一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、黔南州民族青少年活动中心概况

1.部门主要职能：

以现有阵地为依托，以贴近未成年人实际、贴近未成年人生活、贴近未成年人群体为原则，增强青少年活动中心教育引导未成年人树立正确的正想信念、锤炼高尚的道德品质、养成良好的行为习惯、提高科学文化素质、发展兴趣爱好、增强创新意识和实践动手能力的实践育人功能，满足黔南州未成年人多样化的校外活动需求，全面推进素质教育，促进黔南州未成年人全面发展、健康成长。

2.部门预算单位构成：黔南州民族青少年活动中心为共青团黔南州委下属事业单位，财政全额拨款。

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入755097元，支出755097元，收支平衡；2018年度部门预算收入776293元，支出776293 元，比上年减少21196元，同比减少2.73%。其原因是:专项业务经费减少。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为755097元，2018年度部门预算收入为776293元，比上年减少21196元，同比减少2.73%，其原因是:专项业务经费减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为755097元，2018年度部门预算支出为776293元，比上年增加减少21196元，同比减少2.73%，其原因是:厉行节约，压缩开支，专项业务费减少。

按功能分类：一般公共服务支出622320元，占总支出82.42%；社会保障预就业支出60553元，占总支出8.01%；卫生健康支出16743元，占总支出2.22%；住房保障支出支出55481元，占总支出7.35%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出600223元，占总支出79.49%；商品服务支出154635元，占总支出20.48%；对个人和家庭补助支出240元，占总支出0.03%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助754857元，占总支出的99.97%；对个人和家庭补助支出240元，占总支出0.03%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入755097元，支出755097元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入776293元，支出776293元，比上年减少21196元，同比减少2.73%。其原因是:专项业务经费减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出755097元，其中：2012999其他群众团体事务支出622320元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55809元；2082701财政对失业保险基金的补助1953元；2082702财政对工伤保险基金的补助1395元；2082703财政对工伤生育基金的补助1395元；2101102事业单位医疗16743元；2210201住房公积金55481元，2018年度我部门预算一般公共预算支出776293元，比上年减少21196元，同比减少2.73%。其原因是:专项业务经费减少。其中：2012999其他群众团体事务支出622320元，比上年减少23611元，同比减少3.66%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55809元；比上年增加1217元，同比增长2.23%，2082701财政对失业保险基金的补助1953元；比上年增加42元，同比增长2.2%，2082702财政对工伤保险基金的补助1395元；比上年增加30元，同比增长2.2%，2082703财政对工伤生育基金的补助1395元；比上年增加30元，同比增长2.2%，2101102事业单位医疗16743元；比上年增加365元，同比增长2.23%，2210201住房公积金55481元比上年增加730元，同比增长1.33%，

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出635097元，其中：人员经费支出600463元，公用经费支出34635元。2018年度部门预算基本支出626293元，比上年增加8804元，同比增长1.41%，其原因是:人员工资增加。其中：人员经费支出600463元，比上年增加8620元，同比增长1.46%；公用经费支出34635元，比上年增加185元，同比增长0.54%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州民族青少年活动中心                                 单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 事业运行经费说明。

2019年我单位部门公用经费共计25000元，其中：办公费3000元，占公用经费支出12%，与上年一致；其他交通费用支出1000元，占公用经费支出4%，与上年一致；公务接待费1000元，占公用经费支出4%，与上年一致；差旅费10000元，占公用经费支出40%，与上年一致；劳务费3000元，占公用经费支出12%，与上年一致；电费1000元，占公用经费支出4%，比上年增加1000元，同比增长100%，其原因是: 上年该支出计入其他商品和服务支出；水费1000元，占公用经费支出4%，比上年增加1000元，同比增长100%，其原因是: 上年该支出计入其他商品和服务支出；邮电费1000元，占公用经费支出4%，与上年一致，培训费4000元，占公用经费支出16%，比上年减少1000元，同比减少20%，其原因是: 厉行节约，控制支出。 

2.政府采购情况

说明：我单位2019年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2019年本单位国有资产总额246480.53元，比上年减少74037.91元，同比减少23.10%；其中流动资产120380.53元；占资产总额的48.84%，比上年减少50817.91元，同比减少29.68%；固定资产126100元;占资产总额的51.16%，比上年减少23220元，同比减少15.55%；通用设备92090元，占固定资产总额的73.03%,比上年减少20000元，同比减少17.84%；专用设备14500元；占固定资产总额的11.50%,与上年一致；家具用具19510元，占固定资产总额的15.47%，与上年一致。

4.预算绩效管理情况。

2019年，实行绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政拨款预算12万元。

2019年本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年专项业务费12万元，支出为服务青少年健康成长公益活动，青少年思想引领工作、青少年校外阵地建设等。

6.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

黔南布依族苗族自治州青少年活动中心2019年预算公开报表.xls