一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

(1)培训轮训县级、科级党员领导干部及后备干部。

(2)承办州委、州政府举办的专题研讨班。

(3)围绕国际国内新情况新问题开展调查研究，承担州委、州政府下达的调研任务。

(4)结合改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传。

(5)按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训工作。、

(6)教育培训统战干部、民主党派、无党派人士及统一战线其他方面的代表人士。

(7)开展与省内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

(8)负责指导全州县（市）党校（行政学院）业务工作，协同有关部门对县（市）党校（行政学院）的改革与发展进行督促、检查、评估。

(9)完成州委、州政府和中共贵州省委党校（贵州行政学院）及贵州省社会主义学院交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：我单位由中共黔南州委党校本级构成，属财政全额拨款副厅级参公事业单位。

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表，详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入12523903元，支出12523903元，收支平衡；2018年度部门预算收入11477039元，支出11477039元，比上年增加1046864元，同比增长9.1%。其原因是:人员增加，人员经费和定额公用经费增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为12523903元，2018年度部门预算收入为11477039元，比上年增加1046864元，同比增长9.1%，其原因是:人员增加，人员经费和定额公用经费增加。我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为12523903元，2018年度部门预算支出为11477039元，比上年增加1046864元，同比增长9.1%，其原因是:人员增加，人员经费和定额公用经费增加。

按功能分类：教育支出10153316元，占总支出81.07%；社会保障预就业支出1004725元，占总支出8.02%；卫生健康支出492278元，占总支出3.93%；住房保障支出支出873585元，占总支出6.98%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出9753460元，占总支出77.88%；商品服务支出1705106元，占总支出13.61%；对个人和家庭补助支出1065337元，占总支出8.51%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出4719899元，占总支出的37.69%；机关商品服务支出1619993元，占总支出的12.94%；对事业单位经常性补助5118674元，占总支出的40.87%;对个人和家庭的补助1065337元，占总支出的8.5%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入12523903元，支出12523903元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入11477039元，支出11477039元，比上年增加1046864元，同比增长9.12%。其原因是:人员增加，人员经费和定额公用经费增加。

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出12523903元，其中：2050802干部教育8952316元；2050899其他进修及培训1201000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出939459元；2082701财政对失业保险基金的补助18292元；2082702财政对工伤保险基金的补助23487元；2082703财政对生育保险基金的补助23487元；2101101行政单位医疗125052元；2101102事业单位医疗156788元；2101103公务员医疗补助200437元；2101199其他行政事业单位医疗支出10000元；2210201住房公积金873585元，2018年度我部门预算一般公共预算支出11477039元，比上年增加1046864元，同比增长9.12%，其原因是:人员增加，人员经费和定额公用经费增加。其中：2050802干部教育8151944元，比上年增加800372元，同比增长9.82%；2050899其他进修及培训1193000元，比上年增加8000元，同比增长0.67%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出841629元，比上年增加97830元，同比增长11.62%；2082701财政对失业保险基金的补助16838元，比上年增加1454元，同比增长8.64%；2082702财政对工伤保险基金的补助21040元，比上年增加2447元，同比增长11.63%；2082703财政对生育保险基金的补助21040元，比上年增加2447元，同比增长11.63%；2101101行政单位医疗118161元，比上年增加6891元，同比增长5.83%；2101102事业单位医疗144331元，比上年增加12457元，同比增长7.95%；2101103公务员医疗补助182235元，比上年增加18202元，同比增长9.99%；2210201住房公积金786821元，比上年增加,86764元，同比增长11.03%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出12223903元，其中：人员经费支出10818797元，公用经费支出1405106元。2018年度部门预算基本支出11107039元，比上年增加1116864元，同比增长10.06%，其原因是:人员增加，定额公用经费增加。其中：人员经费支出9859743元，比上年增加959054元，同比增长9.73%；公用经费支出1247296元，比上年增加157810元，同比增长12.65%。

 2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：中共黔南州委党校                                            单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2019年度我单位机关运行经费预算为1405106元，2018年度机关运行经费预算为1247296元，比上年增加157810元，同比增长12.65%，其原因是:人员增加，定额公用经费增加。

2.政府采购情况

2019年无采购情况。

3. 国有资产占有使用情况

2019年本单位占有使用国有资产共计2081508元，其中固定资产2081508元。

4.预算绩效管理情况。

5.项目支出安排情况说明

2019年专项业务费支出300,000.00 元，占相应预算总额的比重为2.4%，主要用于教学科研工作。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

015001中共黔南州委党校本级预算批复表.xls