黔南布依族苗族自治州人民医院

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

黔南州人民医院是黔南州直属差额拨款事业单位，本单位除财政拨款的基本补助人员经费外，还有医院自创事业收入， 是黔南州范围内的一家非营利性三级甲等综合医疗机构，主要开展医疗卫生服务，培训及科研教学等项目。本院的宗旨是为人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围包括以下内容：内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、皮肤科、神经内科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、预防保健科、老干保健科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、口腔科、医学影像科、功能检查科、中医科、药剂科、诊疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗和技术人员培训、保健与健康教育。

2.部门预算单位构成：

我单位部门预算由黔南州人民医院一家单位组成。我单位是财政差额拨款事业单位。

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含8张报表,具体包括：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）部门预算批复总表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

    2019年度我部门预算收入11,270,094.00元，支出11,270,094.00元，收支平衡；2018年度部门预算收入11,499,099.00元，支出11,499,099.00元，比上年减少229,005.00元，同比减少1.99%。其原因是:

1、离休人员减少，相关经费减少。

2、退休人员基本退休费项目计算口径与2018年不同，以基本退休费为基数计算的退休年终生活费较上年减少。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为11,270,094.00元，2018年度部门预算收入为11,499,099.00元，比上年减少229,005.00元，同比减少1.99%。其原因是:

   1、离休人员减少，相关经费减少。

   2、退休人员基本退休费项目计算口径与2018年不同，以基本退休费为基数计算的退休年终生活费较上年减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

 （三）部门支出总体情况说明

      2019年度部门预算支出为11,270,094.00元，2018年度部门预算支出为11,499,099.00 元，比上年减少229,005.00元，同比减少1.99%。其原因是:

   1、离休人员减少，相关经费减少。

   2、退休人员基本退休费项目计算口径与2018年不同，以基本退休费为基数计算的退休年终生活费较上年减少。

按功能分类：，医疗卫生与计划生育支出11,270,094.00元，占总支出100%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出468,753.00元，占总支出4.16%；商品服务支出22,820.00元，占总支出0.2%；对个人和家庭补助支出10,778,521.00元，占总支出95.64%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助支出491,573.00元，占总支出的4.36%，对个人和家庭的补助支出：10,778,521.00元，占总支出的95.64%。

   （四）财政拨款收支总体情况

        2019年度我部门预算财政拨款收入11,270,094.00元，支出11,270,094.00元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入11,499,099.00元，支出11,499,099.00元，比上年减少229,005.00元，同比减少1.99%。其原因是:

   1、离休人员减少，相关经费减少。

   2、退休人员基本退休费项目计算口径与2018年不同，以基本退休费为基数计算的退休年终生活费较上年减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

     2019年度部门预算一般公共预算支出11,270,094.00元，其中：2100201(综合医院）11,235,094.00元；2101199 （其他行政事业单位医疗支出）35,000元，2018年度我部门预算一般公共预算支出11,499,099.00元，比上年减少229005元，同比减少1.99%，其原因是:

  1、离休人员减少，相关经费减少。

  2、退休人员基本退休费项目计算口径与2018年不同，以基本退休费为基数计算的退休年终生活费较上年减少。

   其中：2100201(综合医院）11,235,094.00元；比上年减少224,005.00元，同比减少1.95%；2101199 （其他行政事业单位医疗支出）35,000.00元，比上年减少5000.00元，同比减少12.5%。

（六）一般公共预算基本支出情况：

     2019年度部门预算基本支出11,270,094.00元，其中：人员经费支出11,247,274.00元，公用经费支出22,820.00元。2018年度部门预算基本支出11,499,099.00元，比上年减少229,005.00元，同比减少1.99%，其原因是:

  1、离休人员减少，相关经费减少。

  2、退休人员基本退休费项目计算口径与2018年不同，以基本退休费为基数计算的退休年终生活费较上年减少。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州人民医院                                                   单位：元

其中：人员经费支出11,247,274.00元，比上年减少243,345.00元，同比减少2.12%；公用经费支出22,820.00元，比上年增加14,340.00元，同比增长169.1%。公用经费增加是经费分类变动引起的。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况：

注：我部门没有财政预算安排的三公经费支出。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明:

我单位没有财政预算安排的单位机构运行经费支出。

2.政府采购情况

2019年我单位无政府预算安排的采购，我单位将根据需要采取政府采购方案。

3.国有资产占有使用情况

2019年我单位资产总额662,345,854.12元，其中流动资产400,026,227.52元，固定资产262,319,626.61元;2018年资产总额713,219,317.32元；资产总额比上年减少50873463.19元，同比减少7.13%。

4.预算绩效管理情况。

2019年我部门无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明：

我部门2019年无专项资金项目预算安排。

6.国有资本经营预算。

我部门2019年无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

    公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家职能正常运转、保障国家安全等方面。 对个人和家庭补助支出是指离退休人员工资。卫生健康支出是我部门离退休人员经费。

州医院预算公开表格.XLS