全的抽查。 | ||
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相关绩效目标说明： | |||
6.部分专有名词解释
（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(3) 一般公共预算支出：是指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
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