一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

学校根据黔南编[2013]21号文件，主要设5个内设机构，分别为办公室、教务处、政教处、总务处和教育科研处。学校主要是对残疾青少年实施中学阶段的教育及职业教育，以及对残疾青少年实施听力、视力、智力教育和康复训练。

2.部门预算单位构成：

黔南州特殊教育学校，是一所财政全额拨款事业单位，上级主管部门为黔南布依族苗族自治州教育局。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含9张报表。

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入4446996元，支出4446996元，收支平衡；2018年度部门预算收入5066264元，支出5066264 元，比上年减少619268元，同比减少12.22%。其原因是：主要为2019年定额公用经费减少，州本级补助20%，剩余80%由中央补助和预算内在职人员人数减少，人员经费减少。

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为4446996元，2018年度部门预算收入为5066264元，比上年减少619268元，同比减少12.22%，其原因是：主要为2019年学校学生生均定额公用经费减少，州本级补助20%，剩余80%由中央补助；以及预算在职人员人数较上年减少1人，人员经费减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为4446996 元，2018年度部门预算支出为5066264元，比上年减少619268元，同比减少12.22%，其原因是：：主要为2019年学校学生生均定额公用经费减少，州本级补助20%，剩余80%由中央补助，所以收入支出减少。

按功能分类：教育支出3425614元，占总支出77.03%；社会保障与就业支出472971元，占总支出10.64%；卫生健康支出130775元，占总支出2.94%；住房保障支出支出417636元，占总支出9.39%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3846890元，占总支出86.50%；商品服务支出327661元，占总支出7.37%；对个人和家庭补助支出272444元，占总支出6.13%。按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助4174552元，占总支出的93.87%；对个人和家庭的补助272444元，占总支出的6.13%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入4446996元，支出4446996元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入5066264元，支出5066264 元，比上年减少619268元，同比减少12.22%。其原因是:主要为2019年学校学生生均定额公用经费减少，州本级补助20%，剩余80%由中央补助，所以支出减少。

单位：万元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出4446996元，其中：2050701（特殊学校教育）3425614元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）435917元； 2082701（财政对失业保险基金的补助）15257元；2082702（财政对工伤保险基金的补助）10898元；2082703（财政对生育保险基金的补助）10898元；2101102（事业单位医疗补助）130775元；2210201（住房公积金）417636元，2018年度我部门预算一般公共预算支出5066264元，比上年减少619268元，同比减少12.22%，其原因是:主要为2019年学校学生生均定额公用经费减少，州本级补助20%，剩余80%由中央补助，所以支出减少。其中：2050701（特殊学校教育）3425614元，减少595225元，同比减少14.80%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）435917元，比上年减少9429元，同比减少2.12%；2082701（财政对失业保险基金的补助）15257元，比上年减少330元，同比减少2.12%；2082702（财政对工伤保险基金的补助）10898元，比上年减少236元，同比减少2.12%；2082703（财政对生育保险基金的补助）10898元，比上年减少236元，同比减少2.12%；2101102（事业单位医疗补助）130775元，比上年减少2828元，同比减少2.12%；2210201（住房公积金）417636元，比上年减少10985元，同比减少2.56%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出4446996元，其中：人员经费支出4119334元，公用经费支出327661元。2018年度部门预算基本支出5066264元，比上年减少619268元，同比减少12.22%，其原因是:主要为2019年学校学生生均定额公用经费减少，州本级补助20%，剩余80%由中央补助；以及预算在职人员人数较上年减少1人，人员经费减少。其中：人员经费支出4119334元，比上年减少85006元，同比减少2.02%；公用经费支出327661元，比上年减少534263元，同比减少61.98%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项说明

1. 机构运行经费说明

    2019年我单位定额公用经费共计235200元，其中：办公费55200元，占公用经费支出23.47%；差旅费60000元，占公用经费支出25.51%；会议费20000元占公用经费支出8.50%；培训费50000元，占公用经费支出21.26%；公务接待费10000元，占公用经费支出4.25%；公务用车运行维护费40000元占公用经费支出17.01%。

2. 政府采购情况

2019年无采购情况。

3. 国有资产占有使用情况

我单位截止2018年12月31日固定资产总值为2209985.39元，其中：土地、房屋及构筑物952995.02元，占资产总量的43.12%；通用设备776378.00元，占资产总量的35.13%；专用设备198475.40元，占资产总量的8.98%；以及家具、用具、装具及动植物282136.97元，占资产总量的12.77%。

4. 预算绩效管理情况。

2019年度我单位无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5. 项目支出安排情况说明

2019年无项目支出。

6. 国有资本经营预算

2019年无国有资本经营预算拨款。

7. 专有名词解释

（1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（5）“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（6）机构运行经费：为保障非行政（参公）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等。

     附件：黔南州特殊教育学校.xls

 黔南州特殊教育学校

2019年3月14日