一、目录

（一）目录；

（二）部门概括；

（三）部门预算公开报表；

（四）部门预算安排情况说明；

（五）其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）部门主要职能：

贯彻执行国家、省、州有关对外经济协作和对口帮扶合作的方针、政策和法规，组织开展全州对外经济协作和对口帮扶合作调查研究、统筹协调、检查指导工作。拟定全州对外经济协作和对口帮扶合作规划，提出全州对外经济协作和对口帮扶合作的目标、任务、政策和措施，并组织实施。研究拟定全州对外经济技术合作的发展战略和措施；指导协调和管理全州对外经济技术合作工作。负责牵头抓好全州区域经济协作和对口帮扶合作的政策措施，负责全州区域经济协作和对口帮扶合作的日常工作。审核审查区域经济协作和对口帮扶合作的规划和计划，督促有关职能部门抓好项目策划、推介、申报和组织实施工作，牵头组织区域经济协作和对口帮扶合作相关活动，协调有关部门抓好内陆开放型经济试验项目和对口帮扶项目的申报和组织实施工作。统筹、指导、协调全州投资促进工作。研究拟订全州投资促进政策、措施；研究提出加强投资促进工作的意见和建议；统筹、指导、协调州有关部门和县（市）、都匀经济开发区编制招商引资项目；建立完善招商引资项目库；编制和发布招商引资信息，负责全州投资促进对外宣传工作；统筹、指导、组织、参与全州性的重大招商引资活动；负责承办和落实省投资促进局交办的工作任务，组织参与省级重大招商引资宣传推介、投资考察活动。加强全州招商引资在建项目的调度工作，督促推进全州重大招商引资项目落地建设工作；建立完善招商引资项目跟进服务机制；负责对全州区域经济协作和对口帮扶合作产业园区在建项目的指导、协调、服务工作；牵头落实州级资源、基础设施等类型的重点招商引资项目的对外推介、招商、洽谈和签约等工作，并负责协调和解决项目实施、运营过程中出现的问题；负责全州招商引资有关数据的统计、分析和编报工作。加强区域合作交流，统筹推进与州外区域合作交流。承办泛珠三角经济合作区及湘、桂、黔、渝毗邻经济协作区政府领导联席会议确定的经济合作事项。

（二）部门预算单位构成：

我部门由黔南州对外经济协作局、黔南州投资促进局及下属事业单位黔南州招商引资项目代办服务中心组成。黔南州对外经济协作局是财政全额拨款行政单位，黔南州投资促进局是财政全额拨款参公单位，黔南州招商引资项目代办服务中心是财政全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入5633077元，支出5633077元，收支平衡；2018年度部门预算收入4343358元，支出4343358元，比上年增加1289719元，同比增长22.90%。其原因是:人员调入增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为5633077元，2018年度部门预算收入为4343358 元，比上年增加1289719元，同比增长22.90%，其原因是:人员调入增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为5633077 元，2018年度部门预算支出为4343358元，比上年增加1289719元，同比增长22.90%，其原因是:人员调入增加。

按功能分类：一般公共服务支出4599754元，占总支出81.66%；社会保障与就业支出419827元，占总支出7.45%；卫生健康支出235421元，占总支出4.18%；住房保障支出378075元，占总支出6.71%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4223619元，占总支出74.98%；商品服务支出1220759元，占总支出21.67%；对个人和家庭补助支出188700元，占总支出3.35%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3487013元，占总支出的61.90%；机关商品服务支出1208817元，占总支出的21.46%；对事业单位经常性补助支出748548元，占总支出的13.29%；对个人和家庭的补助支出188700元，占总支出的3.35%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入5633077元，支出5633077元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入4343358元，支出4343358 元，比上年增加1289719元，同比增长22.9%。其原因是:人员调入增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出5633077元，其中：2011301行政运行4119754元；2011399 其他商贸事务支出480000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出397529元；2082701财政对失业保险基金的补助2422元，2082702财政对工伤保险基金的补助9938元；2082703财政对生育保险基金的补助9938元；2101101行政单位医疗98501元；2101102事业单位医疗20759元；2101103公务员医疗补助116161元；2210201住房公积金378075元，2018年度我部门预算一般公共预算支出4343358元，比上年增加1289719元，同比增长22.90%，其原因是:人员调入增加。其中：2011301行政运行3006570元，比上年增加1113184元，同比增长37.03%；2011308招商引资600000元，比上年减少120000元，同比减少20%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出279221元，比上年增加118308元，同比增长42.37%；2082701财政对失业保险基金的补助2243元，比上年增加179元，同比增长7.39%；2082702财政对工伤保险基金的补助6980元，比上年增加2958元，同比增长42.38%；2082703财政对生育保险基金的补助6980，比上年增加2958元，同比增长42.38%；2101101行政单位医疗64540元，比上年增加33961元，同比增长52.62%；2101102事业单位医疗19227元，比上年增加1532元，同比增长7.97%；2101103公务员医疗补助87112元，比上年增加29049元，同比增长33.35%；2210201住房公积金270485元，比上年增加107590元，同比增长39.78%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出5153077元，其中：人员经费支出4412319元，公用经费支出740759元。2018年度部门预算基本支出3743358元，比上年增加1409719元，同比增长37.66%，其原因是:人员调入增加。其中：人员经费支出3218026元，比上年增加1194293元，同比增长37.11%；公用经费支出525332元，比上年增加215427元，同比增长41.01%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：黔南州对外经济协作局                                    单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2019年我部门公用经费共计428000元，按部门预算经济科目分类，其中：办公费50000元，占公用经费支出11.68%；差旅费40000元，占公用经费支出9.35%；电费20000元，占公用经费支出4.67%；公务接待费50000元，占公用经费支出11.68%；公务用车运行维护费30000元，占公用经费支出7.01%；会议费40000元，占公用经费支出9.35%；劳务费30000元，占公用经费支出7.01%；培训费40000元，占公用经费支出9.35%；其他交通费用20000元，占公用经费支出4.67%；其他商品和服务支出11000元，占公用经费支出2.57%；水费5000元，占公用经费支出1.17%；维修（护）费10000元，占公用经费支出2.34%；因公出国（境）费用40000元，占公用经费支出9.35%；印刷费20000元，占公用经费支出4.67%；邮电费2000元，占公用经费支出0.47%；租赁费20000元，占公用经费支出4.67%。

2019年我部门公用经费共计428000元，按政府预算经济科目分类，其中：办公经费177000元，占公用经费支出41.36%；会议费40000元，占公用经费支出9.35%；培训费40000元，占公用经费支出9.35%；委托业务费30000元，占公用经费支出7.01%；公务接待费50000元，占公用经费支出11.68%；因公出国（境）费用40000元，占公用经费支出9.35%；公务用车运行维护费30000元，占公用经费支出7.01%；维修（护）费10000元，占公用经费支出2.34%；其他商品和服务支出11000元，占公用经费支出2.57%。

（二）政府采购情况

2019年无采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

2019年我单位固定资产118万元，其中：房屋：30万元，通用设备81.08万元，专用设备：0.06万元，办公家具：6.86万元。

（四）预算绩效管理情况。

2019年无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年单位绩效管理目标。

（五）项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2019年一般公共预算支出中项目经费（专项业务费）共计48万元，其中，招商引资督查工作经费80000元；对口帮扶、扶贫协作工作督查经费60000元；开展平台数据核查工作经费30000元；开展项目代办服务、营商环境考评督查工作经费60000元；参加省州外出招商活动经费140000元；招商引资工作宣传经费80000元；开展党建、驻村帮扶工作经费30000元。

（六）国有资本经营预算。

2019年无国有资本经营预算拨款。

（七）专有名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黔南州对外经济协作局

2019年3月22日

黔南布依族苗族自治州对外经济协作局本级.XLS