黔南布依族苗族自治州长顺县人民法院(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

根据宪法和法律的规定独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(一)依法审判法律规定由基层人民法院管辖的民商事、刑事和行政案件;

(二)依法审判上级人民法院指令再审的案件；

(三)审理本院判决、裁定发生法律效力后审判委员会决定再审的案件;
    (四)受理不服本院生效裁判的各类申诉和申请再审的案件；
    (五)依法审判上级人民法院指定管辖的案件；
    (六)依法行使司法抗行权和司法决定权；
    (七)就审判工作中遇到的法律问题向上级法院提出请示；
    (八)抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作;按照；
权限考核、奖惩、管理法官和其他人员,协同机构编制主管部门
管理法院机构编制工作；
    (九)领导法院的监察工作和司法警察工作;
    (十)管理法院的有关经费和物质装备;
    (十ー)按照上级法院规定搞好人民法庭和审判法庭建设
    (十二)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、
法律和社会公德德;
    (十三)承担其他应由县法院负责的工作。

2.部门预算单位构成：我部门由长顺县人民法院本级1家单位组成。长顺县人民法院本级是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成： 

2018年底我院编制人数60人，实有人数59人，退休人员27人，临聘人员33人；（表格示例如下）

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）2019年一般公共预算基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入11901025.42元，支出11901025.42元，收支平衡；2018年度部门预算收入11743571元，支出11743571元，比上年增加157454.42元，同比增长1.34%。其原因是:2019年预算人数比2018年预算人数多1人，相关的人员经费增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为11901025.42元，2018年度部门预算收入为11743571元，比上年增加157454.42元，同比增长1.34%，其原因是:人员增加，相关经费收入增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为11901025.42 元，2018年度部门预算支出为11743571元，比上年增加157454.42元，同比增长1.34%，其原因是:人员增加，相关经费支出增加

按功能分类：公共安全支出9950930.02元，占总支出83.61%；社会保障预就业支出809557.92元，占总支出6.80%；医疗卫生与计划生育支出424054.68元，占总支出3.56%；住房保障支出支出716482.8元，占总支出6.03%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出8403005.66元，占总支出70.61%；对个人和家庭补助支出598250元，占总支出5.02%； 商品服务支出2899769.76元，占总支出24.37%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出8403005.66元，占总支出的70.61%；机关商品服务支出2899769.76元，占总支出的24.37%；对个人和家庭的补助支出598250元，占总支出的5.02%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入11901025.42元，支出11901025.42元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入11743571元，支出11743571元，比上年增加157454.42元，同比增长1.34%。其原因是:人员增加，相关经费增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出11901025.42元，其中：2040501行政运行7670930.02元；2040599 其他法院支出2280000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出771006.24元；2082702财政对工伤保险基金的补助支出19275.84元；2082703财政对生育保险基金的补助支出19275.84元；2101101行政单位医疗支出231303.48元；2101103公务员医疗补助支出192751.2元；2210201住房公积金支出716482.8元，2018年度我部门预算一般公共预算支出11743571元，比上年增加157454.42元，同比增长1.34%，其原因是:人员增加，导致公用经费及相关经费增加。其中：2040501行政运行7486578元，比上年增加184352.02元，同比增长2.46%；2040599 其他法院支出2240000元，比上年增加40000元，同比增长1.79%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出748473元，比上年增加22533.24元，同比增长3%；2082702财政对工伤保险基金的补助支出18712元，比上年增加563.84元，同比增长3%；2082703财政对生育保险基金的补助支出18712元，比上年增加563.84元，同比增长3%；2101101行政单位医疗支出224543元，比上年增加6760.48元，同比增长3%；2101103公务员医疗补助支出282794元，比上年减少90042.8元，同比减少31.84%；2210201住房公积金支出723759元，比上年减少7276.2元，同比减少1%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出11901025.42元，其中：人员经费支出9001255.66元，公用经费支出2899769.76元。2018年度部门预算基本支出11743571元，比上年增加157454.42元，同比增长1.34%，其原因是:人员增加，相关经费增加。其中：人员经费支出8897882元，比上年增加103373.66元，同比增长1.16%；公用经费支出2845689元，比上年增加54080.76元，同比增长1.9%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：长顺县人民法院                                         单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共8辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明（必须说明）

1. 机关运行经费说明。

2019年我单位公用经费共计2280000元，其中办公费300000，占总公用经费支出13.16%；被装购置费20000元，占总公用经费支出0.88%；差旅费500000元，占总公用经费支出21.93%；公务接待费40000元，占总公用经费支出1.75%；公务用车运行维护费150000元，占总公用经费支出6.58%；会议费10000元，占总公用经费支出0.44%；劳务费80000元，占总公用经费支出3.51%；培训费90000元，占总公用经费支出3.95%；其他交通费用50000元，占总公用经费支出2.19%；其他商品和服务支出525000元，占总公用经费支出23.03%；手续费10000元，占总公用经费支出0.44%；税金及附加费用5000元，占总公用经费支出0.22%；维修（护）费100000元，占总公用经费支出4.39%；委托业务费30000元，占总公用经费支出1.32%；物业管理费10000元，占总公用经费支出0.44%；因公出国（境）费用10000元，占总公用经费支出0.44%；印刷费100000元，占总公用经费支出4.39%；邮电费160000元，占总公用经费支出7.02%；专用材料费50000元，占总公用经费支出2.19%；咨询费10000元，占总公用经费支出0.44%；租赁费30000元，占总公用经费支出1.32%。

2.政府采购情况。

2019年我单位无政府采购。

1. 国有资产占有使用情况。

   截止2018年12月31日，单位国有资产总额为153306094.05元：其中流动资产143741820.65元，占资产总额的93.76%；固定资产8850212.9元，占资产总额的5.77%；无形资产714060.5元；占资产总额的0.47%。

   4.预算绩效管理情况。

   2019年我单位无项目预算支出。

   2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

    

5.项目支出安排情况说明

2019年我单位无一般公共预算支出中的重要项目、重大支出。

6.国有资本经营预算。

2019年我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。

090011长顺县人民法院.XLS