黔南布依族苗族自治州都匀军供站2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

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黔南布依族苗族自治州都匀军供站2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间： 2019-03-20 17:15

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一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）负责为部队作战、调防、跨区演习、野外训练、维和维稳、兵员补退、新老兵转运、战略投送、抢险救灾、处理突发事件等军事行动提供饮食、饮水、住宿、医疗、物资采购等军供保障；

（二）负责为地方党委、政府处理自然灾害、维稳处突提供军供应急救援保障；

（三）完成州委、州政府、都匀军分区、战区联勤保障机关及州政府办公室、州民政局、贵阳军代处下达的其他工作任务。

2.部门预算单位构成：我站由黔南州都匀军供站本级及所属独山县麻尾军供站、黔南州军供应急保障中心、黔南州军供应急保障中心麻尾分中心共4家单位组成。都匀军供站本级是财政全额拨款参公单位，独山县麻尾军供站是财政全额拨款参公单位；黔南州军供应急保障中心、黔南州军供应急保障中心麻尾分中心是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

单位名称	编制数	实有人数
单位名称	编制数	小计	行政人数	事业人数	离退休人数
都匀军供站本级	12			8	53
麻尾军供站	5			6	5
州军供应急保障中心	11			11	0
麻尾分中心	7			7	0
合计	35			32	58

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总表

表1
2019年州直部门收支预算总表
黔南布依族苗族自治州都匀军供站
2019年收入		2019年支出
2019年收入	预算数	2019年支出	预算数
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共财政预算收入	6,063,532	一、一般公共服务支出
1.一般公共预算拨款收入	6,063,532	二、国防支出
2.预算外转一般公共预算管理资金收入		三、公共安全支出
二、政府性基金收入		四、教育支出
三、财政专户管理非税收入		五、科学技术支出
四、事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出
五、事业单位经营收入		七、社会保障与就业支出	5,435,578
六、其他收入		八、卫生健康支出	262,949
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、自然资源海洋气象等支出
		十六、住房保障支出	365,005
		十七、粮油物资储备管理支出
		十八、灾害防治及应急管理支出
		十九、其他支出



本年收入合计	6,063,532	本年支出合计	6,063,532
上年结余		结转下年


收入总计	6,063,532	支出总计	6,063,532

（二）部门收入预算总表

表2

2019年州直部门收入预算总表

黔南布依族苗族自治州都匀军供站

元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共财政预算收入

非税收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

附属单位上缴收入

上级补助

其他收入

备注

合计

6,063,532

000100010001

预算内安排的公共财政预算资金

6,063,532

000100010002

预算外转公共财政预算管理资金

000100010003

政府性基金转公共财政预算资金

000100010004

国有资本经营预算资金转公共预算资金

（三）部门支出预算总表

表3
2019年州直部门支出预算总表
黔南布依族苗族自治州都匀军供站							元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
**	**	1=2+3+4+5	2	3	4	5
合计		6,063,532	5,823,532	240,000
2080201	行政运行	5,034,819	4,794,819	240,000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,775	374,775
2082701	财政对失业保险基金的补助	7,244	7,244
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9,369	9,369
2082703	财政对生育保险基金的补助	9,369	9,369
2101101	行政单位医疗	50,337	50,337
2101102	事业单位医疗	62,096	62,096
2101103	公务员医疗补助	150,516	150,516
2210201	住房公积金	365,005	365,005

（四）部门财政拨款收支预算总表

表4
2019年州直部门财政拨款收支预算总表
黔南布依族苗族自治州都匀军供站
收入		支出（按项目类别）		支出（按功能科目分类）		支出（按经济科目分类）		支出（按政府收支分类）
收入	2019年预算数	支出（按项目类别）	2019年预算数	支出（按功能科目分类）	2019年预算数	支出（按经济科目分类）	2019年预算数	支出（按政府收支分类）	2019年预算数
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数	支出功能分类	2019年预算数	经济科目	2019年预算数	经济科目	2019年预算数
一、公共财政预算收入	6,063,532	一、基本支出	5,823,532	一、一般公共服务支出		一、工资福利性支出	4,141,129	一、机关工资福利支出	1,947,581
经费拨款(补助)	6,063,532	（一）人员支出	5,290,229	二、外交支出		二、商品和服务支出	773,303	二、机关商品和服务支出	737,251
基本建设拨款		工资福利支出	4,141,129	三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	1,149,100	三、机关资本性支出（一）
二、非税收入		对个人和家庭补助支出	1,149,100	四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴		四、机关资本性支出（二）
（一）非税收入（预算内）		（二）公用支出（商品服务支出）	533,303	五、教育支出		五、转移性支出		五、对事业单位经常性补助	2,229,600
专项收入		定额公用支出	316,000	六、科学技术支出		六、债务利息支出		六、对事业单位资本性补助
行政事业性收费收入		成本性支出		七、文化旅游体育与传媒支出		七、基本建设支出		七、对企业补助
罚没收入		工会费	44,390	八、社会保障与就业支出	5,435,578	八、其他资本性支出		八、对企业资本性支出
国有资源（资产）有偿使用收入		福利费	39,113	九、社会保险基金支出		九、其他支出		九、对个人和家庭的补助	1,149,100
事业收入		取暖费		十、卫生健康支出	262,949			十、对社会保障基金补助
经营收入		特需费		十一、节能环保支出				十一、债务利息及费用支出
其他收入		其他商品服务支出	133,800	十二、城乡社区支出				十二、债务还本支出
（二）非税收入（教育收费）		二、项目支出	240,000	十三、农林水支出				十三、转移性支出
行政事业性收费收入		(一）项目支出（预算内）	240,000	十四、交通运输支出				十四、预备费及预留
国有资源（资产）有偿使用收入		保运转经费	240,000	十五、资源勘探信息等支出				十五、其他支出
其他收入		政策性刚性配套支出		十六、商业服务业等支出
三、政府性基金收入		事业发展类支出		十七、金融支出
四、国有资本经营收入		（二）项目支出（教育收费）		十八、援助其他地区支出
五、社会保险基金收入		教育收费项目支出		十九、自然资源海洋气象等支出
六、其他收入		成本性项目支出		二十、住房保障支出	365,005
		政府公共支出经费		二十一、粮油物资储备管理支出
		重大项目专项经费		二十二、灾害防治及应用管理支出
		（三）政府性基金支出		二十三、预备费
		（四）社会保险基金支出		二十四、债务付息支出
		（五）国有资本经营支出		二十五、其他支出
		三、其他支出		二十六、转移性支出

本年收入合计	6,063,532	本年支出合计	6,063,532	本年支出合计	6,063,532	本年支出合计	6,063,532	本年支出合计	6,063,532

七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
九、上年结余		六、结转下年


收入总计	6,063,532	支出总计	6,063,532	支出总计	6,063,532	支出总计	6,063,532	支出总计	6,063,532

（五）部门一般公共预算支出预算表

表5
2019年州直部门一般公共预算支出预算表
黔南布依族苗族自治州都匀军供站									元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	小计	州本级支出	省对下支出	备注
合计				6,063,532	5,823,532	240,000	240,000
208	02	01	行政运行	5,034,819	4,794,819	240,000	240,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,775	374,775
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	7,244	7,244
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9,369	9,369
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	9,369	9,369
210	11	01	行政单位医疗	50,337	50,337
210	11	02	事业单位医疗	62,096	62,096
210	11	03	公务员医疗补助	150,516	150,516
221	02	01	住房公积金	365,005	365,005

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

表6
2019年州直部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
黔南布依族苗族自治州都匀军供站							元
政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款	科目名称	金额	类	款	科目名称	金额
**	**	合计		**	**	合计
合计			6,063,532				6,063,532
501	01	工资奖金津补贴	463,980	301	01	基本工资	463,980
501	01	工资奖金津补贴	531,180	301	02	津贴补贴	531,180
501	01	工资奖金津补贴	38,665	301	03	奖金	38,665
501	02	社会保障缴费	167,789	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167,789
501	02	社会保障缴费	50,337	301	10	职工基本医疗保险缴费	50,337
501	02	社会保障缴费	150,516	301	11	公务员医疗补助缴费	150,516
501	02	社会保障缴费	4,195	301	12	其他社会保障缴费	4,195
501	02	社会保障缴费	4,195	301	12	其他社会保障缴费	4,195
501	03	住房公积金	162,665	301	13	住房公积金	162,665
501	99	其他工资福利支出	38,059	301	99	离退休人员年终生活费	38,059
501	99	其他工资福利支出	336,000	301	99	目标考核奖	336,000
502	01	办公经费	50,000	302	01	办公费	50,000
502	01	办公经费	1,000	302	04	手续费	1,000
502	01	办公经费	3,000	302	05	水费	3,000
502	01	办公经费	5,000	302	06	电费	5,000
502	01	办公经费	500	302	07	邮电费	500
502	01	办公经费	1,000	302	07	邮电费	1,000
502	01	办公经费	40,000	302	11	差旅费	40,000
502	01	办公经费	15,000	302	14	租赁费	15,000
502	01	办公经费	19,903	302	28	工会经费	19,903
502	01	办公经费	27,548	302	29	福利费	27,548
502	01	办公经费	99,000	302	39	其他交通费用	99,000
502	01	办公经费	10,000	302	39	其他交通费用	10,000
502	02	会议费	5,000	302	15	会议费	5,000
502	03	培训费	25,000	302	16	培训费	25,000
502	05	委托业务费	3,000	302	26	劳务费	3,000
502	06	公务接待费	10,000	302	17	公务接待费	10,000
502	08	公务用车运行维护费	30,000	302	31	公务用车运行维护费	30,000
502	09	维修（护）费	40,000	302	13	维修（护）费	40,000
502	99	其他商品和服务支出	34,800	302	42	离退休人员公用经费	34,800
502	99	其他商品和服务支出	77,500	302	99	其他商品和服务支出	77,500
502	99	其他商品和服务支出	38,000	302	99	其他商品和服务支出	38,000
502	99	其他商品和服务支出	150,000	302	99	其他商品和服务支出	150,000
502	99	其他商品和服务支出	12,000	302	99	其他商品和服务支出	12,000
502	99	其他商品和服务支出	30,000	302	99	其他商品和服务支出	30,000
502	99	其他商品和服务支出	10,000	302	99	其他商品和服务支出	10,000
505	01	工资福利支出	578,232	301	01	基本工资	578,232
505	01	工资福利支出	278,424	301	02	津贴补贴	278,424
505	01	工资福利支出	48,186	301	03	奖金	48,186
505	01	工资福利支出	206,986	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	206,986
505	01	工资福利支出	62,096	301	10	职工基本医疗保险缴费	62,096
505	01	工资福利支出	7,244	301	12	其他社会保障缴费	7,244
505	01	工资福利支出	5,175	301	12	其他社会保障缴费	5,175
505	01	工资福利支出	5,175	301	12	其他社会保障缴费	5,175
505	01	工资福利支出	202,340	301	13	住房公积金	202,340
505	01	工资福利支出	432,000	301	99	目标考核奖	432,000
505	02	商品和服务支出	242,676	301	07	基础性绩效	242,676
505	02	商品和服务支出	125,014	301	07	奖励性绩效	125,014
505	02	商品和服务支出	24,487	302	28	工会经费	24,487
505	02	商品和服务支出	11,565	302	29	福利费	11,565
509	05	离退休费	1,088,580	303	02	退休费	1,088,580
509	99	其他对个人和家庭的补助	60,520	303	99	其他对个人和家庭的补助	60,520

（七）部门政府性基金预算支出预算表

表7

2019年州直部门政府性基金预算支出预算表

黔南布依族苗族自治州都匀军供站

元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

小计

本级支出

对下支出

合计

2080201

行政运行

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2082701

财政对失业保险基金的补助

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2082703

财政对生育保险基金的补助

2101101

行政单位医疗

2101102

事业单位医疗

2101103

公务员医疗补助

2210201

住房公积金

（八）单位运转经费明细表

表8

2019年州直机关（事业）单位运转经费明细表

黔南布依族苗族自治州都匀军供站			元
项目	科目编码	科目名称	预算安排数
**	**	**	1
合计			316,000.00
办公费	2080201	行政运行	50,000.00
差旅费	2080201	行政运行	40,000.00
电费	2080201	行政运行	5,000.00
公务接待费	2080201	行政运行	10,000.00
公务用车运行维护费	2080201	行政运行	30,000.00
会议费	2080201	行政运行	5,000.00
劳务费	2080201	行政运行	3,000.00
培训费	2080201	行政运行	25,000.00
其他交通费用	2080201	行政运行	10,000.00
其他商品和服务支出	2080201	行政运行	77,500.00
手续费	2080201	行政运行	1,000.00
水费	2080201	行政运行	3,000.00
维修（护）费	2080201	行政运行	40,000.00
邮电费	2080201	行政运行	500.00
邮电费	2080201	行政运行	1,000.00
租赁费	2080201	行政运行	15,000.00

（九）部门预算批复总表

表9
2019年州直部门预算批复总表
黔南布依族苗族自治州都匀军供站														元
项目	科目编码	科目名称	预算安排数	扣除项目		代扣项目			暂扣项目					年初指标下达数	批复数
				小计	压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作	小计	工会费	离休人员医疗费	小计	奖励性绩效工资	年终一次性奖金	离休人员年终生活费	执勤津贴、卫生津贴等
				小计	压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作	小计	工会费	离休人员医疗费	小计	奖励性绩效工资	年终一次性奖金	离休人员年终生活费	执勤津贴、卫生津贴等
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13=1-2-4-7	14=1-2
合计			6,063,532	16,300	16,300	44,390	44,390		249,924	125,014	86,851	38,059		5,752,918	6,047,232
基本工资	2080201	行政运行	1,042,212											1,042,212	1,042,212
津贴补贴	2080201	行政运行	809,604											809,604	809,604
奖金	2080201	行政运行	86,851						86,851		86,851				86,851
基础性绩效	2080201	行政运行	242,676											242,676	242,676
奖励性绩效	2080201	行政运行	125,014						125,014	125,014					125,014
机关事业单位基本养老保险缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,775											374,775	374,775
职工基本医疗保险缴费	2101102	事业单位医疗	62,096											62,096	62,096
职工基本医疗保险缴费	2101101	行政单位医疗	50,337											50,337	50,337
公务员医疗补助缴费	2101103	公务员医疗补助	150,516											150,516	150,516
其他社会保障缴费	2082702	财政对工伤保险基金的补助	9,370											9,370	9,370
其他社会保障缴费	2082701	财政对失业保险基金的补助	7,244											7,244	7,244
其他社会保障缴费	2082703	财政对生育保险基金的补助	9,370											9,370	9,370
住房公积金	2210201	住房公积金	365,005											365,005	365,005
离退休人员年终生活费	2080201	行政运行	38,059						38,059			38,059			38,059
目标考核奖	2080201	行政运行	768,000											768,000	768,000
工会经费	2080201	行政运行	44,390			44,390	44,390								44,390
福利费	2080201	行政运行	39,113											39,113	39,113
其他交通费用	2080201	行政运行	99,000											99,000	99,000
离退休人员公用经费	2080201	行政运行	34,800											34,800	34,800
退休费	2080201	行政运行	1,088,580											1,088,580	1,088,580
其他对个人和家庭的补助	2080201	行政运行	60,520											60,520	60,520
定额公用经费	2080201	行政运行	316,000	16,300	16,300									299,700	299,700
专项业务费	2080201	行政运行	240,000											240,000	240,000

（十）部门项目经费明细表

表10-项目经费明细表
黔南布依族苗族自治州都匀军供站
元
项目分类	项目名称	科目编码	科目名称	预算安排数
**	项目名称	**	**	1.0
合计				240,000
专项业务费	部队供应	2080201	行政运行	240,000

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我站部门预算收入6,063,532元，支出6,063,532元，收支平衡，2018年度部门预算8,058,432元，支出8,058,432元，2019年部门预算收入支出比2018年减少1,994,900元，同比减少24.76%。其原因是: 2018年有非财政拨款收入2,495,332元，2019年没有非财政拨款收入。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：黔南布依族苗族自治州都匀军供站单位：元
	收入				支出
项目内容	2018年	2019年	增加	增长(%)	2018年	2019年	增加	增长(%)	变动原因
合计	5,563,100	6,063,532	500,432	9	5,563,100	6,063,532	500,432	9	人员增加工资调标
人员经费	4,834,943	5,290,229	455,286	9.42	4,834,943	5,290,229	455,286	9.42	人员增加工资调标
公用经费	428,157	533,303	105,146	24.56	428,157	533,303	105,146	24.56	人员增加
项目经费	300,000	240,000	-60,000	-20	300,000	240,000	-60,000	-20	根据规定减少20%
其他	0	0	0	0	0	0	0	0

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为6,063,532元，比2018年度部门预算收入8,058,432元减少1,994,900元，同比减少24.76%，其原因是: 2018年有非财政拨款收入2,495,332元，2019年没有非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为6,063,532 元，比2018年度部门预算支出5,563,100元增加500,432元，同比增加9%，其原因是: 人员增加及职工工资调标增加。

按功能分类：社会保障预就业支出5,435,578.00元，占总支出89.64%；医疗卫生与计划生育支出262,949.00元，占总支出4.34%；住房保障支出365,005.00元，占总支出6.02%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4,141,129.00元，占总支出68.30%；商品服务支出773,303.00元，占总支出12.75%；对个人和家庭补助支出1,149,100.00元，占总支出18.95%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1,947,581.00元，占总支出的32.12%；机关商品服务支出737,251.00元，占总支出的12.16%；对事业单位经常性补助支出2,229,600.00元，占总支出的36.77%；对个人和家庭补助支出1,149,100.00元，占总支出的18.95%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入6,063,532.00元，支出6,063,532.00元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入5,563,100.00元，支出5,563,100.00 元，比上年增加500,432.00元，同比增长9%。其原因是: 人员增加及职工工资调标增加。

单位：元

项目内容	2018年	2019年	增加	增长(%)	2019年占总收入比(%)	变动原因
合计	8,058,432	6,063,532	-1,994,900	-24.76	100	2019年无非财政拨款收入
一般公共财政拨款收入	5,563,100	6,063,532	500,432	9	100	职工工资调标增加
非财政拨款收入	2,495,332	0	-2,495,332	-100	0	2019年无非财政拨款收入
其他

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算5,823,532元，其中：2080201行政运行4,794,819元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费374,775元；2082701财政对事业保险基金的补助7,244元；2082702财政对工伤保险基金的补助9,369元；2082703财政对生育保险基金的补助9,369元；2101101行政单位医疗50,337元；2101102事业单位医疗62,096元；2101103公务员医疗补助150,516元；2210201住房公积金36,5005元； 2018年度我部门预算一般公共预算支出5,263,100元，比上年增加560,432元，同比增长10.65%，其原因是: 人员增加及职工工资调标增加。其中：2080201行政运行4,349,293元，比上年增加445,526元，同比增长10.24%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费324,378元，比上年增加50,397元，同比增长15.54%；2082701财政对事业保险基金的补助6,372元，比上年增加872元，同比增长13.68%；2082702财政对工伤保险基金的补助8,109元；比上年增加1,260元，同比增长15.54%；2082703财政对生育保险基金的补助8,109元，比上年增加1,260元，同比增长15.54%；2101101行政单位医疗42,701元，比上年增加7,636元，同比增长17.88%；2101102事业单位医疗54,613元，比上年增加7,483元，同比增长13.7%；2101103公务员医疗补助152,124元，比上年减少1,608元，同比减少1.1%；2210201住房公积金317,401元，比上年增加47,604元，同比增长15%；

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出5,823,532元，其中：人员经费支出5,290,229元，公用经费支出533,303元。2018年度部门预算基本支出5,263,100元，比上年增加560,432元，同比增长10.65%，其原因是:一是职工工资调标增加；二是人员增加导致预算增加。其中：人员经费支出4,834,943元，比上年增加455,286元，同比增长9.42%；公用经费支出428,157元，比上年增加105,146元，同比增长24.56%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南布依族苗族自治州都匀军供站单位：元

收入					支出
项目内容	2018	2019	增加	增长(%)	2018	2019	增加	增长(%)	变动原因
合计	5,263,100	5,823,532	560,432	10.65	5,263,100	5,823,532	560,432	10.65	工资调标人员增加
人员经费	4,834,943	5,290,229	455,286	9.42	4,843,943	5,290,229	455,286	9.42	工资调标人员增加
公用经费	428,157	533,303	105,146	24.56	428,157	533,303	105,146	24.56	人员增加

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门三公经费预算公开表
公开单位：黔南布依族苗族自治州都匀军供站单位：元
项目内容	2018年预算数	2019年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	28,000	40,000	12,000	42.86	人员增加、麻尾军供站划转后车辆保有量增加1辆
因公出国（境）费用	0	0	0	0	无此项经费安排
公务接待费	8,000	10,000	2,000	25	人员增加，公用经费增加
公务用车购置费	0	0	0	0	无此项经费安排
公务用车运行维护费	20,000	30,000	10,000	50	保有车辆从原有的2辆增加到3辆，平均数仍与上年一致

注：我站公务用车保有量共3辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

2019年政府性基金预算收支情况表
公开单位：黔南布依族苗族自治州都匀军供站单位：元
2019年政府性基金收入预算数	2018年政府性基金支出预算数	备注
0	0

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2019年我单位公用经费共计316,000元，其中：办公费50,000元，占公用经费支出的15.82%；差旅费40,000万元，占公用经费支出的12.66%；水电费8,000元，占公用经费支出的2.53%；公务接待费10,000元，占公用经费支出的3.17%；公务用车运行维护费30,000元，占公用经费支出的9.49%；会议费5,000元，占公用经费支出的1.58%；劳务费3,000元，占公用经费支出的0.95%；培训费25,000元，占公用经费支出的7.91%；其他交通费用10,000元，占公用经费支出的3.16%；其他商品和服务支出77,500元, 占公用经费支出的24.53%；手续费1,000元，占公用经费支出的0.32%；维修（护）费40,000元，占公用经费支出的12.66%；邮电费1,500元，占公用经费支出的0.47%；租赁费15,000元，占公用经费支出的4.75%.

2019年我站机关运行经费比上年增加52,000元，增加原因是：人员较上年增加4人、公务用车保有量增加1辆。

2.政府采购情况

我单位2019年无州级财政资金政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2019年我单位国有资产12,467,259.16元，其中：流动资产9,272,557.80元，固定资产2,591,501.36元，无形资产603,200.00元。

4.预算绩效管理情况。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

序号	事项		备注
一、	2019年预算绩效目标
	预算绩效目标	1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标（描述预算部门利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果）	1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件）
	相关绩效指标
相关绩效目标说明： 1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度 4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

5.项目支出安排情况说明

2019年我站项目经费为部队供应专项业务经费，主要用于为部队作战、调防、跨区演习、野外训练、维和维稳、兵员补退、新老兵转运、战略投送、抢险救灾、处理突发事件等军事行动提供军供保障。

6.国有资本经营预算。

2019年我站无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

003003黔南布依族苗族自治州都匀军供站部门预算批复.xls

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