一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）起草交通运输业规范性文件草案，拟订公路、水路、交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施；会同有关部门编制综合交通运输体系规划。参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划，培育和规范物流市场；负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。

（2）承担道路、水路运输市场监管责任，贯彻落实道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责提出州内公路、水路固定资产投资规模和方向、省和州财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。  

（3）指导交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场以及交通建设市场，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作以及城市客运管理 (城市公共交通和出租车)；引导交通运输业优化结构和协调发展；指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

（4）负责道路、水路交通运输业管理工作，承担道路运输业、城市客运、路政、水路运输和航道行政管理、行政审批、行政复议、行政裁决等工作。指导公路、水路交通运输业安全生产、消防安全和应急管理工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。

（5）承担交通战备职责。提出国防交通路网布局建议；拟定国防交通保障计划，组织协调国防运输；承担州内军事行动交通运输保障、组织国防交通队伍保障工作；负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。

（6）承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、技术、质量与安全监督管理，组织实施国家重点公路及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。

（7）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督；承担渔船检验和监督管理工作。

（8）负责汽车维修市场、汽车驾驶培训机构和驾驶员培训的行业管理；实施汽车综合性能检测行业管理。推广交通科技新技术及新产品应用，推动行业技术进步、环境保护和节能减排工作。

（9）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（10）承办州委、州人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：我部门由州交通运输局本级及所属州公路处、州海事局（航务中心）、州道路运输管理局、州交通建设工程质量安全监督处共5家单位组成。州交通运输局本级是财政全额拨款行政单位，州海事局是财政全额拨款的参公事业单位，州航务中心、州公路处、州道路运输管理局、州交通建设工程质量安全监督处单位是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含以下10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度本级及下属单位部门预算收入18360560.84元，支出18360560.84元，收支平衡；2018年度本级及下属单位部门预算收入19174775元，支出19174775元，收支平衡。比上年减少814214.16元，同比减少4.25%。其原因是:一是因机构改革人员转隶，人员支出预算较上年减少；二是按照有关精神，压缩公用经费支出，公用经费预算较上年减少。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度本级及下属单位部门收入18360560.84元，支出18360560.84元，收支平衡；2018年度本级及下属单位部门预算收入19174775元，支出19174775元，收支平衡。比上年减少814214.16元，同比减少4.25%。其原因是:一是因机构改革人员转隶，人员支出预算较上年减少；二是按照有关精神，压缩公用经费支出，公用经费预算较上年减少。

注：我部门无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为18360560.84元，2018年度部门预算支出为19174775元，比上年减少814214.16元，同比减少4.25%，其原因是:一是因机构改革人员转隶，人员支出预算较上年减少；二是按照有关精神，压缩公用经费支出，公用经费预算较上年减少。

按功能分类：社会保障与就业支出1365367.08元，占总支出7.44%；卫生健康支出536453.52元，占总支出2.92%；交通运输支出15245062.28元，占总支出83.03%；住房保障支出支出1213677.96元，占总支出6.61%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出13375679.28元，占总支出72.85%；商品服务支出3973201.56元，占总支出21.64%；对个人和家庭补助支出1011680元，占总支出5.51%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3950538.2元，占总支出25.52%；机关商品服务支出2772939.44元，占总支出15.1%；对事业单位经常性补助支出10625403.2元，占总支出57.87%；对个人和家庭补助支出1011680元，占总支出5.51%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入18360560.84元，支出18360560.84元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入19174775元，支出19174775元，比上年减少814214.16元，同比减少4.25%。其原因是:一是因机构改革人员转隶，人员支出预算较上年减少；二是按照有关精神，压缩公用经费支出，公用经费预算较上年减少。

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出18360560.84元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1270316.64元；2082701财政对失业保险基金的补助31534.92元；2082702财政对工伤保险基金的补助31757.76元；2082703财政对生育保险基金的补助31757.76元；2101101行政单位医疗110805.48元；2101102事业单位医疗270291.24元；2101103公务员医疗补助155356.8元；2140101行政运行5964146.39元；2140112公路运输管理6900915.89元；2140199其他公路水路运输支出2380000元；2210201住房公积金1213677.96元。2018年度我部门预算一般公共预算支出19174775元，比上年减少-814214.16元，同比减少4.25%，其原因是: :一是因机构改革人员转隶，人员支出预算较上年减少；二是按照有关精神，压缩公用经费支出，公用经费预算较上年减少。其中：2080505机关事业单位基本养老保险费支出1284960元；比上年减少14643.36元，同比减少1.14%；2082702财政对工伤保险基金的补助30602元，减少1155.76元，同比减少3.77%；2080703财政对工伤保险基金的补助32123元，减少365.24元，同比减少1.13%；2101101行政单位医疗123186元，减少12380.52元，同比减少10.05%；2101103公务员医疗补助159869元；减少4512.2元，同比减少2.82%；2101199其他行政事业单位医疗支出400元，同比减少100%；2140101行政运行6354786元，减少390639.61元，同比减少6.15%；2140102一般行政管理事务2480000元，减少500000，同比减少20.16%；2140112公路运输管理6684183元，增加216732.89元，同比增加3.24%；2210201住房公积金1230240元，减少16562元，同比减少1.35%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出15980560.84元，其中：人员经费支出14387359.28元，公用经费支出1593201.56元。2018年度部门预算基本支出16194775元，比上年减少214214.16元，同比减少13.23%，其原因是:机构改革，人员转隶减少基本支出。其中：人员经费支出14560120元，比上年减少172760.72元，同比减少1.19%；公用经费支出1634655元，比上年减少41453.44元，同比减少2.54%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：   黔南布依族苗族自治州交通运输局（汇总）                        单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共22辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我部门无政府性基金安排的支出及非财政拨款。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2019年我部门公用经费共计1593201.56元，其中：办公费113000元，占公用支出7.09%；水费24000元，占公用支出1.51%；电费99000元，占公用支出6.21%；差旅费272000元，占公用支出17.07%；工会经费150041.64元，占公用支出9.42%；福利费90559.92元，占公用支出5.68%；委托业务费2000元，占公用支出0.13%；会议费43000元，占公用支出2.7%；培训费45000元，占公用支出2.82%；公务接待费38000元，占公用支出2.39%；因公出国（境）费用20000元；占公用支出1.25%；公务车运行维护239000元，占公用支出15%；维修（护）费35000元，占公用支出2.19%；印刷费5000元占公用支出0.31%；邮电费21000元，占公用支出1.31%；物业管理费105000元，占公用支出6.59%；其他商品服务支出291600元，占公用支出18.33%。

2.政府采购情况

2019年度无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况

2019年本部门单位占有资产374965620元，较上年增长188%，原因为流动资产较上年发生了较大变化。其中：流动资产339578931.63元，占总资产的90.56%；固定资产35186688.37元（房屋25295454.49元；车辆6192995.85元，设备3698238.03 元），占总资产的9.38%。

4.预算绩效管理情况。

2019年无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年单位项目经费1980000元，其中：“多彩贵州〮最美高速”创建经费100000元”，占5.05%；安全经费500000元，占25.25%；黔南州普通国省道国土空间控制规划经费680000元，占34.34%；通村村平台建设600000元，占30.3%；邮政监管执法经费100000元，占5.05%。

6.国有资本经营预算。

本部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）组组通：全省于2017年至2019年开展贵州省脱贫攻坚组组通公路三年大决战，实施通组公路硬化攻坚、长效管养、扶贫拉动三项工程，着力打通脱贫攻坚“最后一公里”。至2019年底全面实现30户以上村民组通硬化路目标。

（4）通村村：按照村村通客运、城乡客运一体化、农村客运公交化等目标，利用大数据为群众出行提供班车（公交车、出租车）实时查询与呼叫、包车服务、班车时刻表、一键呼叫客服、投诉咨询等服务，适时掌握客运车辆信息、出行需求、行车过程监管等情况，实现“车”与“人”的数据互联互通，着力解决农村群众出行难，农货出山入山难等问题。

黔南州交通运输局（汇总）.xls