一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：贯彻执行国家有关图书馆的工作；组织、指导和检查全州图书馆工作；宣传教育和培训工作，负责全州图书馆专业技术职称评审有关工作；收集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的文献、图书等，承担黔南州自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作；整理及保管图书及资料，承担州图书馆馆藏档案及资料的安全责任；为社会利用图书资源提供服务；配合有关部门开展社会教育服务工作；规划，管理图书资料信息资源库和数据库。
2、机构情况：黔南州图书馆是黔南州文化广电新闻出版局的下属事业单位，是独立编制、独立核算的机构。
3、人员情况及增减变动原因
黔南州图书馆现有事业编制25名。2017年新增两人，分别是遴选调入和公考招入。另有一人于2017年10月正式退休。年末实有在职人员19人，退休人员14人。
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州图书馆 |
25 |
33 |
19 |
14 | |
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合计 |
25 |
33 |
19 |
14 | |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年度我部门预算收入3,541,756.00元，支出3,541,756.00元，收支平衡；2017年度部门预算收入2,844,958.00元，支出2,844,958.00元，比上年增加696,798.00元，同比增长24.5%。其原因是:2018年在职人员新增两人，预算收支增加部分主要为人员经费。
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2018年部门收入总体情况说明表 | ||||||||||||
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公开单位： |
黔南州图书馆 |
单位：万元 | ||||||||||
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收入 |
支出 |
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项目内容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
变动原因 | |||
|
合计 |
284.5 |
354.1 |
69.6 |
43 |
284.5 |
354.1 |
69.6 |
43 |
人员增加 | |||
|
人员经费 |
231.5 |
299.3 |
67.8 |
29 |
231.5 |
299.3 |
67.8 |
29 |
2017年新增遴选1人，招考1人 | |||
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公用经费 |
13 |
14.8 |
1.8 |
14 |
13 |
14.8 |
1.8 |
14 |
人员增加 | |||
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项目经费 |
40 |
40 |
0 |
0.00 |
40 |
40 |
0 |
0.00 |
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|
其他 |
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（二）部门收入总体情况说明
2018年度部门预算收入为3,541,756.00元，2017年度部门预算收入为2,844,958.00元，比上年增加696,798.00元，同比增长24.5%，其原因是:我单位2018年比2017年新增两人，所以相关人员费用有所增长。
其中：公共预算财政预算收入3,541,756.00元，占总收入84%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）677,535.00元，占总收入16%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出3,541,756.00为元，2017年度部门预算支出为2,844,958.00元，比上年增加696.798.00元，同比增长24.5%，其原因是:新增两名职工，所以相关人员经费增加。
按部门支出功能科目分类：文化体育与传媒支出2,929,340.00元，占总支出82.72%；社会保障预就业支出286,521.00元，占总支出8.09%；医疗卫生与计划生育支出79,222.00元，占总支出2.24%；住房保障支出支出246,673.00元，占总支出6.95%。
按部门预算支出经济科目分类：工资福利支出2,687,405.00元，占总支出75.88%；商品服务支出548,460.00元，占总支出15.49%；对个人和家庭补助支出305,891.00元，占总支出8.64%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出63,493.00元，占总支出的1.79%；机关商品服务支出400,00.00元，占总支出的11.29%；对事业单位经营性补助支出2,772,372.00元，占总支出的78.28%，对个人及家庭的补助305,891.00元，占总支出的8.64% .
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州图书馆 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 | |
|
合计 |
4 |
4 |
0 |
0 |
无变动 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变动 |
|
公务接待费 |
1 |
1 |
0 |
0 |
无变动 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变动 |
|
公务用车运行维护费 |
3 |
3 |
0 |
0 |
无变动 |
注：我部门公务用车保有量共1辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州图书馆 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
我单位无政府性基金收入 |
说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.运转经费说明
2018年我部门公用经费共计95,000.00元。
按照部门经济科目分类：差旅费25,000.00元，占公用经费支出26.3%；培训费20,000.00元，占公用经费支出21.1%；会议费10,000.00元，占公用经费支出10.5%；公务用车维护费30,000.00元，占公用经费支出31.6%；公务接待费10,000.00元，占公用经费支出10.5%。
按照政府经济科目分类：商品和服务支出95,000.00元。
2政府采购情况
本单位2018年无采购情况。
3.国有资产占有使用情况
截止2017年年底，我单位资产总额7,441,076.46元，其中流动资产903,710.77元，占资产总数的12.14% ；固定资产6,470,865.69元，占资产总数的87.86%。
4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）
2018年一般公共预算支出中图书馆免费开放的专项业务费40万元。
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
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相关绩效指标 |
重点工作 1. 积极推进新馆建设工作的安全、有序的开展。 2. 继续做好“书香黔南——全民阅读”活动以及“三区人才”帮扶的开展工作。 3. 为更多群众提供便捷、有效的读书渠道，积极解决群众在我馆所遇到的问题，为群众提供一个更为优质的阅读场所。 | ||
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相关绩效目标说明：
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6.部分专有名词解释
基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
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