黔南布依族苗族自治州总工会(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，以及州委和省总工会确定的工会工作方针和决议，领导全州的工会工作。

（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工群众组织到工会中来，履行维护职工群众合法权益的基本职责，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性，并把这种积极性与创造性引导到完成党和政府提出的各项任务中去。

（3）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工利益的有关法规、规章、制度和政策、措施；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；代表职工实施监督安全生产、劳动保护事项，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）研究工会工作理论，为各级工会提供政策理论服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制；指导基层工会帮助提高职工的思想道德和科技文化素质。

（5）协助各县（市）党委和州直有关部门党委（党组）推荐和管理工会的领导干部；监督、检查州总工会机关党员干部的党风廉政建设情况；制定工会干部的管理制度和教育培训规划、计划并组织实施。负责州直行政企（事）业单位工会班子的审批。

（6）承担本州全国劳模、省劳模、全国和省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰等具体工作；负责本州全国劳模、省劳模、全国和省“五一”劳动奖章、奖状获得者的管理工作。

（7）负责工会经费的收缴、管理、使用和工会国有资产的管理工作；负责工会经费收、管、用的审查和内部审计工作；参与研究制定职工劳动福利事业的有关规定和制度，指导、协调职工劳动福利事业的工作。

（8）承办中共黔南州委和省总工会交办的其他工作事项。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州总工会本级组成。无下属预算单位，是财政全额拨款参公事业单位。财政负担离退休人员工资，在职职工工资、行政运行经费等由工会经费中列支。

3.部门人员构成： 黔南州总工会机关编制17名（含2名工勤），下属“黔南州服务职工中心”为公益一类事业单位，编制4人。现有在职职工20人，其中机关编制人员17人，事业编制3人。离休1人，退休16人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入612300元，支出612300元，收支平衡；2018年度部门预算收入597938元，支出597938 元，比上年增加14362元，同比增长2.41%。其原因是:离退休人

员生活养老金调整增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为612300元，2018年度部门预算收入为597938 元，比上年增加14362元，同比增长2.41%，其原因是:离退休人员生活养老金调整增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为612300元，2018年度部门预算支出为597938元，比上年增加14362元，同比增长2.41%，其原因是:离退休人员生活养老金调整增加。

按功能分类：一般公共服务支出541693元，占总支出88.47%；卫生健康支出70607元，占总支出11.53。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出88069元，占总支出14.38%；商品服务支出20427元，占总支出3.34%；对个人和家庭补助支出503804元，占总支出82.28%。 

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出88069元，占总支出的14.38%；机关商品服务支出20427元，占总支出的3.34%；对个人和家庭补助支出503804元，占总支出82.28%。

1. 财政拨款收支总体情况

   2019年度我部门预算财政拨款收入612300元，支出612300元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入597938元，支出597938元，比上年增加14362元，同比增长2.41%。其原因是: 离退休人员生活养老金调整增加。

   单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出612300 元，其中：2012901行政运行541693元；2101199 公务员医疗补助65607元；2101199 其他行政事业单位医疗支出 5000元。 2018年度我部门预算一般公共预算支出597938元，比上年增加14632元，同比增长2.41%，其原因是: 离退休人员生活养老金调整增加。其中：2010101行政运行529173元，比上年增加12520元，同比增长2.37%；2101199 公务员医疗补助63765元，比上年增加1872元，同比增长2.04%；2101199 其他行政事业单位医疗支出 5000元, 比上年增加0元，同比增长0%

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出612300元，其中：人员经费支出612300元，公用经费支出0元。2018年度部门预算基本支出597938元，比上年增加14362元，同比增长2.41%，其原因是: 离退休人员生活养老金调整增加。其中：人员经费支出597938元，比上年增加14362元，同比增长2.41%；公用经费支出0元，比上年增加0元，同比增长0%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：                                                         单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共1辆，“三公经费”由本单位工会经费中列支，未列入财政预算资金。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

   本单位属参照公务员管理事业单位，财政负担离退休人员工资、福利，在职人员工资、福利、行政运行经费等全部由单位收取工会经费留存经费中列支，未列入财政预算内资金，故三公经费预算中财政资金无预算。

2.政府采购情况 

我单位2019年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况 

2018年我单位固定资产性质属于工会会产，共计2205968.30元，主要为单位办公室设施、专用设备、一般设备，本单位固定资产使用工会经费购置，未列入财政预算。

2019年本部门单位未占有使用国有资产。固定资产属于工会会产所有。

4.预算绩效管理情况。

2019年度我单位没有申报项目预算，无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

本单位2019年无项目支出。

6.国有资本经营预算。

本单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、“三公经费”：是指本部分通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费指单位工作人员出国境的住宿费，差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

2、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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