目  录

一、部门概况；

二、部门预算公开报表；

三、部门预算安排情况说明；

四、其他重要事项说明。

一、部门概况

（一）主要职能。

贯彻执行国家和省、州有关档案工作的法律、法规和方针政策；拟定全州档案事业发展规划、年度计划及有关档案地方性法规、规范性文件草案并组织实施；组织、监督、指导和检查全州档案工作，依法查处档案工作的违法、违规行为；组织开展档案理论研究、宣传教育和培训工作，负责全州档案管理专业技术职称评审有关工作；收集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的档案，承担黔南州自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作；整理及保管档案及资料，承担州档案馆馆藏档案及资料的安全责任；组织开发利用档案及其他资料，负责发布档案、资料信息，为社会利用档案资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或其他组织提供政府公开信息服务，配合有关部门开展社会教育服务工作；拟订全州档案信息化建设规划，管理档案资料信息资源库和数据库，监督和指导全州电子文件档案的管理工作；承办州委、州人民政府和省档案局交办的其他工作事项。

（二）部门预算单位构成。

列入黔南州档案馆2019年部门预算编制，为财政全额拨款参照公务员法管理单位。

（三）部门人员构成。

二、部门预算公开报表

2019年初部门预算公开含如下10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况说明。

2019年度我部门预算收入4791621元，支出4791621元，收支平衡；2018年度部门预算收入5110604元，支出5110604 元，比上年减少318983元，同比减少6.2%。其原因是:人员减少，2018年退休3人，人员经费相应减少，项目经费减少。

2019年部门收支总体情况说明表

  （二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为4791621元，2018年度部门预算收入为5110604 元，比上年减少318983元，同比减少6.2%，其原因是:人员减少，2018年退休3人，人员经费相应减少。项目经费减少。

（注：我单位无非财政拨款收入）

    （三）部门支出总体情况说明。

2019年度部门预算支出为4791621 元，2018年度部门预算支出为5110604元，比上年减少318983元，同比减少6.2%，其原因是:人员减少，2018年退休3人，人员经费相应减少，项目经费减少。

按功能分类：一般公共服务支出3853137元，占总支出80%；社会保障与就业支出359843元，占总支出7.5%；医疗卫生与计划生育支出259653元，占总支出5.4%；住房保障支出318988元，占总支出5.4%。

按部门预算支出经济科目分类：工资福利支出3639081元，占总支出75.9%；商品服务支出752606元，占总支出15.7%；对个人和家庭补助支出399934元，占总支出8.3%。

按政府预算支出经济科目分类： 机关工资福利支出3639081元，占总支出的75.9%；机关商品服务支出752606元，占总支出的15.7%；对个人和家庭补助支出399934元，占总支出8.3%。

   （四）财政拨款收支总体情况。

2019年度我部门预算财政拨款收入4791621元，支出4791621元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入5110604元，支出5110604 元，比上年减少318983元，同比减少6.2%。其原因是:人员减少，2018年退休3人，人员经费相应减少。项目经费减少。收支总体情况见下表：

单位：元

（五）一般公共预算支出情况。

2019年度部门预算一般公共预算支出4791621元。其中：2012601行政运行3753137元；2012699其他档案事务支出100000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出342707元；2082702财政对工伤保险基金的补助8568元；2082703财政对生育保险基金的补助8568元；2101101行政单位医疗102813元；2101103公务员医疗补助156840元；2210201住房公积金318988元，2018年度我部门预算一般公共预算支出5110604元，比上年减少318983元，同比减少6.2%，其原因是:人员减少，2018年退休3人，人员经费相应减少。项目经费减少。其中：2012601行政运行3753137元，比上年减少69322元，同比减少1.8%；2012699 其他档案事务支出100000元，比上年减少240000元，同比减少70%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

2019年度部门预算基本支出4791621元。其中：人员经费支出4039015元，公用经费支出652606元。2018年度部门预算基本支出5110604元，比上年减少318983元，同比减少6.2%，其原因是:人员减少，2018年退休3人，人员经费相应减少，项目经费减少。其中：人员经费支出4039015元，比上年减少63190元，同比减少1.5%；公用经费支出652606元，比上年减少35793元，同比减少5.3%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：黔南州档案馆                                               单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况。（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明。

2019年本部门公用经费共计652606元，2018年本部门公用经费支出共计668399元，比上年减少15793元，同比减少2.4%。其原因是:人员减少，2018年退休3人，人员经费相应减少。按部门预算支出经济分类：办公费33000元，占公用经费支出5%；差旅费50000元，占公用经费支出7.7%；电费60000元，占公用经费支出9.2%；公务接待费30000元，占公用经费支出4.6%；公务用车运行维护费50000元，占公用经费支出7.7%；会议费30000元，占公用经费支出4.6%；劳务费10000元，占公用经费支出1.5%；培训费30000元，占公用经费支出4.6%；水费10000元，占公用经费支出1.5%；维修（护）费10000元，占公用经费支出1.5%；邮电费20000元,占公用经费支出3%；其他商品和服务支出12000元，占公用经费支出1.8%；福利费27553元，占公用经费支出4.2%；工会费40053元，占公用经费支出6.1%；其他交通费用229800元，占公用经费支出35%；离退休人员公用经费10200元，占公用经费支出1.5%。

按政府预算支出经济分类：办公经费470406元，占公用经费支出72%；会议费30000元，占公用经费支出4.6%；培训费30000元，占公用经费支出4.6%；委托业务费10000元，占公用经费支出1.5%；公务接待费30000元，占公用经费支出4.6%；公务用车运行维护费50000元，占公用经费支出7.7%；维修（护）费10000元，占公用经费支出1.5%；其他商品和服务支出22200元3.4%。

（二）政府采购情况。

我单位2019年无政府采购（不含档案馆新馆建设后期拟需申请设备采购）。

（三）国有资产占有使用情况。

2019年本部门占有使用国有资产44334238.64元。其中：流动资产7319829.16元、固定资产7972211.68元；实物资产包括：房屋5939532.68元、汽车193800元、其他固定资产    1838879元，2018年新增资产70398元。

（四）预算绩效管理情况。

2019年，实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算10万元。

（五）项目支出安排情况说明。

2019年我单位专项业务费主要是做好档案业务指导；依法治档；做好地名普查档案指导；美丽乡村、传统村落档案指导；土地确权、精准扶贫档案指导工作；指导县级档案馆建设项目；重点建设项目档案收集整理等工作。

（六）国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

（七）专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目经费：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。