黔南州军队离休退休干部休养所

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排说明；

4、部门预算安排说明

5、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

本单位是为军休干部提供休养住所与相关服务，为军休干部生活扶助和医疗保健，为军休干部生活待遇费发放，组织军休干部阅读文件和听报告，重要活动组织，文体活动组织等。

2、部门预算单位构成：

我所为黔南州民政局管理的正科级事业单位。由财政全额拨款，无非财政拨款收入。

3、部门人员构成：

现有事业编制10人（管理人员5人，专业技术3人，工勤人员2人），现在职人数1人，退休8人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入319176元，支出319176元，收支平衡；2018年度部门预算收入852983元，支出852983 元，比上年减少533807元，同比减少63%。其原因是:职工退休所需经费减少。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为319176元，2018年度部门预算收入为852983元，比上年减少533807元，同比增长减少63%，其原因是:职工退休所需经费减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为319176 元，2018年度部门预算支出为565112元，比上年减少245936元，同比减少44%，其原因是:职工退休所需经费减少。

按功能分类：社会保障就业支出300587元，占总支出94%；卫生健康支出4677元，占总支出1%；住房保障支出支出13912元，占总支出4%。按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出159110元，占总支出50%；商品服务支出10726元，占总支出3%；对个人和家庭补助支出149340元，占总支出47%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助169836元，占总支出的53%；对个人和家庭的补助149340元，占总支出的47%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入319176元，支出319176元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入852983元，支出852983元，比上年减少533807元，同比减少63%。其原因是:职工退休所需经费减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算按功能分支出社会保障与就业支出300587元，卫生健康支出4677元，住房保障支出13912元，2018年度我部门预算按功能科目支出566112元，比上年减少246936元，同比减少44%，其原因是:职工正常退休经费减少。       （六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出319176元，其中：人员经费支出308450元，公用经费支出10726元。2018年度部门预算基本支出565112元，比上年减少245936元，同比减少44%，其原因是:职工正常退休，经费减少。其中：人员经费支出308450元，比上年减少246185元，同比减少44%；公用经费支出10726元，比上年增加249元，同比增长2%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：                                                         单位：元

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（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项说明

1.单位运行经费说明

2019年我单位公用经费共计10727元，其中：工会费1780元，占公用经费支出16%，福利费4147元，占公用经费39%，其他商品服务支出4800元，占公用经费45%。

2政府采购情况

无

3.国有资产占有使用情况

我单位占有固定资产888853.34元，其中：办公用房802434元，其他固定资产86419.34元。与2018年同期1078216.5元相比，固定资产减少189363.16元，同比下降18%。主要原因是报废固定资产（汽车）。

4.项目支出安排情况说明

本单位没有项目资金安排。

5.预算绩效管理信息

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.             项目支出安排情况说明

本单位没有项目资金安排。

6.2019年一般公共预算支出财政没有预算。

7.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

8.专有名词解释。

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）公用经费：公用经费按单位编制内实有在职人数核定， 对超编人员财政不供给任何公用经费。 各单位要根据财政部门的核算定额， 结合本单位工作任务和收支计划的安排，做到增收节支，量财办事。 财政部门对各单位公用经费一律实行"包死定额， 超支不补， 结余留用"办法。

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