黔南布依族苗族自治州中医医院

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：医院宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。从事医疗与护理、医学诊疗与保障、医学教学、医学研究、保健与健康教育。

2.部门预算单位构成：黔南州中医医院是州级财政差额拨款事业单位

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）部门预算批复总表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入4,853,004元，支出4,853,004元，收支平衡；2018年度部门预算收入4,639,556元，支出4,639,556元，比上年增加213,448元，同比增长4.6%。其原因是:退休人员较去年同期有所增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为4,853,004元，2018年度部门预算收入为4,639,556元，比上年增加213,448元，同比增长4.6%，其原因是:退休人员较去年同期有所增加。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为4,853,004元，2018年度部门预算支出为4,639,556元，比上年增加213,448元，同比增长4.6%，其原因是:退休人员较去年同期有所增加。

按功能分类：卫生健康支出4,853,004元，占总支出100%；

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出202,424元，占总支出4.17%；商品服务支出3,260元，占总支出0.07%；社会福利和救助5,174元，占总支出0.11%；对个人和家庭补助支出4,642,146元，占总支出95.65%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助205,685元，占总支出的4.24%；对个人和家庭补助4,647,320元，占总支出的95.76%%；

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入4,853,004元，支出4,853,004元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入4,639,556元，支出4,639,556元，比上年增加213,448元，同比增长4.6%。其原因是:退休人员较去年同期有所增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出4,853,004元，其中：2100202中医（民族）医院4,848,004元；2101199其他行政事业单位医疗支出5,000元，2018年度我部门预算一般公共预算支出4,639,556元，比上年增加213,448元，同比增长4.6%，其原因是:休人员较去年同期有所增加。其中：2100202中医（民族）医院4,634,556元，比上年增加213,448元，同比增长4.6%；2101199其他行政事业单位医疗支出5,000元,较去年同期无变动。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出4,853,004元，其中：人员经费支出4,851,944元，公用经费支出1,060元。2018年度部门预算基本支出4,634,556元，比上年增加213,448元，同比增长4.6%，其原因是:退休人员较去年同期有所增加。其中：人员经费支出4,633,496元，比上年增加213,448元，同比增长（或减少）4.6%；公用经费支出1,060元，较去年同期无变动。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州中医医院                                                   单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：2019年我单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2019年我部门公用经费共计1,060元，其中：取暖费60元，占公用经费支出5.66%；特需费1000元，占公用经费支出94.34%。公用经费较去年同期没有变动。

2.政府采购情况

按照医院实际需求安排2019年单位政府采购

3.国有资产占有使用情况

 2018年年末，医院资产总额100,298.95万元，其中：流动资产42,704.49万元，固定资产15,061.72万元，其余非流动资产42,532.74万元。固定资产账面价值较2017年年末增加1,326.37万元，主要是医院结合自身情况以及发展规划需要，2018年购置医疗设备。其余非流动资产较去年同期增加28,167.43万元，主要原因是医院扩建使在建工程增加，从而资产总额增加。

4.预算绩效管理情况。

2019年我单位无项目预算支出。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年我单位无项目预算支出，故没有项目支出安排情况说明。

6.国有资本经营预算。

2019年度我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（3）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出

预算公开表格（黔南州中医医院）(1).XLS