一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟订相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（2）起草财政、财务、会计管理的政策、制度和规范性文件。拟订并组织实施财政规划和改革方案。

（3）承担全州各项财政收支管理的责任。负责州级财政收支管理工作，编制年度州级财政预算草案并组织执行。受州政府委托，向州人民代表大会报告全州和州级财政预算及执行情况，向州人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

（4）负责政府非税收入管理和改革，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据。按规定管理彩票资金，监督管理彩票公益金的分配和使用。

（5）拟订国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。拟订政府采购制度并监督管理等。州财政局设10个内设机构。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南布依族苗族自治州财政局本级及所属黔南州州级财政国库支付中心、黔南州财政监督检查执法支队、黔南州财政投资预算评审中心共3家单位组成。黔南布依族苗族自治州财政局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州州级财政国库支付中心是财政全额拨款参公单位；黔南州财政监督检查执法支队和黔南州财政投资预算评审中心是财政全额拨款事业单位。所属3家单位均未独立财务，预决算全部汇总到黔南布依族苗族自治州财政局本级。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入20133238元，支出20133238元，收支平衡；2018年度部门预算收入21043018元，支出21043018元，比上年减少909780元，同比减少4.32%。其原因是:项目经费预算减少。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为20133238元，2018年度部门预算收入为21043018元，比上年减少909780元，同比减少4.32%，其原因是: 项目经费预算减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为20133238 元，2018年度部门预算支出为21043018元，比上年减少909780元，同比减少4.32%,其原因是:项目经费预算减少。

按功能分类：一般公共服务支出16755181元，占总支出83.22%；社会保障预就业支出1351921元，占总支出6.72%；卫生健康支出806146元，占总支出4%；住房保障支出支出1219986元，占总支出6.06%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出13685175元，占总支出67.97%；商品服务支出5359205元，占总支出26.62%；对个人和家庭补助支出1088855元，占总支出5.41%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出11284307元，占总支出的56.05%；机关商品服务支出5321721元，占总支出的26.43%；对事业单位经常性补助2438352元，占总支出的12.11%；对个人和家庭的补助1088855元，占总支出的5.41%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入20133238元，支出20133238元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入21043018元，支出21043018元，比上年减少909780元，同比减少4.32%。其原因是:项目经费预算减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出20133238元，2018年度我部门预算一般公共预算支出21043018元，比上年减少909780元，同比减少4.32%，其原因是:项目经费预算减少。其中：2010601行政运行12362182元，比上年增加44413元，同比增长0.36%；2010699其他财政事务支出4393000元，比上年减少993000元，同比减少18.44%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1280274元，比上年增加19327元，同比增长1.53%；2082701财政对失业保险基金的补助7632元，比上年增加1681元，同比增长28.25%；2082702财政对工伤保险基金的补助32008元，比上年增加483元，同比增长1.53%；2082703财政对生育保险基金的补助32008元，比上年增加483元，同比增长1.53%；2101101行政单位医疗318669元，比上年减少18609元，同比减少5.52%；2101102事业单位医疗65417元，比上年增加14408元，同比增长28.25%；2101103公务员医疗补助412060元，比上年增加9863元，同比增长2.45%；2101199其他行政事业单位医疗支出10000元，比上年增加10000元，同比增长100%；2210201住房公积金1219987元，比上年增加1171元，同比增长0.10%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出17133235元，2018年度部门预算基本支出17043018元，比上年增加90217元，同比增长0.53%，其原因是:人员社保费率调整。其中：2019年人员经费支出14774030元，2018年人员经费支出14696727元，比上年增加77303元，同比增加0.53%；2019年公用经费支出2359205元，2018年公用经费支出2346291元，比上年增加12914元，同比增长0.55%。

          2019年部门收支总体情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共4辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。2019年，机关运行经费为2330606元。按部门经济分类科目：公务用车运行维护费140000元，占总支出6.01%；会议费80000元，占总支出3.43%；差旅费580000元，占总支出24.89%；公务接待费80000元，占总支出3.43%；因公出国（境）费用100000元，占总支出4.29%；其他商品和服务支出413000元，占总支出17.72%；工会经费支出151011元，占总支出6.48%；福利费支出87475元，占总支出3.75%；其他交通费用支出699000元，占总支出29.99%；取暖费120元，占总支出0.01%。

按政府经济分类科目：公务用车运行维护费140000元，占总支出6.01%；会议费80000元，占总支出3.43%；办公经费1480122元，占总支出63.51%；公务接待费80000元，占总支出3.43%；因公出国（境）费用100000元，占总支出4.29%；商品和服务支出450484元，占总支出19.33%。

2.政府采购情况

2019年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2018年年末，我单位固定资产总量15470188.70元，其中通用设备10120122.96元，占资产总量的65.42%；家具、用具等1358494.80元，占资产总量的8.78%。

4.预算绩效管理情况。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年，事业发展经费预算3000000元，其中财税体制改革经费补助400000元，财政基层补助建设工作经费1500000元，财政系统自身建设补助经费800000元，全州财政工作会议工作经费300000元，严格落实中央八项规定精神，厉行节俭反对浪费。

6.国有资本经营预算。

2019年无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等。

      黔南布依族苗族自治州财政局本级2019年部门预算及“三公”经费预算公开表.XLS

黔南布依族苗族自治州财政局 

二〇一九年三月二十日