一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

广播电视大学主要是通过广播电视为社会提供高等教育服务，以学历教育，非学历教育，职业技术教育为中心，开设理、工、农、医、文、经、艺术等专业，利用现代远程教育手段构建终生学习体系，开展相关的教学，科研

2.部门预算单位构成：我单位是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

我单位总编制人数为35人,实有人数33人，其中在职人员33人，退休人员7人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入3984845元，支出3984845元，收支平衡；2018年度部门预算收入 3827596元，支出3827596元，比上年增加157249元，同比增加4.11%。其原因是:（新进2名职工）。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为3984845元，2018年度部门预算收入为3827596元，比上年增加157249元，同比增加4.11%，其原因是:（新进2名职工）。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为3984845元，2018年度部门预算支出为3827596元，比上年增加157249元，同比增长（或减少）4.11%，其原因是:（新进2名职工）。

按功能分类：教育支出3023884元，占总支出75.88%；社会保障预就业支出494288元，占总支出12.40%；医疗卫生与计划生育支出136670元，占总支出3.43%；住房保障支出支出3300038元，占总支出8.29%。(单位根据自己情况增减功能分类)

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3716201元，占总支出93.26%；商品服务支出149488元，占总支出3.75%；对个人和家庭补助支出119156元，占总支出2.99%。(单位根据自己情况增减经济科目分类)

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助支出3865689元，占总支出的97.01%；对个人和家庭的补助支出119156元，占总支出的2.99%；(单位根据自己情况增减经济科目分类)

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入3984845元，支出3984845元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入3827596元，支出3827596元，比上年增加157249元，同比增长4.11%。其原因是:（新进2名职工）。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出3984845元，其中：2050501教育支出3023884元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出455565元，2082701财政对失业保险保险基金的补助15945元 ,2082702财政对工伤保险保险基金的补助11389，2082703财政对生育保险保险基金的补助11389元，2101102事业单位医疗136670元，2210201住房公积金330003元，2018年度我部门预算一般公共预算支出3827596元，比上年增加157249元，同比增长4.11%，其原因是:（新进2名职工）。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出436284元，比上年增加19281元，同比增长4.42%，2082701财政对失业保险保险基金的补助15270元，比上年增加672元, 同比增长4.40%，2082702财政对工伤保险保险基金的补助10907，比上年增加482元，同比增长4.42%，2082703财政对生育保险保险基金的补助10907元，比上年增加482元同比增长4.42%，2101102事业单位医疗130885元比上年增加5785元，同比增长4.42%，2210201住房公积金317138比上年增加12865元同比增长4.06%

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出3984845元，其中：人员经费支出3835357元，公用经费支出149488元。2018年度部门预算基本支出3827596元，比上年增加157249元，同比增长（或减少）4.11%，其原因是:（新进2名职工）。其中：人员经费支出3687424元，比上年增加147933元，同比增长4.01%；公用经费支出140172元，比上年增加9316元，同比增长6.65%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位： 黔南州广播电视大学                                                       

单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明（主要核查是否按部门预算支出经济分类、政府预算支出经济分类支出情况说明）

2019年我部门公用经费共计149488元，其中：商品服务支出（水费5）000元，占公用经费支出3.34%；商品服务支出（电费）10000元，占公用经费支出6.69%，商品服务支出（邮电费）4000元，占公用经费支出2.68%，商品服务支出（因公出国（境））费用30000元，占公用经费支出20.07%，商品服务支出（工会经费）52784元，占公用经费支出35.31%，对个人和家庭的补助支出（福利费）29104元，占公用经费支出19.47%，商品服务支出（其他交通费用）15000元，占公用经费支出10.03%，商品服务支出（其他商品服务支出）3600元，占公用经费支出2.41%，

2.政府采购情况（主要核查单位是否按要求说明）

无政府采购

3.国有资产占有使用情况（主要核查单位是否按要求说明）

2019我单位固定资产总额5160335元，其中：办公用房560000元，其他（不含建筑物）1144000元，车辆401505元，较上年增长152185元，增长原因是学校购买了电脑5台，打印机2台，空调3台，数据采集器1台。

4.预算绩效管理情况。

2019年度没有申报项目预算的，请注明无项目预算支出，未编制绩效目标。

无项目预算支出

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）（主要核查单位是否按要求说明）

无项目预算支出

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款

7.专有名词解释。

1 资产：是指事业单位过去的业务或事项形成的、有单位占有的、预期会给单位带来经济利益或者服务潜力的资源。

2 流动资产：是指预计在一年内（含一年）变现或者耗用的资产。包括货币资金、应收及预付款项、存货等。

3 固定资产：是指事业单位用有的预计使用年限在一年以上（不含一年）、单位价值规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的有形资产。

     附件：黔南州广播电视大学预算批复.XLS

 黔南布依族苗族自治州广播电视大学

2019年3月13日