黔南州机关事务管理局(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算

公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

根据州政府办下发的《关于印发<黔南州机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（黔南府办发〔2015〕

50号文件），我部门的工作职能具体如下：

1）参照国家、省、州的法律法规规章、方针政策和有关要求，会同有关部门研究制定州级机关事务管理工作的规章制度、后勤体制改革政策和办法并组织实施；负责对全州各级政府机关有关机关事务管理工作的指导，推动全州机关事务管理的改革和发展。

2）负责经州政府授权的，州级机关和直属事业单位办公用房的产权管理、调配使用以及设备设施等国有资产管理工作；制定州级部分机关和直属事业单位办公用房及职工用房的计划、建设方案及建后维护管理等工作；承担州级机关有关住房和周转房的管理工作；参与州级机关集中办公区制定区域的公用物资、服务项目的采购工作。会同州财政局负责州直单位公务用车购置更新的审批和监督。

3）负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督；负责州级机关职工集中住宅区物业服务管理工作的指导和监督。承担经州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定公共区域及相关场所的日常管理工作。

4）会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准；负责州委、州人大常委会、州政府、州政协的重要对外接待任务；负责州领导交办的其它重要接待任务；管理接待经费和物资；负责州委、州政府有关重要会议、重大活动的后勤保障工作。

5）负责州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定区域、州级有关住房和干部周转房的物业管理费、州委、州政府公务用车经费、州级国内公务接待费等机关服务和后勤保障专项经费的预算和使用。

6）负责州级公共机构节能管理工作。会同有关部门制定州级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施；会同有关部门制定州级公共机构建筑节能改造计划并组织实施；负责州级公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

7）承办州委、州人大常委会、州政府、州政协交办的其它事项。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州机关事务管理局本级组成，为财政全额拨款的事业单位，独立核算，无下属机构单位。

3.部门人员构成：

我部门编制人数共有100人，在职实有人数45人，均为事业编制人员。

三、部门预算公开报表

2019年度部门预算公开报表如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入8,558,769元，支出8,558,769元，收支平衡；较2018年度部门预算收入9,315,242元，支出9,315,242元，减少了756,473元，同比减少8.12%。其原因是:厉行节约，压缩预算经费支出。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为8,558,769元，较2018年度部门预算收入9,315,242元，减少了756,473元，同比减少8.12%。其原因是:厉行节约，压缩预算经费支出。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为8,558,769元，较2018年度部门预算支出9,315,242元，减少了756,473元，同比减少8.12%。其原因是:厉行节约，压缩预算经费支出。

按功能分类：一般公共服务支出7,393,170元，占总支出的75.16%；社会保障与就业支出528,791元，占总支出的6.18%；卫生健康支出146,210元，占总支出的1.71%；住房保障支出490,598元，占总支出的5.73%；其他支出960,000元，占总支出的11.22%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利性支出5,299,826元，占总支出的61.92%；商品和服务支出3,088,943元，占总支出的36.09%；其他资本性支出170,000元，占总支出的1.99%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助支出8,388,769元，占总支出的98.01%；对事业单位资本性补助支出170,000元，占总支出的1.99%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入8,558,769元，支出8,558,769元，收支平衡；较2018年度部门预算财政拨款收入9,315,242元，支出9,315,242元，减少了756,473元，同比减少8.12%。其原因是:厉行节约，压缩预算经费支出。

2019年部门财政拨款收支情况说明表

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出8,558,769元，其中：2010101行政运行支出4,218,170元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,215,000元；2299901其他支出960,000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出487,365元；2082701财政对失业保险基金的补助支出17,058元；2082702财政对工伤保险基金的补助支出12,184元；2082703财政对生育保险基金的补助支出12,184元；2101102事业单位医疗支出146,210元；2210201住房公积金支出490,598元。

较2018年度我部门预算一般公共预算支出9,315,242元，减少了756,473元，同比减少8.12%。其原因是:厉行节约，压缩预算经费支出。

2019年度部门预算一般公共预算支出中：2010101行政运行支出4,218,170元，比上年减少75,906元，同比减少1.77%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,215,000元，比上年减少423,000元，同比减少16.03%；2299901其他支出960,000元，比上年减少240,000元，同比减少20%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出487,365元，比上年减少6,322元，同比减少1.28%；2082701财政对失业保险基金的补助支出17,058元，比上年减少221元，同比减少1.28%；2082702财政对工伤保险基金的补助支出12,184元，比上年减少158元，同比减少1.28%；2082703财政对生育保险基金的补助支出12,184元，比上年减少158元，同比减少1.28%；2101102事业单位医疗支出146,210元，比上年减少1,897元，同比减少1.28%；2210201住房公积金支出490,598元，比上年减少8,811元，同比减少1.76%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出5,968,769元，较2018年度部门预算基本支出6,075,242元，减少了106,473元，同比减少7.75%，其原因是:厉行节约，压缩预算经费支出。其中：人员经费支出5,299,826元，比上年减少92,014元，同比减少1.71%；公用经费支出668,943元，比上年减少14,459元，同比减少2.12%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的收入支出。

五、其他重要事项说明

1.机构运行经费说明。

2019年我部门机构运行经费预算支出585,000元，较2018年机构运行经费预算支出598,000元，减少了13,000元，同比减少2.17%。其原因是:因工作调动，本年度较上年度减少了一名在职人员，故机构运行经费预算支出有所减少。

按经济科目分类，2019年机构运行经费各项支出的预算支出情况如下：

2.政府采购情况

2019年度我部门无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况

1）总体情况及分布构成

2019年我单位资产年初数合计22,725,302.49元。其中：流动资产7,318,491.71元，占资产总额的32.20%；固定资产15,402,310.78元，占资产总额的67.78%；无形资产4,500.00元，占资产总额的0.02%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

2）占用国有资产数据及增减变化情况

2019年占用国有资产数据及增加变化情况说明表

4.预算绩效管理情况。

2019年，实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算259万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

5.项目支出安排情况说明

6.国有资本经营预算。

2019年度我部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1）一般公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

黔南州机关事务管理局本级2019年度预算公开报表.xls