中共黔南州委讲师团

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概况；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：组织实施重大宣讲活动；为党委中心组学习提供服务；对广大基层干部群众进行经常性的形势政策教育；推进在职干部业余学习教育；承办州委交办工作任务和省委讲师团交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：中共黔南州委讲师团本级一家，是财政全额拨款参照公务员制度管理单位。

3.部门人员构成：州委讲师团内设三个科室，分别是办公室、宣讲科、网络教育科。

4.部门人员构成：

三、部门预算公开报表

2019年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入233,5551.00元，支出233,5551.00元，收支平衡；2018年度部门预算收入2,365,718.00元，支出2,365,718.00元，比上年减少30,167元，同比减少2%。其原因是:虽然人员经费、公用经费有所增加，但是2019年度业务经费压缩了20%。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为2,335,551元，2018年度部门预算收入为2,365,718元，比上年减少30,167元，同比减少2%，其原因是: 虽然人员经费、公用经费有所增加，但是2019年度业务经费压缩了20%。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为2,335,551元，2018年度部门预算支出为2,365,718元，比上年增加减少30,167元，同比减少2%，其原因是: 虽然人员经费、公用经费有所增加，但是2019年度业务经费压缩了20%。

按功能分类：一般公共服务支出1,918,614元，占总支出82%；社会保障与就业支出170,696元，占总支出7%；医疗卫生与计划生育支出94,153元，占总支出4%；住房保障支出支出152,088元，占总支出7%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1,700,614元，占总支出73%；商品服务支出549,081元，占总支出24%；对个人和家庭补助支出85,856元，占总支出4%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1700,614元，占总支出的73%；机关商品服务支出549,081元，占总支出的24%；对个人和家庭的补助支出85,856元，占总支出的4%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入2,335,551元，支出2,335,551元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入2,365,718元，支出2,365,718元，比上年增加减少30,167元，同比减少2%。其原因是: 虽然人员经费、公用经费有所增加，但是2019年度业务经费压缩了20%。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出2,335,551元，其中：2013301行政运行1,522,615元；2013399其他宣传事务支出396,000元；2080505机关事业单位基层养老保险缴费支出162,567元；2082702财政对工伤保险基金的补助4,064元；2082703财政对生育保险基金的补助4,064元；2101101行政单位医疗48,771元；2101103公务员医疗补助45,382元；2210201住房公积金152,088元。

2018年度我部门预算一般公共预算支出2,365,718元，比上年减少30,167元，同比减少2%，其原因是: 虽然人员经费、公用经费有所增加，但是2019年度业务经费压缩了20%。其中：2013301行政运行1,502,114元，比上年减少20,501元，同比减少1%；2013399其他宣传事务支出456,000元，比上年减少60,000元，同比减少15%；2080505机关事业单位基层养老保险缴费支出158,439元，比上年增加4,128元，同比增加2%；2082702财政对工伤保险基金的补助3,961元；比上年增加103元，同比增加2%；2082703财政对生育保险基金的补助3,961元，比上年增加103元，同比增加2%；2101101行政单位医疗 47,534 元，比上年增加1237元，同比增加2%；；2101103公务员医疗补助44,101元，比上年增加1281元，同比增加2%；；2210201住房公积金149,610元，比上年增加2478元，同比增加1%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出2,335,551元，其中：人员经费支出1,786,470元，公用经费支出309,081元。2018年度部门预算基本支出2,365,718元，比上年减少30,167元，同比减少2%，其原因是: 虽然人员经费、公用经费有所增加，但是2019年度业务经费压缩了20%。其中：人员经费支出1,759,262元，比上年增加27,208元，同比增长1%；公用经费支出306,456元，比上年增加2,625元，同比增长1%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：                                                         单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。办公费50,000元，占总支出的32%；差旅费30,000元，占总支出的20%；公务接待费10,000元，占总支出的7%；劳务费10,000元，占总支出的7%；其他交通费用20,000元，占总支出的13%；因公出（国）境费用20,000元，占总支出13%；邮电费16,000元，占总支出10%。

2.政府采购情况。2019年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2019年本部门单位国有资产共279,824元，其中通用设备类资产182,804元，家具类资产97,020元。2018年处置固定资产50,150元，新增固定资产60,896 元。

4.预算绩效管理情况。

我单位2019年度没有申报项目预算，无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年我团财政预算的项目支出240,000元，主要用于组织和实施重大时政和理论宣讲、网络教育宣讲、课题调研以及同步小康驻村工作及帮扶等。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料，及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。 

中共黔南州委讲师团2019年预算批复总表.XLS