黔南布依族苗族自治州大数据管理局

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

部门主要职能：根据黔南府办发〔2017〕24号文件规定，主要职责是：

（一）职责调整

将州工业和信息化委员会承担的有关数据资源管理、大数据应用和产业发展（除电子信息制造业外）、信息化（除“两化融合”外）等职责，整合划入州大数据管理局。

（二）主要职责

1、部门主要职能：

（一）负责研究拟订并组织全州信息化建议、信息基础设施、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施；提出推广应用、优化产业布局、产业结构的政策建议。

（二）负责统筹推进全州信息化发展工作；统筹协调通信业发展；协调信息化建设中的重大问题，促进通信、广播电视和计算机网络融合；指导协调信息化建设和大数据应用；负责信息化应急协调工作。

（三）负责统筹数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用；统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放；失去社会数据汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

（四）负责全州信息基础设施规划、协调、管理和监督；负责数据中心规划建设与集约利用；统筹协调电子政务基础设施规划建设，负责全州综合大数据平台建设管理；监督管理全州网络和信息服务市场；联系在黔南电信运营企业有关工作。

（五）负责全州大数据产业发展和行业管理，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展；协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用统筹发展。

(六)负责提出大数据、信息化领域固定资产投资规模及方向、上级支持建设资金安排建议，按照规定权限，审批、备案和核准大数据、信息化固定资产投资项目；负责州级有关部门大数据信息化项目牵头审核工作；拟订州级大数据发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建议和管理。

(七)承担大数据、信息化领域对外交流合作，指导相关企业开展区域化合作、国际化经营，指导大数据、信息化领域行业协会、联盟机构工作。

（八）承担网络安全及相关信息安全管理的职责；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。

（九）负责大数据、信息化人才队伍建设工作；拟订并组织实施大数据、信息化人才发展规划；组织协调全州大数据、信息化人才教育有关工作。

（十）承办州人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州大数据管理局本级及所属黔南州信息管理中心（黔南州信息数据管理中心）共2家单位组成。黔南州大数据管理局是财政全额拨款行政单位，黔南州信息管理中心（黔南州信息数据管理中心）为黔南州大数据管理局管理的公益一类副县级事业单位。

3.部门人员构成：

本部门2018年末总编制人数40人，其中行政编制10人，事业编制30人。在职实有人数30人，其中行政人员8人，事业人员22人，无离退休人员。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表，具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入4946624元，支出4946624元，收支平衡；2018年度部门预算收入2990518元，支出2990518元，比上年增加1956106元，同比增长39.54%。其原因是:由于我单位2018年新成立，2018年初在职人数仅有14人，均为原信息中心人员。2018年，本部门新进及调入人数16人，年末实有在职人数30人，人员增长53.3%。人员增加，导致本年人员经费及日常公用经费增长。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为4946624元，2018年度部门预算收入为2990518元，比上年增加1956106元，同比增长39.54%，其原因是:由于我单位2018年新成立，2018年初在职人数仅有14人，均为原信息中心人员。2018年，本部门新进及调入人数16人，年末实有在职人数30人，人员增长53.3%。人员增加，导致本年人员经费及日常公用经费增长。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为4946624元，2018年度部门预算支出为2990518元，比上年增加1956106元，同比增长39.54%，其原因是:由于我单位2018年新成立，2018年初在职人数仅有14人，均为原信息中心人员。2018年，本部门新进及调入人数16人，年末实有在职人数30人，人员增长53.3%。人员增加，导致本年人员经费及日常公用经费增长。

按功能分类：一般公共服务支出4157128元，占总支出84.04%；社会保障与就业支出348614元，占总支出7.05%；卫生健康支出120825元，占总支出2.44%；住房保障支出支出320056元，占总支出6.47%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3485190元，占总支出70.46%；商品服务支出1461434元，占总支出29.54%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出985709元，占总支出的19.93%；机关商品服务支出97836元，占总支出的1.98%；对事业单位经常性补助3683078元，占总支出的78.09%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入4946624元，支出4946624元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入2990518元，支出2990518元，比上年增加1956106元，同比增长39.54%。其原因是:由于我单位2018年新成立，2018年初在职人数仅有14人，均为原信息中心人员。2018年，本部门新进及调入人数16人，年末实有在职人数30人，人员增长53.3%。人员增加，导致本年人员经费及日常公用经费增长。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出4946624元，其中：2010301行政运行3197128元；2010399其他政府办公厅（室）及相关事务960000元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费324339元，2082701财政对失业保险基金的补助8059元，2082702财政对工伤保险基金的补助8109元，2082703财政对生育保险基金的补助8109元，2101101行政单位医疗28227元，2101102事业单位医疗69076元，2101103公务员医疗补助23523元，2210201住房公积金320056元。2018年度我部门预算一般公共预算支出2990518元，比上年增加1956106元，同比增长39.54%，其原因是:由于我单位2018年新成立，2018年初在职人数仅有14人，均为原信息中心人员。2018年，本部门新进及调入人数16人，年末实有在职人数30人，人员增长53.3%。人员增加，导致本年人员经费及日常公用经费增长。其中：2010301行政运行3197128元，比上年增加1933594元，同比增长60.48%；2010399其他政府办公厅（室）及相关事务960000元，比上年减少422000元，同比下降43.96%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费324339元，比上年增加181345元，同比增长55.91%；2082701财政对失业保险基金的补助8059元，比上年增加3055元，同比增长37.91%；2082702财政对工伤保险基金的补助8109元，比上年增加4535元，同比增长55.93%；2082703财政对生育保险基金的补助8109元，比上年增加4535元，同比增长55.93%；2101101行政单位医疗28227元，比上年增加28227元，同比增长100%；2101102事业单位医疗69076元，比上年增加26177元，同比增长37.9%；2101103公务员医疗补助23523元，比上年增加13523元，同比增长100 %；2210201住房公积金320056元，比上年增加173117元，同比增长54.09 %。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出3986624元，其中：人员经费支出3485190元，公用经费支出501434元。2018年度部门预算基本支出1790518元，比上年增加2196106元，同比增长55.09%，其原因是:人员变动大导致人员经费和日常公用经费增加。其中：人员经费支出1583754元，比上年增加1901436元，同比增长54.56%；公用经费支出206764元，比上年增加294670元，同比增长58.77%。

2019年一般公共预算基本收支情况表

公开单位:黔南州大数据管理局                                      单位：元

1. 一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费75000元，其中：因公出国（境）费用60000元，公务接待费15000元。2018年度一般公共预算“三公”经费80000元，其中：因公出国（境）费用40000元，公务接待费40000元。2019年度“三公”经费比上年减少5000元，其中：因公出国（境）费用比上年增加20000元，公务接待费比上年减少25000元。

注：我局局机关无公务用车，信息管理中心公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机构运行经费说明

2019年我部门公用经费共计364000元，其中：办公费50000元，占公用经费支出14%；差旅费80000元，占公用经费支出22%；公务接待费15000元，占公用经费支出4%；会议费10000元，占公用经费支出3%；劳务费20000元，占公用经费支出5%；培训费15000元，占公用经费支出4%；其他交通费用10000元，占公用经费支出3%；其他商品和服务支出8000元，占公用经费支出2%；手续费5000元，占公用经费支出1%；维修（护）费8000元，占公用经费支出2%；委托业务费20000元，占公用经费支出5%；物业管理费5000元，占公用经费支出1%；因公出国（境）费用60000元，占公用经费支出16%；印刷费15000元，占公用经费支出4%；邮电费30000元，占公用经费支出8%；租赁费13000元，占公用经费支出4%。

1. 政府采购情况

2019年本部门无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

由于本部门为2018年新增单位，2018年初无资产数，2018年新购资产98件，价值428536元，其中：通用设备21件，价值311503元，家具用具77件，价值117033元；2018年从州政府办调拨原信息中心资产174件，价值7371844元，其中：通用设备145件，价值7198760元，家具用具28件，价值19584元，无形资产1件，价值153500元。年末，将达到报废处置条件的23件通用设备报批进行报废处置，价值274550元。

本部门2018年末资产总计34192813.67元，其中:流动资产26666983.67元，占总资产的77.99%;固定资产7372330元，占总资产的21.56%;无形资产153500元,占总资产的0.45%。流动资产中，货币资金6685806.26元，占流动资产的25.07%。固定资产共计248件，其中：通用设备143件，价值7235713元，占固定资产总值的98.15%；家具、用具105件，价值136617元，占固定资产总值的1.85%。无形资产1件，价值153500元。

4.预算绩效管理情况。

2019年，本部门无实行绩效目标管理项目。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年一般公共预算支出中专项业务费960000元，其中：大数据发展工作大会99000元，会同省、州单位外出考察项目225000元，开展督导检查及观摩项目240000元，州政府网站及省电子政务网工作推进会15000元，电子政务到县市开展推广工作24000元，劳务工作费140000元，聘请法律顾问10000元，协同办公、政务110平台短信费150000元，州政府网站信息内容建设及省电子政务网应用推广工作15000元，单位上下班交通车租用费用42000元。

6.国有资本经营预算。

本部门2019年无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

州大数据局2019年预算公开.XLS