黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心

2019年部门预算及“三公”经费预算

公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

单位主要负责传染病如艾滋病、结核病、麻风病疟疾、流感等疾病的防治工作，同时肩负着环境、食品卫生的检测工作，并对全州12县（市）的工作进行督导和培训工作，运用技术手段对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查检测和危险因素进行监测、负责疫点、疫区消毒及卫生学评价,有效防治疾病蔓延，保障人民生命安全和促进身体健康，有效防止和减少水质和环境造成的危害。及时认真完成州委、州政府、州人大及相关部门交办或下达的工作任务。

2.部门预算单位构成：我单位是黔南布依族苗族自治州卫生健康委员会下属单位，是财政全额拨款事业单位。设置中心办公室、综合科、规划统计财务科、健康教育科、艾滋病防治科、结核病防治科、免疫规划科、慢性病科、麻风病防治科、流行病科、应急办公室、检验科、监测科13个科室。

3.部门人员构成：

中心事业编制人数91人，在职实有84人，离休人员1人，退休人员56人，总人数141人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

  四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入13,633,085.00元，支出13,633,085.00元，收支平衡；2018年度部门预算收入17,235,863.00元（其中非财政拨款收入3,044,977.00元），支出14,190,886.00 元，比上年减少3,602,778.00元，同比减少20.90%。其原因是: 2019年部门预算收入不包含非财政拨款收入；单位人员变动。

 2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为13,633,085.00元，2018年度部门预算收入为17,235,863.00 元，比上年减少3,602,778.00元，同比减少20.90%，其原因是:2018年部门预算收入中包含非财政拨款收入3,044,977.00元（用于退休人员工资），2019年部门预算收入不包含此项；单位人员减少。

    （三）部门支出总体情况说明

 2019年度部门预算支出为13,633,085.00 元，2018年度部门预算支出为14,190,886.00元，比上年减少557,801.00元，同比减少3.93%，其原因是: 单位人员减少、项目资金减少。

按功能分类：社会保障预就业支出1,151,776.00元，占总支出8.45%；卫生健康支出11,488,364.00元，占总支出84.27%；住房保障支出支出992,945.00元，占总支出7.28%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出11,072,806.00元，占总支出81.22%；商品服务支出1,148,501.00元，占总支出8.42%；对个人和家庭补助支出1,341,778.00元，占总支出9.85%,其他资本性支出70,000.00元，占总支出0.51%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助12,221,307.00元，占总支出的89.64%；对事业单位资本性补助70,000.00元，占总支出的0.51%；对个人和家庭补助1,341,778.00元，占总支出的9.85% 。

     （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入13,633,085.00元，支出13,633,085.00元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入17,235,863.00元，支出14,190,886.00 元，比上年减少3,602,778.00元，同比减少20.90%。其原因是: 单位人员减少、项目资金减少。

单位：元

  （五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出13,633,085.00元，其中： 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,061,544.84元； 2082701财政对失业保险基金的补助37,154.00元； 2082702财政对工伤保险基金的补助26,538.00元； 2082703财政对生育保险基金的补助26,538.00元； 2100401疾病预防控制机构11,164,901.00元(包含项目支出340,000.00元）； 2101102事业单位医疗318,463.00元； 2101199其他行政事业单位医疗支出5,000.00元； 2210201住房公积金992,945.40元。

2018年度我部门预算一般公共预算支出14,190,886.00元，比上年减少557,801.00元，同比减少3.93%，其原因是:单位人员减少、项目资金减少。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,066,777.00元，比上年减少5,232.16元，同比减少0.49%； 2082701财政对失业保险基金的补助37,337.00元，比上年减少183.00元，同比减少0.49%；2082702财政对工伤保险基金的补助26,670.00元，比上年减少132.00元，同比减少0.49%；2082703财政对生育保险基金的补助26,670.00元，比上年减少132.00元，同比减少0.49%；2100401疾病预防控制机构11,692,037.00元（包含项目支出430,000.00元）;比上年减少527,136.00元，同比减少4.51%； 2101102事业单位医疗320,033.00元，比上年减少1570.00元，同比减少0.49%； 2101199其他行政事业单位医疗支出20,000.00元比上年减少15,000.00元，同比减少75%；2210201住房公积金1,001,362.00元比上年减少8,417.00元，同比减少0.84%。

 （六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出13,633,085.00元，其中：人员经费支出12,414,584.00元，公用经费支出878,501.00元。2018年度部门预算基本支出13,760,886元，比上年减少127,801.00元，同比减少0.92%，其原因是:单位人员减少。其中：人员经费支出12,895,185.00元，比上年减少480,601.00元，同比减少3.73%；公用经费支出865,701.00元，比上年增加12,800.00元，同比增长1.48%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州疾病预防控制中心                                               单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我中心公务用车保有量共6辆。

（八）政府性基金预算支出情况

我中心是事业单位，主要负责疾病的防治工作，对全州12县（市）业务指导、培训工作，没有执法权，所以没有政府性基金预算安排。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2019年我中心单位运转经费为632,000.00元，比2018年单位运转经费640,000.00元，减少8000.00元。主要用于以下几方面：办公费50,000.00元，占公用经费支出7.91%；公务接待费30,000.00元，占公用经费支出4.75%；会议费20,000.00元，占公用经费支出3.16%；培训费20,000.00元，占公用经费支出3.16%；差旅费10,000.00元，占公用经费支出1.58%；其他交通费用2,000.00元，占公用经费支出0.32%；公务用车运行维护费10,000.00元，占公用经费支出1.58%；物业管理费100,000.00元，占公用经费支出15.82%；其他商品和服务支出390,000.00元，占公用经费支出61.71%。

2.政府采购情况

2019年中心安排其他资本性支出70,000.00元，用于中心办公设备购置及维护预算。

3.国有资产占有使用情况

2019年国有资产总额16,163,868.03元，比2018年国有资产总额15,856,135.03元，增加308,733.00元，主要为购入及调拨资产662,733.00元（其中：通用设备购入及调拨549,933.00元，专用设备购入112,800.00元），报废资产3台汽车354,000.00元。国有资产总额中：房屋及构建物1,640,000.00元；通用设备9,565,443.43元（其中车辆6辆，金额：1,092,005.00元）；专用设备4,617,609.60元；家具、用具、餐具及动植物340815.00元。单价在50万元（含）以上的通用设备4台，价值2,987,844.00元。

4.预算绩效管理情况。

2019年度没有申报项目预算的，无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年项目经费预算340,000.00元，2018年项目经费预算430,000.00元，比上年减少90,000.00元，同比减少20.93%。

2019年项目经费明细表

单位名称：黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心                       单位：元

 6.国有资本经营预算。

我中心无国有资本经营预算拨款。

 7.专有名词解释。

   1、公务用车运行维护费：反应公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

   2、 “三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

   3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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047002黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2019年预算批复.xlsx