黔南布依族苗族自治州贵定县人民检察院

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

人民检察院的职权是法律赋予其履行职责所必要的各项权利的总和，是体现检察机关性质的具体职能和法律手段。检察机关的各项职权统为检察权。

各级人民检察院行使以下职权：1、行使案件侦查权；2、批准和决定逮捕权；3、公诉权；4、立案监督和侦查监督权；5、刑事审判监督权；6、对刑事判决、裁定的执行和监管机关的活动是否合法的监督权；7、民事审判监督权；8、行政审判监督权。我院行使以上职权。

因为司法体制改革，我院内部机构也同时改革，按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。分别为：1.刑事检察部、2.公诉部、3.民事行政检察部、4.案件管理办公室、5.政工部、6.办公室、7.技术科、8控申科。

2.部门预算单位构成：我单位是财政全额拨款行政单位，本部门无下设单位。

3. 部门人员构成： 我院共有政法编制数52人，2018年年末实有人数46人，退休人员12人，遗属6人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表,具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入9673075元，支出9673075元，收支平衡；2018年度部门预算收入10214829元，支出10214829 元。比上年减少541754元，同比减少5.3%。其原因是:我部门2019年在职人员比2018年在职人员减少5人，所以预算收入与支出相应减少。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为9673075元，2018年度部门预算收入为10214829 元，比上年减少541754元，同比减少5.3%，其原因是:我部门2019年在职人员比2018年在职人员减少5人，所以预算收入与支出相应减少。

注：我部门无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为9673075 元，2018年度部门预算支出为10214829元，比上年减少541754元，同比减少5.3%，其原因是:我部门2019年在职人员比2018年在职人员减少5人，所以预算收入与支出相应减少。

按功能分类：公共安全支出8054667元，占总支出83.33%；社会保障与就业支出670037元，占总支出6.93%；卫生健康支出350973元，占总支出3.63%；住房保障支出支出597395元，占总支出6.11%

按部门预算支出经济分类科目：工资福利性支出6962335元，占总支出71.98%；商品和服务支出2432050元，占总支出25.14%；对个人和家庭的补助支出268688元，占总支出2.78%；其他资本性支出10000元，占总支出0.1%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出6962335元，占总支出的71.98%；机关商品和服务支出2432050元，占总支出的25.14%；机关资本性支出10000元，占总支出0.1%；对个人和家庭的补助支出268688元，占总支出2.78%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入9673075元，支出9673075元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入10214829元，支出10214829 元，比上年减少541754元，同比减少5.3%。其原因是:我部门2019年在职人员比2018年在职人员减少5人，所以预算收入与支出相应减少。

                                                         单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出9673075元，其中：2040401行政运行4214667元；2040499其它检察支出1920000元；2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出638130元；2082702财政对工伤保险基金的补助支出15954元；2082703财政对生育保险基金的补助支出15954元；2100101行政单位医疗支出191441元；2101103公务员医疗补助支出 159533元；2210201住房公积金支出597395元。2018年度我部门预算一般公共预算支出10214829元，比上年减少541754元，同比减少5.3%，其原因是:我部门2019年在职人员比2018年在职人员减少5人，所以预算收入与支出相应减少。其中：2040401行政运行6426178元，比上年减少2211511元，同比减少34,41%；2040499 其它检察支出2040000元，比上年减少120000元，同比减少5.88%；2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出661483元，比上年减少了23353元，同比减少3.53%；2082702财政对工伤保险基金的补助支出16537元，比上年减少了583元，同比减少3.52%；2082703财政对生育保险基金的补助支出16537元，比上年减少了583元，同比减少3.52%；2100101行政单位医疗支出198446元，比上年减少了7005元，同比减少3.53%；2101103公务员医疗补助支出204681元，比上年减少了45148元，同比减少22.06%；2210201住房公积金支出650967元，比上年减少了53572元，同比减少8.23%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出9673075元，其中：人员经费支出7231023元，公用经费支出2442050元。2018年度部门预算基本支出10214829元，比上年减少541754元，同比减少5.3%，其原因是:我部门2019年在职人员比2018年在职人员减少5人，所以预算收入与支出相应减少。其中：人员经费支出7661931元，比上年减少430908元，同比减少5.62%；公用经费支出2552898元，比上年减少110848元，同比减少4.34%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：贵定县人民检察院                                            单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共7辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2019年我部门预算支出9673075，其中机关运行经费预算支出为1920000元，具体如下：

办公费280000元，占总支出14.58%；差旅费120000元，占总支出6.25%；电费100000，占总支出5.2%；公务接待费47000元，占总支出2.45%；公务用车运行维护费110000元，占总支出5.73%；会议费10000元，占总支出0.52%；劳务费570000元·，占总支出29.69%；培训费400000元，占总支出20.83%；其它资本性支出10000元，占总支出0.52%；手续费10000元，占总支出0.52%；水费15000元，占总支出0.78%；维修（护）费80000元，占总支出4.17%；物业管理费2000元，占总支出0.1%；印刷费106000元，占总支出5.52%；邮电费10000元，占总支出0.52%；专用材料费10000元，占总支出0.52%；咨询费10000元，占总支出0.52%；租赁费30000元，占总支出1.56%。

2. 政府采购情况

各部门应公开政府采购情况，如2019年无采购情况，则需说明当年无采购情况。

3. 国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日我部门固定资产总计8717822.41，元，无形资产0元。无形资产与上一年比较减少681600元，是因为误将固定资产681600元计入无形资产，2018年已调账到固定资产。

4. 预算绩效管理情况。

5. 项目支出安排情况说明

2019年我部门无项目预算支出情况。

6. 国有资本经营预算。

2019年我部门无国有资本经营预算拨款情况。

7. 专有名词解释。

（1）公诉权：指人民检察院对公安机关等部门侦查终结后移送起诉的案件，有权进行审查，并依法作出提起公诉、不起诉的决定；

（2）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数；

（3）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

091008贵定县人民检察院.XLS