一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

    1.部门主要职能：

（1）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受州人民政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（2）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的储备和紧急调度。

（3）参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法；监督价格和收费政策的执行，综合分析政策的执行效果，提出政策建议；承担社会信用体系建设和社会信用信息数据库的有关工作。

（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，提出有关政策建议；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革工作。

（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报；向政策性银行及商业银行推荐申贷项目，指导和监督政策性贷款的使用方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；核准或审核上报境外投资项目；开展重大建设项目稽查；指导和协调招标投标工作；指导工程咨询业发展。

（6）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展；拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（7）承担协调和组织实施主体功能区规划并进行监测评估的责任。组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订相关规划；组织协调重大基础设施项目的前期工作；提出城镇化发展的战略和重大政策措施。

（8）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障等重大问题。

（9）统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；起草有关能源地方性法规和规范性草案，协调解决能源发展和体制改革中的重大问题；组织拟订能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；综合分析能源运行状况，规划有关重大项目的布局；拟订能源资源节约和综合利用规划；承担能源行业的节能减排工作；组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；负责全社会公共节能有关工作。

（10）推进可持续发展战略。组织拟订发展循环经济规划和政策，建立循环经济项目库，办理循环经济项目的核准、备案报批事项，协调实施循环经济试点示范等工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

（11）指导、协调全州各县（市、区）、各部门、各行业的发展规划和计划工作，对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划、重点产业专项规划执行情况进行检查并提出调整建议。

（12）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作；拟订重要战略物资储备规划，负责组织重要战略物资的收储、紧急调度、动用、轮换和管理。

（13）承办州人民政府与省发展和改革委员会交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州发展和改革委本级及所属西部开发办公室、州重大项目稽查特派员办公室、州节能减排监察支队、州铁建办、州重大项目办、州价格认证中心共7家单位组成。黔南州发展和改革委本级是财政全额拨款行政单位，西部开发办公室、州重大项目稽查特派员办公室、州节能减排监察支队、州铁建办、州重大项目办、州价格认证中心是财政全额拨款事业单位；

3.部门人员构成： 

    三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入14456526.84元，支出14456526.84元，收支平衡；2018年度部门预算收入14190228元，支出14190228元，比上年增加266298.84元，同比增长1.88%。其原因是:人员工资正常晋升及新进人员增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

    2019年度部门预算收入为14456526.84元，2018年度部门预算收入为14190228元，比上年增加266298.84元，同比增长1.88%，其原因是:人员工资正常晋升及新进人员增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

    （三）部门支出总体情况说明

    2019年度部门预算支出为14456526.84元，2018年度部门预算支出为14190228元，比上年增加266298.84元，同比增长1.88%，其原因是:人员工资正常晋升及新进人员增加。

按功能分类：一般公共服务支出11967349.68元，占总支出82.78%；社会保障与就业支出1032138.24元，占总支出7.14%；卫生健康支出534281.52 元，占总支出3.7%；住房保障支出支出922757.4元，占总支出6.38%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出10283681.76元，占总支出71.13%；商品服务支出3567489.08元，占总支出24.68%；对个人和家庭补助支出605356元，占总支出4.19%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出5685387.2元，占总支出的39.33%；机关商品服务支出3493340.36元，占总支出的24.16%；对事业单位经常性补助4672443.28元，占总支出的32.32%；对个人和家庭的补助605356，占总支出的4.19%。

    （四）财政拨款收支总体情况

    2019年度我部门预算财政拨款收入14456526.84元，支出14456526.84元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入14190228元，支出14190228元，比上年增加266298.84元，同比增长1.88%，其原因是:人员工资正常晋升及新进人员增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出14456526.84元，其中：2010401行政运行10047349.68元；2010499 其他发展与改革事务支出1920000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出968673.36元；2082701财政对失业保险基金的补助15030.72元；2082702财政对工伤保险基金的补助24217.08元；2082703财政对生育保险基金的补助24217.08元；2101101行政单位医疗161774.76元；2101102事业单位医疗128830.08元；2101103公务员医疗补助243676.68元；2210201住房公积金922757.4元。2018年度我部门预算一般公共预算支出14190228元，比上年增加266298.84元，同比增长1.88%，其原因是:人员工资正常晋升及新进人员增加。其中：2010401行政运行10047349.68元，比上年增加583053.68元，同比增长6.16%；2010499 其他发展与改革事务支出1920000元，比上年减少480000元，同比下降20%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出968673.36元，比上年增加65481.36元，同比增长7.25%；2082701财政对失业保险基金的补助15030.72元，比上年增加1536.72元，同比增长11.39%；2082702财政对工伤保险基金的补助24217.08元，比上年增加1638.08元，同比增长7.25%；2082703财政对生育保险基金的补助24217.08元，比上年增加1638.08元，同比增长7.25%；2101101行政单位医疗161774.76元，比上年增加6481.76元，同比增长4.17%；2101102事业单位医疗128830.08元，比上年增加13162.08元，同比增长11.38%；2101103公务员医疗补助243676.68元，比上年增加12194.68元，同比增长5.27%；2210201住房公积金922757.4元，比上年增加61112.4元，同比增长7.09%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出12536526.84元，其中：人员经费支出10889037.76元，公用经费支出1647489.08元。2018年度部门预算基本支出11790228元，比上年增加746298.84元，同比增长6.33%，其原因是:人员工资正常晋升及新进人员增加。其中：人员经费支出0889037.76元，比上年增加646746.76元，同比增长6.31%；公用经费支出1647489.08元，比上年增加99552.08元，同比增长6.43%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：黔南州发展和改革委员会                                                                                 单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共8辆。

    （八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2019年我部门公用经费共计1088000元，其中：办公费46000元，占公用经费支出4.22%；差旅费33000元，占公用经费支出3.03%；电费25000元，占公用经费支出2.3%；公务接待费270000元，占公用经费支出24.82%；公务用车运行维护费360000元，占公用经费支出33.09%；会议费20000元，占公用经费支出1.84%；劳务费20000元，占公用经费支出1.84%；培训费20000元，占公用经费支出1.84%；其他商品和服务支出93000元，占公用经费支出8.55%；手续费10000元，占公用经费支出0.92%；水费6000元，占公用经费支出0.55%；物业管理费80000元，占公用经费支出7.35%；因公出国（境）费用60000元，占公用经费支出5.51%；印刷费20000元，占公用经费支出1.84%；邮电费15000元，占公用经费支出1.38%；租赁费10000元，占公用经费支出0.92%。

2.政府采购情况

目前暂无全年政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2018年年末，我单位固定资产总量10251967.4元，其中电气设备77040元，占资产总量的0.74%；电子产品及通信设备等1925329元，占资产总量的18.77%；房屋构筑物5304158.4元，占资产总量的51.73%；家具用具及交通运输设备等2945440元，占资产总量的28.76%。

4.预算绩效管理情况。

无项目预算支出，未编制绩效目标。

5.项目支出安排情况说明

项目支出明细表

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

发展和改革事务：指主要用于我委行政、事业单位的基本支出以及拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革与研究等方面的支出。

医疗保障：指反映医疗保障方面的支出。

        黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会本级.XLS