中共黔南州委政策研究室（本级）

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

（一）目录；

（二）部门概括；

（三）部门预算公开报表；

（四）部门预算安排情况说明；

（五）其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）主要职能

1.围绕党的基本路线、省委的重大决策和州委的工作部署，对经济、政治、文化、党建及社会发展等方面的重要政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供州委决策参考。

2.根据州委的指示，参与有关文件、文稿的起草或修改。

3.根据州委的安排，对重要决策落实情况进行跟踪调查研究，提出改进工作的参考意见和建议。

4.承担有关改革试验、试点的联络、协调工作，掌握和提供改革、发展中的重要情况及省内外、州内外的重要信息，供州委决策参考。

5.指导各县（市）委政策研究部门的业务，加强与州直有关部门政策研究机制的合作。

6.负责《今日黔南》党刊编辑工作。

7.承担全面深化改革、全面依法治州、全面建成小康社会“三个全面”统筹协调等各项工作。

8.完成州委和省委政策研究室交办的有关工作。

（二）部门预算单位构成

我单位由中共黔南州委政策研究室本级及所属黔南州小康社会建设办公室和黔南州决策信息服务中心共3家单位组成。中共黔南州委政策研究本级是财政全额拨款行政单位，黔南州小康社会建设办公室和黔南州决策信息服务中心是财政全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表。

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我单位预算收入4115833元，支出4115833元，收支平衡；2018年度我单位预算收入3954883元，支出3954883 元，比上年增加160950元，同比增长4.07%。原因是：2019年较2018年人员增加，人员经费预算增加264944元，公用经费预算

增加36006元。  

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度我单位预算收入为4115833元，2018年度预算收入为3954883元，比上年增加160950元，同比增长4.07%。其原因是：2019年较2018年人员增加，人员经费预算增加264944元，公用经费预算增加36006元。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度我单位预算支出为4115833元，2018年度预算支出为3954883元，比上年增加160950元，同比增长4.07%。其原因是：2019年较2018年人员增加，人员经费预算增加264944元，公用经费预算增加36006元。

按功能分类：一般公共服务支出3445783元，占总支出83.72%；社会保障预就业支出292711元，占总支出7.11%；医疗卫生与计划生育支出110730元，占总支出2.69%；住房保障支出支出266609元，占总支出6.48%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2955180元，占总支出71.8%；商品服务支出996036元，占总支出24.2%；对个人和家庭补助支出164617元，占总支出4%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1254029元，占总支出的30.47%；机关商品服务支出968688元，占总支出的23.53%；对事业单位经常性补助1728500，占总支出的42%；对个人和家庭的补助164616，占总支出的4%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我单位预算财政拨款收入4115833元，支出411583元，收支平衡；2018年度我单位预算财政拨款收入3954883元，支出3954883 元，比上年增加160950元，同比增长4.07%。其原因是：2019年较2018年人员增加，人员经费预算增加264944元，公用经费预算增加36006元。

 单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度我单位一般公共预算支出4115883元，其中：2013601行政运行2885873元；2013699其他共产党事务支出560000。2018年度我单位一般公共预算支出3954883元，比上年增加160950元，同比增长4.07%，其原因是：2019年较2018年人员增加，人员经费预算增加264944元，公用经费预算增加36006元。其中：2010101行政运行3314195元，比上年减少428322元，同比减少12.92%；2013699其他共产党事务支出560000元，比上年减少140000元，同比减少20%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出3555833元，其中：人员经费支出3119797元，公用经费支出436036元。2018年度部门预算基本支出3254883元，比上年增加300950元，同比增长9.25%，其原因是：2019年较2018年人员增加。其中：人员经费支出3119797元，比上年增加264944元，同比增长9.28%；公用经费支出436036元，比上年增加36006元，同比增长9%。

2019年一般公共预算基本支出情况表

公开单位：中共黔南州委政策研究室                                单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我单位公务用车保有量共0辆。

  （八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

1.按部门预算支出经济分类

2019年我单位公用经费共计299000元，较2018年增加26000元，原因为：2019年较2018年人员增加。其中：印刷费35000元，占公用经费支出11.71%；邮电费8000元，占公用经费支出2.68%；差旅费18000元，占公用经费支出6.02%；工会经费13582元，占公用经费支出4.54%；福利费10305元，占公用经费支出3.45%；其他交通费用93600元，占公用经费支出31.3%；会议费12000元，占公用经费支出4.01%；培训费30000元，占公用经费支出10.03%；劳务费6000元，占公用经费支出2.01%；公务接待费20000元，占公用经费支出6.69%；因公出国（境）费用40000元，占公用经费支出13.38%；维修（护）费5000元，占公用经费支出1.67%；离退休人员公用经费4200元，占公用经费支出1.4%。

2.按政府预算支出经济分类

2019年我单位公用经费共计299000元，较2018年增加26000元，原因为：2019年较2018年人员增加。其中：办公经费178487元，占公用经费支出59.69%；会议费12000元，占公用经费支出4.01%；培训费30000元，占公用经费支出10.03%；委托业务费6000元，占公用经费支出2.01%；公务接待费20000元，占公用经费支出6.69%；因公出国（境）费用40000元，占公用经费支出13.38%；维修（护）费5000元，占公用经费支出1.67%；其他商品和服务支出4200元，占公用经费支出1.4%；

（二）政府采购情况

2019年我单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

1.我单位国有资产概况。截止2018年12月31日，我单位国有资产总额为1507168.38元：其中流动资产624321.38元，占资产总额的41.42%；2018年固定资产年初数为825147元，年末数为881367元，2018年新增固定资产56220元，2018年固定资产数占资产总额的58.48%；无形资产1480元；占资产总额的0.1%。固定资产主要为办公电脑、打印机、空调、会议室设备、办公家具等。2018年资产变动主要增购了部分电脑、打印机、空调和办公家具。

2.2019年我单位无国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况。

（四）预算绩效管理情况

2019年度我单位没有申报项目预算，无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年本单位预算绩效管理目标

（五）项目支出安排情况说明

  2019年我单位专项业务经费560000元，占预算总额13.6%，主要用于督查及赴各县市开展“三个全面”现场调研。

（六）国有资本经营预算。

2019年我单位无国有资本经营预算拨款。

（七）专有名词解释。

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：中共黔南州委政策研究室2019年部门预算批复

预算批复090312.XLS