一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

6．附件

二、部门概况

1.部门主要职能：

我单位基本性质为财政全额拨款的事业单位，执行事业单位的会计核算制度；上级主管部门为黔南州教育局及黔南民族师范学院，实施初中学历教育，促进基础教育发展；为黔南民族师范学院教学实习及相关社会服务；内设办公室、教务处、政教处、总务处、保卫科五个机构；事业编制94人，每年黔南州教育局拨义务教育阶段公用经费用于办公支出；无其他收入。

2.部门预算单位构成：

我单位属于黔南州教育局本级（所属共10家单位）管辖，我单位为财政全额拨款事业单位，二级预算单位。

3.部门人员构成：

我单位总编制数94人，2019年预算在职实有人数73人，退休人员48人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年度我单位部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表（我单位无项目经费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入10404952元，支出10404952元，收支平衡；2018年度部门预算收入10396184元，支出10396184元，2019年比2018年增加8768元，同比增长0.08%。其原因是：每年正常薪级调整增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为10404952元，2018年度部门预算收入为10396184元，比上年增加8768元，同比增长0.08%，其原因是: 每年正常薪级调整增加。

注：我单位无非财政拨款收入，无项目经费。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为10404952元，2018年度部门预算支出为10396184元，比上年增加8768元，同比增长0.08%，其原因是: 每年正常薪级调整增加。

按功能分类：教育支出7934233元，占总支出76.25%；社会保障预就业支出1167261元，占总支出11.22%；卫生健康支出322744元，占总支出3.10%；住房保障支出980714元，占总支出9.43%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出9011220元，占总支出86.61%；商品服务支出332260元，占总支出3.19%；对个人和家庭补助支出1061472元，占总支出10.2%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助支出9343480元，占总支出的89.8%；对个人和家庭的补助支出1061472元，占总支出的10.2%；

（四）财政拨款收支总体情况

   2019年度我部门预算财政拨款收入10404952元，支出10404952元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入10396184元，支出10396184元，比上年增加8768元，同比增长0.08%。其原因是: 每年正常薪级调整增加。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：黔南民族师范学院附属中学                               单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出10404952元；其中：2050203初中教育7934233元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1075816元，2082701财政对失业保险基金的补助37654元，2082702财政对工伤保险基金的补助26895元，2082703财政对生育保险基金的补助26895元，2101102事业单位医疗322744元，2210201住房公积金980714元。

2018年度我部门预算一般公共预算支出10396184元，比上年增加8768元，同比增长0.08%，其原因是: 每年正常薪级调整增加。其中：

2050203初中教育7921054元，2019年比2018年增加13179元，同比增长0.17%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1077532元，2019年比2018年减少1716元，同比减少-0.16%；

2082701财政对失业保险基金的补助37713元，2019年比2018年减少59元，同比减少-0.16%；

2082702财政对工伤保险基金的补助26937元，2019年比2018年减少42元，同比减少-0.16%；

2082703财政对生育保险基金的补助26937元，2019年比2018年减少42元，同比减少-0.16%；

2101102事业单位医疗323259元；2019年比2018年减少515元，同比减少-0.16%；

2210201住房公积金982752元；2019年比2018年减少2038元，同比减少-0.21%；

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出10404952元，其中：人员经费支出123246元，公用经费支出94900元。2018年度部门预算基本支出10396184元，比上年增加8768元，同比增长0.08%，其原因是: 每年正常薪级调整增加。其中：人员经费支出121013元，2019年比2018年增加2233元，同比增长1.85%；公用经费支出94900元，2019年比2018年增加0元，同比增长0%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2019年我部门公用经费共计94900元，其中：

1、政府经济科目（商品服务支出50502）部门经济科目（办公费30201）13600元，占公用经费支出14.33%；

2、政府经济科目（商品服务支出50502）部门经济科目（差旅费30211）6300元，占公用经费支出6.64%；

3、政府经济科目（商品服务支出50502）部门经济科目（会议费30215）5000元，占公用经费支出5.27%；

4、政府经济科目（商品服务支出50502）部门经济科目（公务用车运行维护费30231）30000元，占公用经费支出31.61%；

5、政府经济科目（商品服务支出50502）部门经济科目（电费30206）5000元，占公用经费支出5.27%；

6、政府经济科目（商品服务支出50502）部门经济科目（培训费30216）10000元，占公用经费支出10.54%；

7、政府经济科目（商品服务支出50502）部门经济科目（邮电费30207）2000元，占公用经费支出2.11%；

8、政府经济科目（商品服务支出50502）部门经济科目（水费30205）3000元，占公用经费支出3.16%；

9、政府经济科目（商品服务支出50502）部门经济科目（劳务费30226）20000元，占公用经费支出21.07%；

2政府采购情况

我单位2019年暂无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2019年我单位占有使用国有资产（截至2018年12月31日）总体情况如下：1、房屋类：面积2803平方米，价值1271526元；2、通用设备类：价值1663850元；3、专用设备类：价值170269元；4、文物陈列品：无；5、图书类：价值189870.4元；家具类：425631元；7、无形资产：价值455401元。上述固定资产主要分布在办公室及教室，因为2018年处置了3批次的资产（处置资产为学生课桌椅及教学电脑及投影仪），所以资产较上年有所减少。

4.预算绩效管理情况。

2019年度我单位没有申报项目预算的，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年我单位无项目支出安排情况。

6.国有资本经营预算。

2019年我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释

（1）固定资产：单位内部持有的使用时间超过12个月，价值600元以上的非货币性资产，包括房屋及构建物、通用设备、专用设备、图书文物及陈列品、家具、无形资产。

（2）三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

(3)政府采购：指各级政府为了开展日常活动，在财政的监督下，以法定的方式方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从市场上为政府部门及所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

      附件：黔南民族师范学院附属中学.xls

黔南民族师范学院附属中学

2019年3月13日