黔南人力资源市场

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

为人才提供需求服务,向社会提供包括人才交流、人才信息交流、人事代理、人才素质测评、人才培训、流动人员的人事档案管理、保存人事关系、工龄计算、档案工资调整、职称资格考评等；承办公务员、专业技术人员、职业技工、下岗失业人员、农民工等培训；负责探索拓展行政事业单位编制外人员的派遣，农民工、再就业人员的劳务输出、新趋势下国有大中型企业的劳务外包、猎头服务等项目。

2.部门预算单位构成：黔南人力资源市场属于财政补助拨款的差额事业单位。上级单位是黔南州人力资源和社会保障局。

3.部门人员构成： 

单位编制8人，在职事业编制7人，其中1人于2018年6月转为国有企业法人，社保由财政发放，工资薪金由国企自行发放。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

 四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入756,329.00元，支出756,329.00元，收支平衡； 

2018年度部门预算收入823,002.00元，支出823,002.00 元，收支平衡。                                                                     2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为756,329.00元，较2018年度部门预算收入823,002.00 元，减少了66,673.00元，同比减少8.1%，其原因是:（单位一名员工转为企业法人，财政负责发放社会保险，这部分预算被要求做入小专项，没通过审批，预备安排半年做人员经费追加）。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为756,329.00 元，较2018年度部门预算支出823,002.00元，减少了66,673.00元，同比减少8.1%，其原因是:（单位一名员工转为企业法人，财政负责发放社会保险，这部分预算被要求做入小专项，没通过审批，预备安排半年做人员经费追加）。

按功能分类：一般公共服务支出601,416.00元，占总支出8.00%；社会保障预就业支出70,398.00元，占总支出9.31%；医疗卫生与计划生育支出19,465.00元，占总支出2.57%；住房保障支出支出65,051.00元，占总支出8.60%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出703,126.00元，占总支出92.97%；商品服务支出53,203.00元，占总支出7.03%。

无按政府预算支出经济分类科目。

   （四）财政拨款收支总体情况

2018年度部门预算财政拨款收入823,002.00元，支出823,002.00 元，增加了66,673.00元。

2019年度我部门预算财政拨款收入756,329.00元，支出756,329.00元，比上年同比减少了8.1%。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出756,329.00元，其中： 2011050 事业运行601,416.00元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64,883.00元；2082701财政对失业保险基金的补助2,271.00元；2082702财政对工伤保险基金的补助1,622.00元；2082703财政对生育保险基金的补助1,622.00元；2101102事业单位医疗19,465.00元；2210201住房公积金65,051.00元。2018年度我部门预算一般公共预算支出823,002.00元，2019年度较2018年度减少66,673.00元，同比减少了8.1%，其原因是:（单位一名员工转为企业法人，财政负责发放社会保险，这部分预算被要求做入小专项，未通过审批，预备安排半年做人员经费追加）。其中：2011050 事业运行385,425.00元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59,321.00元；2082701财政对失业保险基金的补助2,966.00元；2082702财政对工伤保险基金的补助1,483.00元；2082703财政对生育保险基金的补助1,483.00元；2101102事业单位医疗17,796.00元；2210201住房公积金61,784.00元。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出756,329.00元，其中：人员经费支出703,126.00元，公用经费支出53,203.00元。较2018年度部门预算基本支出823,002.00元，减少66,673.00元，同比减少了8.1%，其原因是:（单位一名员工转为企业法人，财政负责发放社会保险，这部分预算被要求做入小专项，没通过审批，预备安排半年做人员经费追加）。其中：人员经费支出814,585.00元，2019年较之减少111,459.00元，同比减少13.68%；公用经费支出8,417.00元，2019年较2018年增长5.32倍。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（无三公经费）

注：我部门没有公务用车。

（八）政府性基金预算支出情况（无政府性基金预算）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 无机关运行经费。

2. 政府采购情况

无采购。

3.国有资产占有使用情况

2019年本部门单位占有使用国有资产7,316,631.83元，其中：房屋1,598.73平方米占1，553，468.00元，长期投资3,956,152.03元，较上年增加1,956,152.03元，为追加下属国有企业注册资金，无形资产200，000.00元，其余为固定资产。

4.预算绩效管理情况。

2019年，没有实行绩效目标管理的项目。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

无项目

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 附件：黔南人力资源市场-2019预算批复.XLS