黔南布依族苗族自治州旅游发展委员会

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）贯彻执行国家、省有关旅游工作的方针、政策、法律法规规章和标准；拟订并组织实施全州旅游业发展规划、政策、措施。

（二）统筹协调全州旅游业发展；协调指导重点旅游产品和旅游项目规划、开发、建设；协调指导涉旅相关重大项目规划论证与审核；协调指导旅游公共服务体系规划、建设和管理；协调指导假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作；参与旅游发展建设规划进行审查和规划实施的监督管理；参与全州重大旅游建设项目的立项、选址、建设用地规划许可和环境影响评价的审核审查工作；负责建立对外招商引资旅游项目库，提出旅游招商引资活动方案。

（三）拟定全州旅游产业发展规划、跨县（市）区域的旅游发展规划；拟定全州旅游产业发展中长期规划和年度计划并组织实施；审查县（市）旅游产业发展规划；牵头组织会审重点旅游区和重大旅游项目的旅游总体规划和详细规划，指导和监督上述规划的实施；参与交通、城市等旅游基础设施和公共服务设施规划和建设方案的审查工作。

（四）负责对各县（市）旅游景区实施绩效考核和业务指导；负责州级国有控股、参股的文化旅游投融资实体机构重大经营方针、薪酬标准、风险管控措施的审定和目标绩效的考核。

（五）负责拟定州内生态文化旅游园区、旅游景区、旅游企业、旅游设施、服务质量等方面的标准并组织考核；负责优秀旅游目的地、全域旅游示范区创建、旅游品牌申报；承担旅游业与相关行业和领域融合发展有关工作；承担全州特种旅游相关工作。

（六）负责州内旅游资源普查、开发和相关保护工作；负责旅游综合统计，监测和分析全州旅游经济运行情况；负责假日旅游预报和旅游预警工作；负责全州旅游知识产权的管理和保护工作。

（七）负责旅游市场秩序、服务质量监督管理；统筹协调涉旅相关行业监督管理旅游质量；维护旅游者和经营者合法权益；拟订旅游业地方标准并监督实施；规范监督旅游企业及其从业人员的经营和服务行为；负责设立经营国内旅游、入境旅游的旅行社及其分支机构、服务网点的审批和备案；监督管理旅行社及其质量保证金；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；负责旅游安全综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

（八）承担全州旅游整体形象宣传和旅游营销策划活动。负责组织实施营销一体化，统筹各县（市、区）对外重大宣传促销的资源、资金等，统一策划、统一平台、统一品牌、统一营销；负责全州旅游新型信息化及其应用服务工作；组织参加国内外旅游促销与交流活动；组织开展重点旅游区域、目的地和旅游线路的宣传推广。

（九）负责组织实施贯彻执行国家和省有关旅游政策、法规，拟定和组织实施全州旅游产业和旅游行业管理的规章，参与州其他部门拟定与旅游产业有关的规章制度；统筹旅游业与文化、农业、城镇化等相关产业的融合发展；统筹协调州旅游产业发展大会等全州性重大旅游节庆活动。

（十）指导旅游行业人才开发、交流和管理；制定并组织实施全州旅游人才规划及旅游人才培训规划；贯彻执行国家、省旅游从业人员的职业资格标准和等级标准，组织指导旅游教育、培训工作；指导旅游从业人员的职业资格考试和等级考核工作。

（十一）负责旅游产业发展战略研究；围绕旅游体制创新，旅游新业态的引领、旅游园区建设、旅游人才培养，旅游商品研发等方面开展工作；负责制定区域旅游合作的计划方案，推进区域旅游合作，促进跨区域旅游线路和产品开发；负责区域旅游合作协议的落实和跟踪；负责筹办区域合作旅游活动、对区域旅游合作工作开展调查研究。

（十二）承担黔南州旅游改革和发展领导小组办公室、州红色旅游协调领导小组办公室日常工作；负责旅游发展专项资金的管理和使用。

（十三）指导县（市）旅游部门、直属单位及州旅游协会及其他旅游行业组织的业务工作。

（十四）承办州委、州政府和上级旅游行政部门交办的其他事项。

2、部门预算单位构成：我单位由黔南州旅游旅游发展委员会本级及下属四个事业单位构成，事业单位分别为：州旅游执法支队、州旅游服务中心、州信息推广中心、州产业发展中心，本级属财政全额拨款正县级行政单位，事业单位属于全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

我单位2018年未总编制人数为46人，其中行政编制10人、事业编制36人，在职实有人数为41人，退休人员5人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表，具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年我部门预算收入6420801.00元，支出6420801.00元，收支平衡；2018年我部门预算收入5762885.00元，支出5762885.00元，比上年增加657916.00元，同比增长10.25%。变动原因：2018年新增了事业人员，人员经费增加；2019年人员工资正常晋升。

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为6420801.00元，2018年度部门预算收入为5762885.00 元，比上年增加657916.00元，同比增长10.25%，其原因是:2018年新增了事业人员，人员经费增加；2019年人员工资正常晋升。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为6420801.00元，2018年度部门预算支出为5762885.00 元，比上年增加657916.00元，同比增长10.25%，其原因是:2018年新增了事业人员，人员经费增加；2019年人员工资正常晋升。

按功能分类：一般公共服务支出4221954.00元，占总支出65.75%；社会保障预就业支出504273.00元，占总支出7.85%；医疗卫生与计划生育支出177989.00元，占总支出2.77%；住房保障支出支出463585.00元，占总支出7.22%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出5074279.28元，占总支出79.02%；商品服务支出1240034.00元，占总支出19.31%；对个人和家庭补助支出106488.00元，占总支出1.66%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出5074279.00元，占总支出的79.02%；机关商品服务支出1240034.00元，占总支出的19.31%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入6420801.00元，支出6420801.00元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入5762885.00 元，支出5762885.00  元，比上年增加657916.00元，同比增长10.25%。其原因是:其原因是:2018年新增了事业人员，人员经费增加；2019年人员工资正常晋升。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出6420801.00元，其中：2070101行政运行4221954.00元；2070199 其他文化和旅游支出623000.00元；2070113旅游宣传50000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出469557.00元；2082701财政对失业保险基金的补助11238.00元；2082702财政对工伤保险基金的补助11739.00元；2082703财政对生育保险基金的补助11739.00元；2101101行政单位医疗44544.00元；2101102事业单位医疗96325.00元；2101103公务员医疗补助37120.00元；2210201住房公积金463585.00元，2018年度我部门预算一般公共预算支出5762885.00元，比上年增加657916.00元，同比增长10.25%，其原因是:2018年新增了事业人员，人员经费增加；2019年人员工资正常晋升。其中：2160501行政运行4221954.00元，比上年增加1256770.00元，同比增长42.38%；2082701财政对失业保险基金的补助11238.00元，比上年增加3176.00元，同比增长39.39%；2082703财政对生育保险基金的补助11739.00元，比上年增加1593.00元，同比增长15.70%；2082702财政对工伤保险基金的补助11739.00元，比上年增加5981.00元，同比增长103.87%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出469557.00元，比上年增加63721.00元，同比增长15.70%；2101101行政单位医疗52648.00元，比上年减少8104.00元，2101102事业单位医疗69104.00元，比上年增加27221.00元，同比增长62.62%；2101103公务员医疗补助59087.00元，比上年减少21967.00元，同比减少37.17%；2210201住房公积金399692.00元，比上年增加63893.00元，同比增长15.98%；

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出6420801.00元，其中：人员经费支出5180767.28元，公用经费支出760033.92元。2018年度部门预算基本支出5762885.00元，比上年增加657916.00元，同比增长10.25%，其原因是:2018年新增了事业人员，人员经费增加；2019年人员工资正常晋升。其中：人员经费支出4479943.00元，比上年增加700824.28元，同比增长15.64%；公用经费支出682942.00元，比上年增加77091.92元，同比增长11.29%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：                                                         单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项说明

2019年度部门预算支出为6420801.00元，其中人员支出为5180767.28元，公用支出为760033.92元，项目支出为480000.00元，具体情况说明如下：2019年我部门公用经费共计573000.00元，其中：印刷费20000.00元，占公用经费支出3.5%；办公费40000.00元，占公用经费支出6.98%；差旅费70000.00元，占公用经费支出12.21%；水电费40000.00元，占公用经费支出6.98%；公务接待费40000.00元，占公用经费支出6.98%；公务用车运行维护费63000.00元，占公用经费支出10.99%；会议费30000.00元占公用经费支出5.24%：劳务费80000.00元，占公用经费支出13.96%；培训费20000.00元，占公用经费支出3.50%；其他交通费用20000.00元，占公用经费支出3.50%；其他商品和服务支出20000.00元，占公用经费支出3.50%；维修（护）费30000.00元，占公用经费支出5.24%；物业管理费20000.00元，占公用经费支出3.50%；因公出国（境）费用50000.00元，占公用经费支出8.73%；邮电费30000.00元，占公用经费支出5.24%；

1. 政府采购情况

         2019年我委无单位政府采购情况。

2. 国有资产占有使用情况

   ①本单位国有资产概况。截止2018年12月31日，单位国有资产总额为40503254.36元：其中流动资产38412454.67元，占资产总额的94.84%；固定资产2090799.69万元，占资产总额的5.16%；无形资产0万，；占资产总额的0.00%。

   ②本单位无国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况。

    

   4.预算绩效管理情况。

   无项目预算支出，未编制绩效目标。

   2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

    

1. 项目支出安排情况说明

         2019年我部门保运转工作经费480000.00元。

   6.国有资本经营预算。

   无国有资本经营预算拨款。

   7.专有名词解释。

   ①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

   ②、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   ③、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   ④、“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。

    

附件：

2019预算批复025001黔南布依族苗族自治州旅游发展委员会本级.XLS