黔南州人民政府驻广州办事处

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

1、主要职能：

（一）围绕州委、州政府的工作部署和我州经济发展中心工作，加强与负责区域党委、政府的沟通，开展所在区域经贸合作与交流，及时准确向州委、州政府及州有关部门提供负责区域经济建设、科技发展、商务活动、人才交流等方面的信息。

（二）负责州领导和州有关部门领导到驻地开展公务活动的联络和服务工作。协助做好州重要组团以及县（市）、都匀经济开发区领导到驻地开展公务活动的联络接洽工作。

（三）强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在驻地活动提供相关服务；协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务工作。

（四）负责我州在珠三角地区的驻点招商工作，完成州下达的招商引资目标任务。组织和配合我州在珠三角地区的投资促进重大活动，参与活动的组织协调、联络服务、客商邀请等有关工作。为州级部门、县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区开展的投资促进活动提供服务，搭建专业化合作平台。

（五）抓好所在区域招商引资各项基础工作。加强与所在区域内企业、行业协会、商会等的联系，强化其投资意向的收集、分析，推介发布我州招商引资项目信息；完善客商资源信息库，建立健全招商网络；开展行业发展、产业转移等情况的调研，抓好信息的收集、整理和分析，为全州招商引资工作提供有价值的意见和建议。

（六）负责对县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区的驻点招商工作进行指导和协调。协助州有关部门、县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区的项目洽谈引进工作，对招商项目进行跟踪服务。组织、协调和推进我州企业与珠三角地区企业之间的投资合作。

（七）加强与珠三角地区有关部门、企业和人士的联系，积极为黔南引进资金、技术、人才、管理经验等提供相关服务。

（八）充分发挥“窗口”作用，做好对外宣传工作，向驻地社会各界宣传黔南经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观、气候生态、投资环境、优惠政策等情况，扩大黔南影响力，提高黔南知名度。

（九）受州有关部门委托，协助做好我州劳务输出工作，调研、收集负责区域劳动用工情况，及时准确向州有关部门提供驻地用工信息；协调、配合有关部门做好我州劳务输出的组织、联络和服务工作，为黔南籍劳务人员在驻地就业牵线搭桥；协助做好州内在驻地就业上岗劳务人员的教育、管理和维权等工作；负责所属国有资产管理。

（十）在州卫生和计划生育委员会指导下，加强与驻地卫生计生部门的联系，协调、配合驻地做好黔南籍劳务人员的卫生和计划生育工作，及时提供相关政策咨询服务。

（十一）负责协调、指导县（市）、政府、都匀经济开发区管委会在所在区域内设立办事机构工作，帮助其疏通、对接与驻地政府和有关部门的联系；负责对驻地及联系区域黔南商会的政治引导和业务指导。

(十二）办理州委、州政府交办的其他事项，承担州投资促进局交办的其他招商引资有关工作。

2.部门预算单位构成：单位由黔南州人民政府驻广州办事处构成，属财政全额拨款正县级行政单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

       2019年度黔南州人民政府驻广州办事处预算收入148.88万元，支出148.88万元，收支平衡；2018年收入预算总额为161.58万元，支出161.58万元，比上年减少12.71万元，同比减少7.42%。其原因是：人员经费减少，公用费用增加，专项项目资金减少20%。

（二）部门收入总体情况说明

黔南州人民政府驻广州办事处2019年收入148.88万元，2018年收入161.58万元，比上年减少12.71万元，同比减少7.42%。其原因是：人员经费减少，公用费用增加，专项项目资金减少20%。

其中：公共财政预算收入148.88万元，占总收入100%。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出148.88万元，2018年支出预算总额161.58万元，比上年减少12.71万元，同比减少7.42%。其原因是：人员经费减少，公用费用增加，专项项目资金减少20%。

按功能分类：一般公共服务支出127.83元，占总支出的85.86%；社会保障与就业支出8.96元，占总支出的6%；医卫生健康支出5.51万元，占总支出的3.7%；住房保障支出6.93万元，占总支出的4.6%。         

按经济科目分类：工资福利支出79.34万元，占总支出的53.29%；商品服务支出67万元，占总支出的45%；对个人和家庭的补助支出2.5万元，占总支出的1.67%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出79.34万元，占总支出的53.29%；商品服务支出67万元，占总支出的45%；对个人和家庭的补助支出2.5万元，占总支出的1.67%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入148.88万元，支出148.88万元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入167.1

元，支出161.58

元，比上年减少12.71

元，同比减少7.42%。其原因是：人员经费减少，公用费用增加，专项项目资金减少20%。

公开单位:黔南州驻广办                                 单位：万元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出148.88万元，其中：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出79.83万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.54万元；2082702财政对工伤保险基金的补助0.2万元；2082703财政对生育保险基金的补助0.2万元；2101101行政单位医疗2.56万元；2101103公务员医疗补助2.59万元；2210201住房公积金6.93万元。2018年度我部门预算一般公共预算支出161.58元，比上年或减少12.71元，同比或减少7.42%，其原因是:基本行政运营经费减少40%。其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出135万元，比上年减少55.17

元，同比减少40.86%，其余科目基本保持不变。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出100.88元，其中：人员经费支出81.88万元，公用经费支出19万元。2018年度部门预算基本支出101.58元，比上年或减少0.7

元，同比或减少0.06%，其原因是人员经费减少，招商引资业务量增大。其中：人员经费支出82.65万元，比上年减少0.77

元，同比减少0.09%；公用经费支出18.93元，比上年增加0.07元，同比增长0.03%。

公开单位： 黔南州驻广办                                        单位：万元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.部门运转经费说明

2019年我办部门运转经费共计13.5万元，其中：培训费1万元，占支出的7.4%；会议费1万元，占支出的7.4%；办公费5.5万元，占支出的40.74%；差旅费1万元，占支出的7.4%；公务用车运行维护费4万元，占支出的29.62%；因公出国（境）费用1万元，占支出的7.4%%。

按政府经济分类科目：培训费1万元，占支出的7.4%；会议费1万元，占支出的7.4%；办公费5.5万元，占支出的40.74%；差旅费1万元，占支出的7.4%；公务用车运行维护费4万元，占支出的29.62%；因公出国（境）费用1万元，占支出的7.4%%。

2.政府采购情况

  2018年无采购预算。

        3.国有资产占有使用情况

       我单位现有固定资产，单位固定资产主要是配置办公设备，包括办公电脑、打印机、办公桌椅、文件柜等。

 4.项目支出安排情况说明

     2019年一般公共预算项目支出480000.00 元，占相应预算总额的32.24%，主要用于招商引资运转工作。

5.项目支出安排情况说明

2019年专项业务项目费用共有48万元，其中党务政务工作经费18万元，用于黔南广州两地党务、政务往来考察费用；联服务工作经费30万元，用于在珠三角地区宣传推荐黔南、招商引资等工作。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

082001贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处本级3.71.XLS