黔南布依族苗族自治州工商业联合会

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

黔南州工商联是中共黔南州委领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。州工商联机关在州工商联党组和主席会议领导下开展工作。主要职责是：（一）、依据《中华全国工商业联合会章程》，贯彻执行贵州省工商联执委会、常委会决议；（二）、发挥参政议政作用，参与本州经济、社会重要决策的政治协商和民主监督；对本州有关地方性法规、规章和政策的制定提出建议，并协助贯彻实施；（三）、负责黔南州商会具体工作；加强与政府部门即有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务，引导会员企业按照科学发展观的要求健康发展；（四）、宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；团结、帮助、引导和教育会员，做好会员宣传教育工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献；（五）、组织会员举办和参加对内对外的展销会、交易会，组织会员出国（境）考察访问和开展商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场；（六）、依照法律和《中华全国工商业联合会章程》维护会员的合法权益；反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题；（七）、做好与省外、州外，以及香港、澳门特别行政区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。促进对外交流，向外发展；（八）组织引导会员积极投身中国特色社会主义建设事业，做好光彩事业的组织、推动、实施和智力支边扶贫，组织引导会员参与社会主义新农村建设；（九）、办好会办服务事业；为会员提供必要的证明，协调关系，调解经济纠纷；（十）承办州委、州政府和贵州省工商业联合会交办的其他工作。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州工商联本级共一家单位组成，下设三个内设机构：即办公室、会员部及下属事业单位民营经济服务中心。黔南州工商联本级是财政全额拨款行政单位，民营经济服务中心为独立编制非独立核算事业单位。

3.部门人员构成： 

我会现有公务员编制5名,工勤编制2名,事业编制10名。实有公务员人员6人, 工勤人员2人，事业人员7人，退休人员5人。

 三、部门预算公开报表及预算安排说明

  2019年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

   （一）部门收支预算总表

   （二）部门收入预算总表

   （三）部门支出预算总表

   （四）部门财政拨款收支预算总表

   （五）部门一般公共预算支出预算表

   （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

   （七）部门政府性基金预算支出预算表

   （八）单位运转经费明细表

   （九）部门预算批复总表

   （十）部门项目经费明细表

   详见公开附件。

    四、部门预算安排说明

   （一）部门收支预算总体情况说明

        2019年度我部门预算收入2,786,559.07元，支出2,786,559.07元，收支平衡；2018年度部门预算收入3,027,065.00元，支出3,027,065.00元，比上年减少240,505.93元，同比减少7.95%。其原因是:1、2018年4月一名副县级领导退休，工资、社保、公积金、目标考核奖等人员经费预算相应减少；2、在职人员减少一人，相应的定额公用经费减少；3、项目经费2018年为400,000.00元，2019年减少为320,000.00元，压缩了80,000.00元，因此2019年专项业务费预算减少。

2019年部门收支总体情况说明表

   （二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为2,786,559.07元，2018年度部门预算收入为3,027,065.00 元，比上年减少240,505.93元，同比减少7.95%，其原因是:1、2018年4月一名副县级领导退休，工资、社保、公积金、目标考核奖等人员经费收入相应减少；2、在职人员减少一人，相应的定额公用经费收入减少；3、项目经费2018年为400,000.00元，2019年减少为320,000.00元，压缩了80,000.00元，因此2019年专项业务费收入减少。

   注：我单位无非财政拨款收入。

      （三）部门支出总体情况说明

        2019年度部门预算支出为2,786,559.07元，2018年度部门预算支出为3,027,065.00元，比上年减少240,505.93元，同比减少7.95%，其原因是:1、2018年4月一名副县级领导退休，工资、社保、公积金、目标考核奖等人员经费支出相应减少；2、在职人员减少一人，相应的定额公用经费支出减少；3、项目经费2018年为400,000.00元，2019年减少为320,000.00元，压缩了80,000.00元，因此2019年专项业务费支出减少。

按功能分类：一般公共服务支出2,295,178.39元，占总支出82.37%；社会保障预就业支出201,214.44元，占总支出7.22%；医疗卫生与计划生育支出108,926.16元，占总支出3.91%；住房保障支出支出181,240.08元，占总支出6.5%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2,022,835.31元，占总支出72.59%；商品服务支出639,871.76元，占总支出22.96%；对个人和家庭补助支出123,852元，占总支出4.45%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1,221,051.07元，占总支出的43.82%；机关商品服务支出627,386.36元，占总支出的22.51%；对事业单位经常性补助814,269.64元，占总支出的29.22%；对个人和家庭的补助123,852元，占总支出的4.45%。

      （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入2,786,559.07元，支出2,786,559.07元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入3,027,065.00元，支出3,027,065.00元，比上年比上年减少240,505.93元，同比减少7.95%。其原因是:1、2018年4月一名副县级领导退休，工资、社保、公积金、目标考核奖等人员经费预算相应减少；2、在职人员减少一人，相应的定额公用经费减少；3、项目经费2018年为400,000.00元，2019年减少为320,000.00元，压缩了80,000.00元，因此2019年专项业务费预算减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出2,786,559.07元，其中：2012801行政运行1,975,178.39元；2012899 其他民主党派及工商联事务支出320,000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出189,207.12元；2082701财政对失业保险基金的补助2,547.00元；2082702财政对工伤保险基金的补助4,730.16元；2082703财政对生育保险基金的补助4,730.16元；2101101行政单位医疗34,931.16元；2101102事业单位医疗21,831.36元；2101103公务员医疗补助52,163.64元；2210201住房公积金181,240.08元。2018年度我部门预算一般公共预算支出3,027,065.00元，比上年减少240,505.93元，同比减少7.95%，其原因是:1、2018年4月一名副县级领导退休，工资、社保、公积金、目标考核奖等人员经费预算相应减少；2、在职人员减少一人，相应的定额公用经费减少；3、项目经费2018年为400,000.00元，2019年减少为320,000.00元，压缩了80,000.00元，因此2019年专项业务费预算减少。其中：2012801行政运行2,507,761.00元，比上年减少532,583.00元，同比减少21.24%；2012899 其他民主党派及工商联事务支出400,000.00元，比上年减少80,000.00元，同比减少20%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出201,767.00元，比上年减少12,560.00元，同比减少6.22%；2082701财政对失业保险基金的补助2,455.00元，比上年增加92.00元，同比增长3.75%；2082702财政对工伤保险基金的补助5,044.00元，比上年减少314.00元，同比减少6.22%；2082703财政对生育保险基金的补助5,044.00元，比上年减少314.00元，同比减少6.22%；2101101行政单位医疗39,483.00元，比上年减少4,552.00元，同比减少11.53%；2101102事业单位医疗21,047.00元，比上年增加784.00元，同比增长3.73%；2101103公务员医疗补助51,130.00元，比上年增加1,034.00元，同比增长2.02%；2210201住房公积金193,334.00元，比上年减少12,094.00元，同比减少6.26%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出2,466,559.00元，其中：人员经费支出2,146,687.00元，公用经费支出319,872.00元。2018年度部门预算基本支出2,627,065.00元，比上年减少160,506.00元，同比减少6.11%，其原因是:2018年4月一名副县级领导退休，其工资、社保、公积金、目标考核奖等相应减少，定额公用经费随之减少。其中：人员经费支出2,260,446.00元，比上年减少113,759.00元，同比减少5.03%；公用经费支出366,619.00元，比上年减少46,747.00元，同比减少12.75%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位： 黔南州工商联                   单位：元

   （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共0辆。

   （八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。按部门经济分类科目：办公费50,000.00元，占总支出25.64%；差旅费50,000.00元，占总支出25.64%；公务接待费10,000.00元，占总支出5.13%；劳务费10,000.00元，占总支出5.13%；其他商品和服务支出40,000.00元，占总支出20.51%；邮电费支出5,000.00元，占总支出2.56%；其他交通费用支出10,000.00元，占总支出5.13%；租赁费支出20,000.00元，占总支出10.26%；

2.政府采购情况（主要核查单位是否按要求说明）

我单位2019年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况（主要核查单位是否按要求说明）

2018年本单位占有使用国有资产金额为269,449.57元，其中计算机设备及软件原始价值为169,671.57元，占国有资产总量63%；办公设备原始价值为38,620.00元，占国有资产总量14.3%；通信设备原始价值为7,186.00元，占国有资产总量2.7%；广播、电视、电影设备原始价值为12,650.00元，占国有资产总量4.7%；家具、用具原始价值为40,722.00元，占国有资产总量15.1%，电气设备原始价值为600.00元，占国有资产总量0.2%。

我单位国有资产占有使用情况较上年无变化。

4.预算绩效管理情况。

2019年，我单位无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

    5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）（主要核查单位是否按要求说明）

    2019年一般公共预算支出中的项目支出总额为320,000元，全部为2012899其他民主党派及工商联事务支出，用于工商联工作的工作运转经费。

         6 .国有资本经营预算。

    我单位无国有资本经营预算部门。

         7.专有名词解释。

   （1）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   （2）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

黔南布依族苗族自治州工商业联合会本级3.6.xls