黔南布依族苗族自治州 福泉市人民检察院

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

人民检察院是国家法律监督机关，市人民检察院的主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职能是：

（1）接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案，报告工作，接受黔南州人民检察院的领导并对其负责。

（2） 按照国家法律规定和最高人民检察院的检察工作方针，制定工作目标，部署检察工作任务。

（3） 对刑事犯罪案件，依法审查批捕、审查起诉;对市公安机关的侦查活动是否合法，依法实行监督;对市法院的审判活动是否合法，依法实行监督;掌握社会治安动态情况，参与社会治安综合治理。

（4） 依法开展对民事经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（5） 依法对市人民法院确有错误的判决和裁定提出抗诉、提请或建议上级人民检察院向同级人民法院提出抗诉。

（6） 依法对刑事案件判决、裁定的执行和监管改造场所的活动是否合法实行监督。

（7） 受理公民控告、申诉和检举及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事申诉刑事赔偿案件。

（8） 负责市检察院的思想政治工作和宣传、教育培训工作，依法管理监察队伍。

（9）协同市编委管理市检察院的机构设置和人员编制。

（10）负责其他应到由市检察院承办的事项。

2.部门预算单位构成：本部门由福泉市人民检察院组成。福泉市人民检察院是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成：

福泉市人民检察院总编制人数为、在职实有人数，行政编制、事业编制、离退休人员等情况如下 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度本单位预算收入11035940元，支出11035940元，收支平衡；2018年度部门预算收入11557084元，支出11557084元，比上年减少521144元，同比减少4.72%，其原因是: 监察体制改革人员调整。

2019年部门收支总体情况说明 

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为11035940元，2018年度部门预算收入为11557084 元，比上年减少521144元，同比减少4.72%，其原因是: 监察体制改革人员调整。

注：本单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为11035940元，2018年度部门预算支出为11557084元，比上年减少521144元，同比减少4.72%，其原因是: 监察体制改革人员调整。

按功能分类：公共安全支出9266935.37元，占总支出83.97 %；社会保障就业支出737630.52元，占总支出6.68%；卫生健康支出358837.44元，占总支出3.25%；住房保障支出672536.88元，占总支出6.1%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出7610630.97元，占总支出68.96%；商品服务支出2781466.24元，占总支出25.20%；对个人和家庭补助支出643843元，占总支出5.84%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出6717605.37元，占总支出的60.87%；机关商品服务支出2763686.44元，占总支出的25.04%；对事业单位经常性补助支出910805.4 元，占总支出8.25 %；对个人和家庭的补助支出643843 元，占总支出5.84 %。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度本单位预算财政拨款收入11035940元，支出11035940元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入11557084元，支出11557084元，比上年减少521144元，同比减少4.72%。其原因是: 监察体制改革人员调整变化。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出11035940元，其中：行政运行6986937元；其他检察支出2280000元; 机关事业单位基本养老保险缴费支出699084元；行政单位医疗178934元；事业单位医疗30792元；公务员医疗补助149111元；财政对失业保险基金的补助3592元；财政对工伤保险基金的补助17477元；财政对生育保险基金的补助17477元；住房公积金672536元。

2018年度本单位预算一般公共预算支出11557084元，比上年减少521144元，同比减少4.72%，其原因是: 监察体制改革人员调整变化。其中：行政运行7207891元，比上年减少220954元，同比减少3.07%；其他检察支出2400000元，比上年减少120000元，同比减少5%；机关事业单位基本养老保险缴费支出726941元，比上年减少27857元，同比减少3.83%；行政单位医疗194750元，比上年减少15816元，同比减少8.12%；事业单位医疗33334元，比上年减少2542元，同比减少7.63%；公务员医疗补助228530元，比上年减少79419元，同比减少34.75%；财政对失业保险基金的补助3889元，比上年减少297元，同比减少7.64%；财政对工伤保险基金的补助18174元，比上年减少697元，同比减少3.84%；财政对生育保险基金的补助18174元，比上年减少697元，同比减少3.84%；住房公积金725401元，比上年减少52865元，同比减少7.29%。2018年度本单位预算一般公共预算支出11557084元，比上年减少521144元，同比减少4.72%，

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出11035940元，其中：人员经费支出8254474元，公用经费支出2781466元。2018年度部门预算基本支出11557084元，比上年减少521143元，同比减少4.51%，其原因是: 监察体制改革人员调整变化。其中：人员经费支出8632569元，比上年减少378095元，同比减少4.38%；公用经费支出2924515元，比上年减少143049元，同比减少4.89%。

 2019年一般公共预算基本支出情况说明表

 公开单位：福泉市人民检察院                                                                 单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：本单位公务用车保有量共9辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年本单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

本单位运行经费预算数较上年减少，其原因是: 监察体制改革人员调整变化。

2.政府采购情况

本单位2019年无政府采购。

3.国有资产占有使用情况

本单位现有执法执勤用车和公务用车9辆，2018年末固定资产总数为4864364.76 元，其中通用设备为4158368.76元，占总资产85.49%；家具、用具、装具及动植物为272638元，占总资产5.60%；专用设备为432608元，占总资产8.89%；土地、房屋及构筑物为750元，占总资产0.02%。

4.预算绩效管理情况。

本单位2019年度没有申报项目预算，无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。 

5.项目支出安排情况说明

本单位2019年没有申报项目预算，无项目预算支出。

4.国有资本经营预算。

本单位无国有资本经营预算拨款。

5.专有名词解释。

（1）监察体制：可以整合反腐败资源力量，形成集中统一、权威高效的反腐败体制，有利于形成严密的法治监督体系，从而实现全面推进依法治国的目标。

（2）国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的资产。

（3）执法执勤：是指用于办案、监察、稽查、税务征管等执法执勤公务的专用机动车辆。

福泉市人民检察院2019年预算批复表.xls