黔南布依族苗族自治州人民政府驻上海联络处

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概况；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）加强党务政务联系工作。围绕州委、州政府中心工作，加强与中央国家机关各部委、上海市有关部门的联系联络，争取有关部委对我州经济社会发展的支持。

（二）发挥“窗口”作用。加强与中央国家机关各部委及社会各界的联系，加大对黔南的经济、政治、文化以及旅游资源、自然生态资源、民族民间文化资源等的宣传推介，提高黔南知名度。

（三）强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在上海活动提供相关服务；协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务工作。

（四）在州卫生和计划生育委员会指导下，加强与驻地卫计部门的联系，协调、配合驻地做好黔南籍在上海劳务人员的计划生育工作，及时提供相关政策咨询服务。

（五）参与经济协作和招商引资引智引才工作。配合为州内各县（市）、都匀经济开发区和州各部门在上海开展的重大经济技术合作、招商引资和引智引才活动牵线搭桥，并负责后续的追踪和信息反馈工作。

（六）加强联络与搞好接待服务工作。做好州领导及相关部门在沪办理业务、举办各类会议的组织、协调和后勤保障服务工作。

（七）信息收集报送工作。搞好专题调研，开展信息交流，建立信息网络、拓宽信息渠道，及时、准确地收集、整理和传递信息，为州委、州政府科学决策提供信息服务。

（八）办理州委、州政府、州投资促进局交办的其他招商引资有关事项。

2.部门预算单位构成：我处是财政全额拨款行政（事业、参公）单位。

3.部门人员构成：

总编制人数5人，在职实有人数3人，退休人员5人，共计8名。（表格如下）

三、部门预算公开报表

2019年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入894003元，支出894003元，收支平衡；2018年度部门预算收入1006233元，支出1006233元，比上年或减少112230元，同比减少11.2%。其原因是:控制三公经费、缩减专项业务费。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为894003元，2018年度部门预算收入为1006233元，比上年减少112230元，同比减少11.2%，其原因是:控制三公经费、缩减专项业务费。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为894003元，2018年度部门预算支出为1006233元，比上年减少112230元，同比减少11.2%，其原因是:控制三公经费、缩减专项业务费。

按功能分类：一般公共服务支出779284元，占总支出87.2%；社会保障预就业支出35768元，占总支出4%；医疗卫生与计划生育支出39035元，占总支出4.4%；住房保障支出支出39916元，占总支出4.4%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出455900元，占总支出51%；商品服务支出318043元，占总支出35.6%；对个人和家庭补助支出120060元，占总支出13.4%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出455900元，占总支出的51%；机关商品服务支出318043元，占总支出的35.6%；对个人和家庭补助支出120060元，占总支出13.4%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入894003元，支出894003元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入1006233元，支出1006233元，比上年减少112230元，同比减少11.2%。其原因是:控制三公经费、缩减专项业务费。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出894003元，其中：2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）779284元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）34065元；2082702（财政对工伤保险基金的补助）852元；2082703（财政对生育保险基金的补助）852元；2101103（行政单位医疗）10219元；2101103（公务员医疗补助）28816元；2210201（住房公积金）39916元，2018年度我部门预算一般公共预算支出1006233元，比上年减少112230元，同比减少11.2%，其原因是:控制三公经费、缩减专项业务费。其中：2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）779284元，比上年减少104511元，同比减少11.8%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）34065元，比上年减少5798元，同比减少14.5%；2082702（财政对工伤保险基金的补助）852元，比上年减少145元，同比减少14.5%；2082703（财政对生育保险基金的补助）852元，比上年减少145元，同比减少14.5%；2101103（行政单位医疗）10219元，比上年减少1740元，同比减少14.5%；2101103（公务员医疗补助）28816元，比上年减少2288元，同比减少7.4%；2210201（住房公积金）39916元，增加2398元，同比增加6.4%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出654003元，其中：人员经费支出575960元，公用经费支出78043元。2018年度部门预算基本支出706233元，比上年减少52230元，同比减少7.4%，其原因是:控制三公经费、人员调离。其中：人员经费支出575960元，比上年减少45606元，同比减少7.3%；公用经费支出78043元，比上年减少6624元，同比减少7.8%。

2019年一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2019年部门预算机关运行经费78043元，其中：定额公用支出45000元，工会费5116元，福利费4527元，其他商品服务支出23400元，2018年部门预算机关运行经费84667元，比上年减少6624元，同比减少7.8%。其原因是：严格控制三公经费。

2.政府采购情况

2019年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我处资产总额662516.89元，其中，流动资金281765元，占资产总额的42.5%；固定资产380751.89元，占资产总额的57.5%，其中车辆为222800元，其他固定资产157951.89元。固定资产比年初数354115.89元，增加26636元，同比增加7.5%。

4.预算绩效管理情况。

2019年，实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算24万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目1个，涉及财政拨款预算24万元。

5.项目支出安排情况说明

2019年我处专项业务费共24000元，项目名称为招商引资经费，主要用于组织和配合我州在长三角地区开展的各类招商引资活动、邀请对接企业考察座谈等。

6.国有资本经营预算。

我处无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。