黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）加强党务政务联系工作。围绕州委、州政府中心工作，加强与中央国家机关各部委、北京市有关部门的联系联络，争取有关部委对我州经济社会发展的支持。

（二）发挥“窗口”作用。加强与中央国家机关各部委及社会各界的联系，加大对黔南的经济、政治、文化以及旅游资源、自然生态资源、民族民间文化资源等的宣传推介，提高黔南知名度。

（三）强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在北京活动提供相关服务；协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务工作。

（四）在州卫生和计划生育委员会指导下，加强与驻地卫计部门的联系，协调、配合驻地做好黔南籍在北京劳务人员的计划生育工作，及时提供相关政策咨询服务。

（五）参与经济协作和招商引资引智引才工作。配合为州内各县（市）、都匀经济开发区和州各部门在北京开展的重大经济技术合作、招商引资和引智引才活动牵线搭桥，并负责后续的追踪和信息反馈工作。

（六）加强联络与搞好接待服务工作。负责承担我州参加全国性会议代表的安全保障后勤服务工作；做好州领导及相关部门在京办理业务、举办各类会议的组织、协调和后勤保障服务工作。

（七）协调、指导县（市）、都匀经济开发区和州直有关部门驻京办事机构的工作，帮助其协调、疏通与驻地各级政府和有关部门的关系。

（八）加强与国家信访局和北京市有关部门的联系。在州信访局的指导下，协助州直有关部门及各县（市）、都匀经济开发区做好州内进京上访人员的稳控和劝返工作；负责首都重大信访信息的报送工作。

（九）信息收集报送工作。搞好专题调研，开展信息交流，建立信息网络、拓宽信息渠道，及时、准确地收集、整理和传递信息，为州委、州政府科学决策提供信息服务。

（十）办理州投资促进局交办的其他招商引资有关事项。

（十一）办理州信访局交办的其他信访维稳有关事项。

（十二）办理州委、州政府交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：我单位是财政全额拨款参公单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表

具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入1589660元，支出1589660元，收支平衡；2018年度部门预算收入1802063元，支出1802063元，比上年减少212403元，同比减少11%。其原因是:

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为1589660元，2018年度部门预算收入为1802063元，比上年减少212403元，同比减少11%，其原因是:严格按照规定控制三公经费。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为1589660元，2018年度部门预算支出为1802063元，比上年减少212403元，同比减少11%，其原因是:严格按照规定控制三公经费。

按功能分类：一般公共服务支出1459112元，占总支出91.78%；社会保障预就业支出45989元，占总支出2.89%；医疗卫生与计划生育支出37767元，占总支出2.37%；住房保障支出46792元，占总支出2.96%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出526991元，占总支出33.15%；商品服务支出989529元，占总支出62.25%；对个人和家庭补助支出73140元，占总支出4.6%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出526991元，占总支出的33.16%；机关商品服务支出989529元，占总支出的62.24%；对个人和家庭补助支出73140元，占总支出4.6%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入1589660元，支出1589660元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入1802063元，支出1802063元，比上年减少212403元，同比减少11%。其原因是:

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出1589660元，其中：行政运行659112元，其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出800000元；机关事业基本养老43799元；财政对工伤保险基金的补助1095元；财政对生育保险基金的补助1095元；行政单位医疗13140元；公务员医疗补助24628元；住房公积金46792元。2018年度我部门预算一般公共预算支出1802063元，比上年减少212403元，同比减少11%，其原因是:严格按照规定控制三公经费。其中：行政运行659112元，比上年减少14304元，同比减少2.12%；其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出800000元,比上年减少200000元，同比减少20%；机关事业基本养老43799元，比上年增加1226元，同比增长2.87%；财政对工伤保险基金的补助1095元，比上年增加31元，同比增长（或减少）2.91%；财政对生育保险基金的补助1095元；比上年增加（或减少）31元，同比增长（或减少）2.91%；行政单位医疗13140元，比上年增加368元，同比增长2.88%；公务员医疗补助24628元，比上年减少489元，同比减少1.94%；住房公积金46792元，比上年增加735元，同比增长1.59%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出1589660元，其中：人员经费支出600131元，公用经费支出989529元。2018年度部门预算基本支出1802063元，比上年减少212403元，同比减少11%，其原因是:严格按照规定控制三公经费 。其中：人员经费支出600131元，比上年减少13908元，同比减少2.28%；公用经费支出989529元，比上年减少200000元，同比减少16.8%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

 公开单位：                                            单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共4辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2019年度部门预算机关运行费用187729元。 其中按政府经济分类科目：办公经费60000元，无增减；公务接待费10000元，无增减；因公出国（境）费用5000元，无增减；其他交通费用32400元，无增减；差旅费10000元，减少30000元，其原因是：严格按照规定控制三公经费；公务用车运行维护费40000元，增加40000元。其原因是:根据公务用车保有量预算。

2.政府采购情况

2019年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2019年我单位占有使用国有资产账面价值为588万元，其中房屋及建筑物426.1万元，占总资产72.46%；车辆131.33万元，占总资产22.35%；其他固定资产30.57万元，占总资产5.19%。

4.预算绩效管理情况。

2019年度无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年无项目支出安排

6.国有资本经营预算。

有国有资本经营预算拨款部门，须对国有资本经营预算情况进行公开。无国有资本经营预算部门，须注明无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

085001贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处预算公开附件.XLS