黔南布依族苗族自治州政府办(本级)
2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明；
二、部门概况
1.部门主要职能：
（一）协助州人民政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助州人民政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
（二）负责州人民政府会议的会务工作，协助州人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责州人民政府重大活动的组织安排。
（三）承办省委、省政府及各委（厅）和州委、州人大常委会交给州人民政府办理的有关事项。
（四）处理各县（市）人民政府和州人民政府各部门报送州人民政府的文电；组织起草或审核以州人民政府、州人民政府办公室名义制发的公文；指导全州政府系统的公文处理工作。
（五）根据州人民政府领导同志的指示，对各县（市）人民政府和州人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理建议，报州人民政府领导同志决定。
（六）督促检查州人民政府重大决定、重要工作部署及州人民政府领导同志批示的贯彻执行情况。
（七）根据州人民政府的工作重点和州人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（八）负责办理省人大、州人大代表建议和省政协、州政协委员提案，并督促检查建议、提案的落实情况。
（九）负责州人民政府信息公开工作，指导、监督全州政府信息公开工作；负责全州政务信息化规划、建设、技术与安全保障；指导全州政府系统政务信息化工作；负责指导全州政府系统门户网站的建设和管理工作。
（十）协助州人民政府领导同志组织处理需由州人民政府直接处理的突发事件和重大事故；收集并及时向州人民政府领导报告重要情况，协助处理各县（市）、各部门向州人民政府反映的重要问题。
（十一）负责拟订全州应急管理法规、政策和规划建议，指导、督促全州应急管理体系建设；负责接收、汇总、研判、报告突发事件有关信息，汇总、处理应急管理工作有关信息；负责协助州领导处置特大、重大及敏感突发事件；负责州人民政府总值班工作，并指导、督促全州政府系统值班工作。
（十二）办理州人民政府领导同志交办的其他事项。
内设机构
根据上述职责，州人民政府办公室设16个内设机构：
（一）秘书一科
撰写《政府工作报告》、州人民政府重要文稿和州长综合性讲话稿；负责州人民政府重大活动宣传报道的组织工作，办理机构编制、监察、审计等方面的文电、会务和督查调研工作，负责承办州长办公会议、州人民政府有关专题会议的会务工作，围绕州人民政府中心工作组织开展调查研究。
（二）秘书二科
办理发展改革、物价、财政、州住房和城乡建设、州城乡规划、税务、商务和粮食、统计、法制、纠风、政务中心等方面的文电、会务和督查调研工作。联系办理国税、地税、省农信社黔南办事处、银监、人行、工商行、中行、建行、农行、农发行、中保财险、中保寿险、太保财险、太保寿险、平安财保、平安寿险、国家统计局黔南调查队、盐务局、中央、省粮食储备库等方面的有关工作。撰写州人民政府相关文稿和分管州长讲话稿；负责州人民政府有关专题会议的会务工作和专题调研工作。
（三）秘书三科
办理工业和信息化、人力资源社会保障、科技产权、交通运输、安全监管、民航等方面的文电、会务和督查调研工作。联系办理统战工作和邮政管理局、都匀公路局、无线电管理局、都匀火车站、都匀供电局、中国电信黔南分公司、中国移动黔南分公司、中国联通黔南分公司、中石化黔南石油公司、贵州中烟工业公司贵定卷烟厂、瓮福集团公司等方面的有关工作。撰写州人民政府相关文稿和分管州长讲话稿；负责州人民政府有关专题会议的会务工作和专题调研工作。
（四）秘书四科
办理民政、国土资源、环境保护、旅游、信访、人民防空、住房公积金等方面的文电、会务和督查调研工作。联系办理都匀军分区、贵州预师二团、残联等方面的有关工作。撰写州人民政府相关文稿和分管州长讲话稿；负责州人民政府有关专题会议的会务工作和专题调研工作。
（五）秘书五科
办理农业、农村、水利、林业、烤烟生产、扶贫开发、农业综合开发、对口帮扶黔南、供销社等方面的文电、会务和督查调研工作。联系办理气象、烟草专卖、水文、蒙江水电开发有限公司等方面的有关工作。撰写州人民政府相关文稿和分管州长讲话稿；负责州人民政府有关专题会议的会务工作和专题调研工作。
（六）秘书六科
办理公安、司法等方面的文电、会务和督查调研工作。
联系办理政法委(综治、维稳、610)、法院、检察院、国家安全局、武警支队、消防支队等方面的有关工作。撰写州人民政府相关文稿和分管州长讲话稿；负责州人民政府有关专题会议的会务工作和专题调研工作。
（七）秘书七科
办理教育、民族宗教、卫生、食品药品监管、计划生育
等方面的文电、会务和督查调研工作。联系办理黔南师院、黔南医专、黔南职院和总工会、团州委、妇联、红十字会等方面的有关工作。撰写州人民政府相关文稿和分管州长讲话稿；负责州人民政府有关专题会议的会务工作和专题调研工作。
（八）秘书八科
办理工商、质监、文化、广播电影电视、体育、水利水电工程移民、新闻出版、史志、档案等方面的文电、会务和督查调研工作。联系办理科协、工商联、文联、工商、质量技术监督等方面的有关工作。撰写州人民政府相关文稿和分管州长讲话稿；负责州人民政府有关专题会议的会务工作和专题调研工作。
（九）文书科
办理文电收发、传阅、分办、核稿等工作；负责印鉴、档案管理及机要通信、报刊征订、收发等工作；负责文印管理，负责州人民政府办公室内部保密工作；指导全州人民政府系统公文处理工作。承办州人民政府全体会议、州人民政府常务会议、州人民政府秘书长会议或办公室主任会议的会务及文秘工作。配合有关科（室）督促检查办公室内部规章制度的贯彻落实。
（十）信息科（电子政务科）
负责政务信息的收集、编辑、报送工作；协助处理各县（市）、各部门向州人民政府反映的重要问题；围绕州人民政府中心工作开展专题调研；承办《政务信息》；贯彻执行国家和省有关信息化建设的方针政策、法律法规；提出全州信息化发展战略和地方性政策与措施建议等；负责编制并组织实施政务信息化建设固定资产投资年度计划；会同财政部门审批州财政资金投资建设的信息化建设项目；协调跨部门、跨行业面向社会服务网的互联互通,协调解决信息化工作中的重大问题。承办州委、州人民政府交办的其他事项，承担州信息化领导小组交办的具体工作。
（十一）政工科
负责州人民政府办公室及州人民政府驻外联络处的机构编制、干部人事、劳动工资、专业技术职务评聘、教育培训、机关党务、扶贫、公务员年度考核等方面的工作。
（十二）离退休干部科
负责州人民政府办公室离退休干部管理工作。
（十三）建议提案办理科
负责省人大、州人大代表建议和省政协、州政协委员提案的办理、答复及文电处理工作；负责指导、协调、督促和检查全州政府系统建议提案办理工作；围绕建议提案办理开展调研工作。
（十四）行政科
负责州人民政府办公室后勤服务的规划、协调和监督管理，管理州人民政府办公室行政经费，编报州人民政府办公室预算、决算，负责办公室财务制度会计建设、资金（资产）管理与监督工作；负责州人民政府办公室设备、设施及办公用品管理；负责州人民政府办公室内部接待工作；负责州人民政府办公室政府采购和节能工作；负责州人民政府及州人民政府办公室公务用车管理工作。配合有关科（室）做好相关会议的会务及后勤保障工作。
（十五）州人民政府应急办（州人民政府总值班室）
提出全州应急管理法规、政策和规划建议；负责指导、督促全州应急管理体系建设；负责接收、汇总、研判、报告突发事件有关信息，汇总、处理应急管理工作有关信息；负责协助州领导处置特大、重大及敏感突发事件；负责州人民政府有关应急管理决定的督查工作；负责州人民政府总值班工作，指导、督促全州政府系统值班工作；负责联系州信访局工作；负责州人民政府有关应急管理方面的文电和会务工作。下设综合信息科、应急管理科、应急预案科。
（十六）州人民政府督查室
负责州人民政府和州人民政府办公室督查工作；负责对州人民政府重大政策、工作部署、重要事项贯彻执行情况的督查与信息反馈；负责督促检查州人民政府领导同志重要批示的落实；负责组织协调开展重大专项督查和联合督查；指导全州政府系统督查工作；负责州人民政府办公室年度目标管理考核的具体工作。
机关党委：负责州人民政府办公室及直属单位的党群工作，负责州人民政府办公室机关目标绩效管理工作。
纪检监察机构为州纪委监察局派驻机构，监察室主任或副主任由同级干部兼任。
2.部门预算单位构成：独立编制机构数1个，与上年一致。
3、人员情况
2018年末编制人数92人，实有在职人数75人。2018年退休人员增加1人，自然减少1人，行政人员增加10人，减少3人，事业人员减少33人。
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
本级 |
92 |
146 |
75 |
3 |
68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
92 |
146 |
75 |
3 |
68 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2019年初部门预算公开共含10张报表
（一）部门收支预算总表
|
表1 |
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2019年州直部门收支预算总表 | |||
|
黔南布依族苗族自治州人民政府办公室本级 |
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|
单位：元 |
|
2019年收入 |
2019年支出 | ||
|
2019年收入 |
预算数 |
2019年支出 |
预算数 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共财政预算收入 |
21780350 |
一、一般公共服务支出 |
18307020 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
21780350 |
二、国防支出 |
0 |
|
2.预算外转一般公共预算管理资金收入 |
|
三、公共安全支出 |
0 |
|
二、政府性基金收入 |
|
四、教育支出 |
0 |
|
三、财政专户管理非税收入 |
|
五、科学技术支出 |
0 |
|
四、事业收入 |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
五、事业单位经营收入 |
|
七、社会保障与就业支出 |
1325956 |
|
六、其他收入 |
|
八、卫生健康支出 |
951032 |
|
|
|
九、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十一、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十二、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十五、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
十六、住房保障支出 |
1196342 |
|
|
|
十七、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
十八、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
十九、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21780350 |
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收 入 总 计 |
21780350 |
支 出 总 计 |
21780350 |
（二）部门收入预算总表
|
表2 |
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2019年州直部门收入预算总表 | |||||||||||||
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黔南布依族苗族自治州人民政府办公室本级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共财政预算收入 |
非税收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助 |
其他收入 |
备注 |
|
合计 |
|
21,780,350 |
|
21,780,350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000100010001 |
预算内安排的公共财政预算资金 |
21,780,350 |
|
21,780,350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000100010002 |
预算外转公共财政预算管理资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000100010003 |
政府性基金转公共财政预算资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000100010004 |
国有资本经营预算资金转公共预算资金 |
|
|
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|
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|
（三）部门支出预算总表
|
表3 |
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2019年州直部门支出预算总表 | |||||||
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黔南布依族苗族自治州人民政府办公室本级 |
|
|
|
|
单位：元 |
| |
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
** |
** |
1=2+3+4+5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
|
21,780,350.00 |
19,180,350.00 |
2,600,000.00 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
13,511,021.00 |
13,511,021.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,196,000.00 |
2,196,000.00 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,600,000.00 |
0.00 |
2,600,000.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,256,660.00 |
1,256,660.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
6,462.00 |
6,462.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
31,417.00 |
31,417.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
31,417.00 |
31,417.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
321,613.00 |
321,613.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55,388.00 |
55,388.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
559,030.00 |
559,030.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,196,342.00 |
1,196,342.00 |
0.00 |
|
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|
（四）部门财政拨款收支预算总表
|
表4 |
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2019年州直部门财政拨款收支预算总表 | |||||||||
|
黔南布依族苗族自治州人民政府办公室本级 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | |
|
收 入 |
支 出（按项目类别） |
支 出（按功能科目分类） |
支 出（按经济科目分类） |
支 出（按政府收支分类） | |||||
|
收 入 |
2019年预算数 |
支 出（按项目类别） |
2019年预算数 |
支 出（按功能科目分类） |
2019年预算数 |
支 出（按经济科目分类） |
2019年预算数 |
支 出（按政府收支分类） |
2019年预算数 |
|
项 目 |
2019年预算数 |
项 目 |
2019年预算数 |
支出功能分类 |
2019年预算数 |
经济科目 |
2019年预算数 |
经济科目 |
2019年预算数 |
|
一、公共财政预算收入 |
21780350 |
一、基本支出 |
19180350 |
一、一般公共服务支出 |
18307020 |
一、工资福利性支出 |
13626271 |
一、机关工资福利支出 |
13626271 |
|
经费拨款(补助) |
21780350 |
（一）人员支出 |
15778710 |
二、外交支出 |
0 |
二、商品和服务支出 |
6001640 |
二、机关商品和服务支出 |
6001640 |
|
基本建设拨款 |
|
工资福利支出 |
13626271 |
三、国防支出 |
0 |
三、对个人和家庭的补助支出 |
2152439 |
三、机关资本性支出（一） |
0 |
|
二、非税收入 |
|
对个人和家庭补助支出 |
2152439 |
四、公共安全支出 |
0 |
四、对企事业单位的补贴 |
|
四、机关资本性支出（二） |
0 |
|
（一）非税收入（预算内） |
|
（二）公用支出（商品服务支出） |
3401640 |
五、教育支出 |
0 |
五、转移性支出 |
|
五、对事业单位经常性补助 |
0 |
|
专项收入 |
|
定额公用支出 |
2196000 |
六、科学技术支出 |
0 |
六、债务利息支出 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
0 |
|
行政事业性收费收入 |
|
成本性支出 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
七、基本建设支出 |
|
七、对企业补助 |
0 |
|
罚没收入 |
|
工会费 |
149118 |
八、社会保障与就业支出 |
1325956 |
八、其他资本性支出 |
|
八、对企业资本性支出 |
0 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
福利费 |
105942 |
九、社会保险基金支出 |
0 |
九、其他支出 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
2152439 |
|
事业收入 |
|
取暖费 |
180 |
十、卫生健康支出 |
951032 |
|
|
十、对社会保障基金补助 |
|
|
经营收入 |
|
特需费 |
3000 |
十一、节能环保支出 |
0 |
|
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
|
其他收入 |
|
其他商品服务支出 |
947400 |
十二、城乡社区支出 |
0 |
|
|
十二、债务还本支出 |
|
|
（二）非税收入（教育收费） |
|
二、项目支出 |
2600000 |
十三、农林水支出 |
0 |
|
|
十三、转移性支出 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
(一）项目支出（预算内） |
2600000 |
十四、交通运输支出 |
0 |
|
|
十四、预备费及预留 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
保运转经费 |
2600000 |
十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
十五、其他支出 |
|
|
其他收入 |
|
政策性刚性配套支出 |
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
|
|
三、政府性基金收入 |
|
事业发展类支出 |
|
十七、金融支出 |
0 |
|
|
|
|
|
四、国有资本经营收入 |
|
（二）项目支出（教育收费） |
|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
|
|
五、社会保险基金收入 |
|
教育收费项目支出 |
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
|
|
六、其他收入 |
|
成本性项目支出 |
|
二十、住房保障支出 |
1196342 |
|
|
|
|
|
|
|
政府公共支出经费 |
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
重大项目专项经费 |
|
二十二、灾害防治及应用管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）政府性基金支出 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）社会保险基金支出 |
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）国有资本经营支出 |
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、其他支出 |
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
21780350 |
本 年 支 出 合 计 |
21780350 |
本 年 支 出 合 计 |
21780350 |
本 年 支 出 合 计 |
21780350 |
本 年 支 出 合 计 |
21780350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
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八、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
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|
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|
九、上年结余 |
|
六、结转下年 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
21780350 |
支 出 总 计 |
21780350 |
支 出 总 计 |
21780350 |
支 出 总 计 |
21780350 |
支 出 总 计 |
21780350 |
（五）部门一般公共预算支出预算表
|
表5 |
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2019年州直部门一般公共预算支出预算表 | |||||||||
|
黔南布依族苗族自治州人民政府办公室本级 |
|
|
|
|
单位：元 |
| |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
州本级支出 |
省对下支出 |
| |||
|
合计 |
|
|
|
21,780,350.00 |
19,180,350.00 |
2,600,000.00 |
2,600,000.00 |
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
13,511,021.00 |
13,511,021.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,196,000.00 |
2,196,000.00 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,600,000.00 |
0.00 |
2,600,000.00 |
2,600,000.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,256,660.00 |
1,256,660.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
6,462.00 |
6,462.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
31,417.00 |
31,417.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
27 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
31,417.00 |
31,417.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
321,613.00 |
321,613.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
55,388.00 |
55,388.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
559,030.00 |
559,030.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1,196,342.00 |
1,196,342.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
|
表6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年州直部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | |||||||
|
黔南布依族苗族自治州人民政府办公室本级 |
|
|
|
|
单位：元 | ||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
|
| ||
|
** |
** |
合计 |
21780350 |
** |
** |
合计 |
21780350 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
3414552 |
301 |
01 |
基本工资 |
3414552 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
4041360 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
4041360 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
284546 |
301 |
03 |
奖金 |
284546 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
1256660 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1256660 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
55388 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
55388 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
321613 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
321613 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
559030 |
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
559030 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
31417 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
31417 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
6462 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
6462 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
31417 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
31417 |
|
501 |
03 |
住房公积金 |
1196342 |
301 |
13 |
住房公积金 |
1196342 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
15000 |
301 |
14 |
医疗费 |
15000 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
84484 |
301 |
99 |
离退休人员年终生活费 |
84484 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
2328000 |
301 |
99 |
目标考核奖 |
2328000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
50000 |
302 |
01 |
办公费 |
50000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
200000 |
302 |
01 |
办公费 |
200000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
50000 |
302 |
02 |
印刷费 |
50000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
200000 |
302 |
02 |
印刷费 |
200000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
100000 |
302 |
07 |
邮电费 |
100000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
180 |
302 |
08 |
取暖费 |
180 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
150000 |
302 |
11 |
差旅费 |
150000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
940000 |
302 |
11 |
差旅费 |
940000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
200000 |
302 |
11 |
差旅费 |
200000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
50000 |
302 |
14 |
租赁费 |
50000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
149118 |
302 |
28 |
工会经费 |
149118 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
105942 |
302 |
29 |
福利费 |
105942 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
819600 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
819600 |
|
502 |
02 |
会议费 |
100000 |
302 |
15 |
会议费 |
100000 |
|
502 |
02 |
会议费 |
200000 |
302 |
15 |
会议费 |
200000 |
|
502 |
02 |
会议费 |
200000 |
302 |
15 |
会议费 |
200000 |
|
502 |
02 |
会议费 |
100000 |
302 |
15 |
会议费 |
100000 |
|
502 |
03 |
培训费 |
100000 |
302 |
16 |
培训费 |
100000 |
|
502 |
05 |
委托业务费 |
50000 |
302 |
26 |
劳务费 |
50000 |
|
502 |
05 |
委托业务费 |
50000 |
302 |
27 |
委托业务费 |
50000 |
|
502 |
06 |
公务接待费 |
100000 |
302 |
17 |
公务接待费 |
100000 |
|
502 |
07 |
因公出国（境）费用 |
40000 |
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
40000 |
|
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
420000 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
420000 |
|
502 |
09 |
维修（护）费 |
100000 |
302 |
13 |
维修（护）费 |
100000 |
|
502 |
09 |
维修（护）费 |
125000 |
302 |
13 |
维修（护）费 |
125000 |
|
502 |
09 |
维修（护）费 |
175000 |
302 |
13 |
维修（护）费 |
175000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
3000 |
302 |
41 |
离休人员特需费 |
3000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
48000 |
302 |
42 |
离退休人员公用经费 |
48000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
79800 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
79800 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
230000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
230000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
96000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
96000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
40000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
40000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
300000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
300000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
130000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
130000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
300000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
300000 |
|
509 |
01 |
社会福利和救助 |
12090 |
303 |
05 |
生活补助 |
12090 |
|
509 |
05 |
离退休费 |
452532 |
303 |
01 |
离休费 |
452532 |
|
509 |
05 |
离退休费 |
1563516 |
303 |
02 |
退休费 |
1563516 |
|
509 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
124301 |
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
124301 |
（七）部门政府性基金预算支出预算表（无）
（八）单位运转经费明细表
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年州直机关（事业）单位定额公用经费明细表 | |||
|
|
|
|
|
|
黔南布依族苗族自治州人民政府办公室本级 |
|
单位：元 | |
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
|
** |
** |
** |
1 |
|
合计 |
|
|
2,196,000.00 |
|
办公费 |
2010399 |
行政运行 |
200,000.00 |
|
差旅费 |
2010399 |
行政运行 |
940,000.00 |
|
公务接待费 |
2010399 |
行政运行 |
100,000.00 |
|
公务用车运行维护费 |
2010399 |
行政运行 |
420,000.00 |
|
会议费 |
2010399 |
行政运行 |
100,000.00 |
|
培训费 |
2010399 |
行政运行 |
100,000.00 |
|
其他商品和服务支出 |
2010399 |
行政运行 |
96,000.00 |
|
维修（护）费 |
2010399 |
行政运行 |
100,000.00 |
|
因公出国（境）费用 |
2010399 |
行政运行 |
40,000.00 |
|
印刷费 |
2010399 |
行政运行 |
50,000.00 |
|
租赁费 |
2010399 |
行政运行 |
50,000.00 |
（九）部门预算批复总表
|
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年州直部门预算批复总表 | |||||||||||||||
|
黔南布依族苗族自治州人民政府办公室本级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
| |||
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算 安排数 |
扣除项目 |
代扣项目 |
暂扣项目 |
年初指标下达数 |
批复数 | |||||||
|
小计 |
压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作 |
小计 |
工会费 |
离休人员医疗费 |
小计 |
奖励性绩效工资 |
年终一次性奖金 |
离休人员年终生活费 |
执勤津贴、卫生津贴等 |
|
| ||||
|
|
| ||||||||||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13=1-2-4-7 |
14=1-2 |
|
合计 |
|
|
21,780,350.00 |
685,500.00 |
685,500.00 |
164,118.00 |
149,118.00 |
15,000.00 |
369,030.00 |
|
284,546.00 |
84,484.00 |
|
20,561,702.00 |
21,094,850.00 |
|
基本工资 |
2010301 |
行政运行 |
3,414,552.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,414,552.00 |
3,414,552.00 |
|
津贴补贴 |
2010301 |
行政运行 |
4,041,360.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,041,360.00 |
4,041,360.00 |
|
奖金 |
2010301 |
行政运行 |
284,546.00 |
|
|
|
|
|
284,546.00 |
|
284,546.00 |
|
|
0.00 |
284,546.00 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,256,660.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,256,660.00 |
1,256,660.00 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
321,613.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
321,613.00 |
321,613.00 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
2101102 |
事业单位医疗 |
55,388.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55,388.00 |
55,388.00 |
|
公务员医疗补助缴费 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
559,030.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
559,030.00 |
559,030.00 |
|
其他社会保障缴费 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
31,417.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31,417.00 |
31,417.00 |
|
其他社会保障缴费 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
31,417.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31,417.00 |
31,417.00 |
|
其他社会保障缴费 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
6,462.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,462.00 |
6,462.00 |
|
住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
1,196,342.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,196,342.00 |
1,196,342.00 |
|
医疗费 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15,000.00 |
|
|
15,000.00 |
|
15,000.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
15,000.00 |
|
离退休人员年终生活费 |
2010301 |
行政运行 |
84,484.00 |
|
|
|
|
|
84,484.00 |
|
|
84,484.00 |
|
0.00 |
84,484.00 |
|
目标考核奖 |
2010301 |
行政运行 |
2,328,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,328,000.00 |
2,328,000.00 |
|
取暖费 |
2010301 |
行政运行 |
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180.00 |
180.00 |
|
工会经费 |
2010301 |
行政运行 |
149,118.00 |
|
|
149,118.00 |
149,118.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
149,118.00 |
|
福利费 |
2010301 |
行政运行 |
105,942.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105,942.00 |
105,942.00 |
|
其他交通费用 |
2010301 |
行政运行 |
819,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
819,600.00 |
819,600.00 |
|
离休人员特需费 |
2010301 |
行政运行 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,000.00 |
3,000.00 |
|
离退休人员公用经费 |
2010301 |
行政运行 |
48,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48,000.00 |
48,000.00 |
|
其他商品和服务支出 |
2010301 |
行政运行 |
79,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79,800.00 |
79,800.00 |
|
离休费 |
2010301 |
行政运行 |
452,532.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
452,532.00 |
452,532.00 |
|
退休费 |
2010301 |
行政运行 |
1,563,516.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,563,516.00 |
1,563,516.00 |
|
生活补助 |
2010301 |
行政运行 |
12,090.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,090.00 |
12,090.00 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
2010301 |
行政运行 |
124,301.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124,301.00 |
124,301.00 |
|
定额公用经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,196,000.00 |
685,500.00 |
685,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,510,500.00 |
1,510,500.00 |
|
专项业务费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,600,000.00 |
2,600,000.00 |
（十）部门项目经费明细表
|
表10 |
|
|
|
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|
2019年州直机关（事业）单位专项业务费明细表 | ||||
|
黔南布依族苗族自治州人民政府办公室本级 |
|
|
| |
|
|
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|
|
单位：元 |
|
项目分类 |
项目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
|
** |
** |
** |
1.0 | |
|
合计 |
|
|
|
2,600,000 |
|
专项业务费 |
办公设备更换 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
400,000 |
|
专项业务费 |
工作经费补充 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
300,000 |
|
专项业务费 |
会议费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
500,000 |
|
专项业务费 |
建议提案系统建设 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
100,000 |
|
专项业务费 |
外出调研考察 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
350,000 |
|
专项业务费 |
维护费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
300,000 |
|
专项业务费 |
州政府公报 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
350,000 |
|
专项业务费 |
州政府应急值班 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
300,000 |
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2019年度我部门预算收入21780350元，支出21780350元，收支平衡；2018年度部门预算收入24294206元，支出24,294,206
元，比上年减少21513856元，同比或减少10.35%。其原因是:1、2018年度预算安排了非财政拨款，2019年预算没有安排非财政拨款；2、2019年度人员经费正常增加；3、压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作；4、专项业务经费统筹减少。
2019年部门收支总体情况说明表
|
公开单位： 单位：元 | |||||||||
|
|
收入 |
支出 |
| ||||||
|
项目内容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
20,333,250 |
21,780,350 |
1,447,100 |
7.12 |
20,333,250 |
21,780,350 |
1,447,100 |
7.12 |
|
|
人员经费 |
14,179,350 |
15,778,710 |
1,599,360 |
11.28 |
14,179,350 |
15,778,710 |
1,599,360 |
11.28 |
|
|
公用经费 |
2,903,900 |
3,401,640 |
497,740 |
17.14 |
2,903,900 |
3,401,640 |
497,740 |
17.14 |
|
|
项目经费 |
3,250,000 |
2,600,000 |
-650,000 |
-20.00 |
3,250,000 |
2,600,000 |
-650,000 |
-20.00 |
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）部门收入总体情况说明
2019年度部门预算收入为21780350元，2018年度部门预算收入为24294206元，比上年减少21513856元，同比或减少10.35%。其原因是:1、2018年度预算安排了非财政拨款，2019年预算没有安排非财政拨款；2、2019年度人员经费正常增加；3、压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作；4、专项业务费统筹减少。
注：我单位2018年非财政拨款收入3960956元，2019年无非财政拨款收入。
（三）部门支出总体情况说明
2019年度部门预算支出为21780350元，2018年度部门预算支出为24294206元，比上年减少21513856元，同比或减少10.35%。其原因是:1、2018年度预算安排了非财政拨款，2019年预算没有安排非财政拨款；2、2019年度人员经费正常增加；3、压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作；4、专项业务经费统筹减少。
按功能分类：一般公共服务支出18307020元，占总支出84%；社会保障预就业支出1325956元，占总支出6%；医疗卫生与计划生育支出951032元，占总支出4%；住房保障支出支出1196342，占总支出6%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出13626271元，占总支出62.56%；商品服务支出6001640元，占总支出27.56%；对个人和家庭补助支出2152439元，占总支出9.88%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出13626271元，占总支出的62.56%；机关商品服务支出6001640元，占总支出的27.56%；对个人和家庭补助支出2152439元，占总支出9.88%。
（四）财政拨款收支总体情况
2019年度我部门预算财政拨款收入21780350元，支出21780350元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入24294206元，支出24294206元，比上年减少21513856元，同比或减少10.35%。其原因是:1、2018年度预算安排了非财政拨款，2019年预算没有安排非财政拨款；2、2019年度人员经费正常增加；3、压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作；4、专项业务经费统筹减少。
单位：元
|
项目内容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
2019年占总收入 比(%) |
变动原因 |
|
合计 |
24294206 |
21780350 |
-21513856 |
-10.35 |
|
|
|
一般公共财政拨款收入 |
20333250 |
21780350 |
1447100 |
7.12 |
100 |
2019年度人员经费正常增加 |
|
非财政拨款 收入 |
3960956 |
0 |
-3960956 |
-100 |
|
2019年无非财政拨款收入 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
（五）一般公共预算支出情况
2019年度部门预算一般公共预算支出21780350元，其中：2010301行政运行13,511,021.00元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,796,000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,256,660.00元；2082701财政对失业保险基金的补助6,462.00元；2082702财政对工伤保险基金的补助31,417.00元；财政对生育保险基金的补助31,417.00元；2101101行政单位医疗321,613.00元；2101102事业单位医疗55,388.00元；2101103公务员医疗补助559,030.00元；2101199其他行政事业单位医疗支出15,000.00元；2210201住房公积金1,196,342.00元。2018年度我部门预算一般公共预算支出20,333,250.00元，比上年增加1447100元，同比增加7.12%。其原因是:1、2018年度预算安排了非财政拨款，2019年预算没有安排非财政拨款；2、2019年度人员经费正常增加；3、压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作；4、项目经费统筹减少。
其中：2010301行政运行12114722元，比上年增加1396299元，同比增加11.53%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5152000元，比上年减少356000元，同比减少-6.91%；；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1121782元，比上年增加134878元，同比增加12.02%；2082701财政对失业保险基金的补助12992元，比上年减少6530元，同比减少50.26%；；2082702财政对工伤保险基金的补助28044元， 比上年增加3373元，同比增加12.03%；财政对生育保险基金的补助28044元，比上年增加3373元，同比增加12.03%；2101101行政单位医疗225175元，比上年增加96438元，同比增加42.83%；2101102事业单位医疗111363元，比上年减少55975元，同比减少50.26%；2101103公务员医疗补助465873元，比上年增加93157元，同比增加20%；2101199其他行政事业单位医疗支出15000元，与上年一致；2210201住房公积金1058255元，比上年增加138087元，同比增加13.05%。
（六）一般公共预算基本支出情况
2019年度部门预算基本支出19180350元，其中：人员经费支出15,778,710元，公用经费支出3,401,640元。2018年度部门预算基本支出17,083,250元，比上年增加2,097,100元，同比增长12.28%，其原因是:1、2019年度人员经费正常增加；2、压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作。其中：人员经费支出14,179,350元，比上年增加1,599,360元，同比增长11.28%；公用经费支出2,903,900元，比上年增加497,740元，同比增长17.14%。
2019年一般公共预算基本支出情况说明表
公开单位： 单位：元
|
收入 |
支出 |
| |||||||
|
项目内容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增长(%) |
2018 |
2019 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
17,083,250 |
19180350 |
2,097,100 |
12.28 |
17,083,250 |
19180350 |
2,097,100 |
12.28 |
1、2019年度人员经费正常增加；2、压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作。 |
|
人员经费 |
14,179,350 |
15,778,710 |
1,599,360 |
11.28 |
14,179,350 |
15,778,710 |
1,599,360 |
11.28 |
1、2019年度人员经费正常增加；2、压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作。 |
|
公用经费 |
2,903,900 |
3,401,640 |
497,740 |
17.14 |
2,903,900 |
3,401,640 |
497,740 |
17.14 |
1、2019年度人员经费正常增加；2、压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作。 |
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
|
2019年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：州政府办 单位：元 | |||||
|
项目内容 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
630000 |
560000 |
-70000 |
-11.11 |
|
|
因公出国（境）费用 |
40000 |
40000 |
0 |
0 |
与上年一致 |
|
公务接待费 |
200000 |
100000 |
-100000 |
-50 |
严格控制“三公”经费 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
|
公务用车运行维护费 |
390000 |
420000 |
30000 |
7.69 |
2018年购置两辆公务车 |
注：我部门公务用车保有量共12辆。
（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）
|
2019年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：州政府办 单位：元 | ||
|
2019年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明。2019年机关运行经费2196000元，其中：办公经费200000元；差旅费940000元；公务接待费100000元；公务用车维护费420000元；会议费100000元；培训费100000元；其他商品和服务支出96000元；维修（护）费100000元；因公出国（境）费用40000元；印刷费50000元；租赁费50000元。2018年我部门机关运行经费共计2903900元。按部门经济科目分类：邮电费100000元，占公用经费支出3.44%；其他商品和服务支出414000元，占公用经费支出14.26%；差旅费800000元，占公用经费支出27.55%；办公费80000元，占公用经费支出13.09%；公务接待费200000元；占公用经费支出6.89%；因公出国（境）费用40000元，占公用经费支出1.38%；租赁费100000元，占公用经费支出3.44%；工会经费132565元，占公用经费支出4.57%；福利费108355元，占公用经费支出3.73%；取暖费180元，占公用经费支出0.01%；其他交通费用628800元，占公用经费支出21.65%。其增减变化原因是: 1、2019年度人员经费正常增加；2、压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作。
2.政府采购情况
2019年无政府采购。
3.国有资产占有使用情况
①本单位国有资产概况。截止2018年12月31日，固定资产11447932.45元。其中：房屋：4873730元，占资产总额的42.57%；车辆3479688.95元，占资产总额的30.40%；其他固定资产3094513.50元，占资产总额的27.03%
②本单位在2018年固定资产增加998162.00万元，其中：车辆价值359600.00万元；其他固定资产增加638562.00万元。
4.预算绩效管理情况。
2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
|
序号 |
目标任务 |
分值 |
绩效要求 |
印证依据 | ||
|
二季度 |
三季度 |
四季度 | ||||
|
1 |
州委州政府主要领导专题会议，批示件办理情况 |
10 |
未按时限完成工作任务的，按照有关规定实施扣分。 |
未按时限完成工作任务的，按照有关规定实施扣分。 |
未按时限完成工作任务的，按照有关规定实施扣分。 |
|
|
2 |
深化商事制度、证照分离、行政审批“六个一”、相对集中行政许可权等“放管服”改革，将企业开办时间压缩至3个工作日以内，工程建设项目审批时间压缩至80个工作日以内，不动产登记办理时间压缩至5个工作日以内，新登记注册市场主体数量增长10%以上。 |
7 |
按程序送审《黔南州关于推进审批服务便民化深化“放管服”改革的实施意见（送审稿）》。进一步细化工作任务，明确牵头单位、责任单位。 |
适时开展督查督办，及时研究解决存在问题。 |
加强工作调度，及时查缺补漏，确保完成年度目标任务。 |
《实施意见（送审稿）》等资料。 |
|
3 |
承办好都匀毛尖（国际）茶人会。 |
7 |
配合州委宣传部，起草、初审总方案，并按程序报州委审定。 |
按照审定的方案，细化落实有关活动资料，配合州委办印发会议通知。 |
协同州有关部门推动活动顺利召开 |
会议通知、资料汇编等。 |
|
4 |
承办好中国物流（都匀）国际峰会。 |
7 |
组织开展前期调研等筹备工作。 |
1.下发正式通知；2.汇编会议资料等；3.举办峰会。 |
|
相关调研报告、会议资料等。 |
|
5 |
承办好国际摄影博览会。 |
7 |
配合州委宣传部，起草、初审总方案，并按程序报州委审定。 |
按照审定的方案，细化落实有关活动资料，配合州委办印发会议通知。 |
协同州有关部门推动博览会顺利召开 |
会议通知、资料汇编等。 |
|
6 |
按规定发布上一年度政务公开工作年报；编制2019年政务公开工作要点；按要求完成省下达的政务公开工作情况上报等任务。 |
7 |
1.发布2018年政务公开工作年报；2.编制2019年政务公开工作要点；3.按要求完成省下达的政务公开工作情况上报等任务。 |
按要求完成省下达的政务公开工作情况上报等任务。 |
按要求完成省下达的政务公开工作情况上报等任务。 |
文字、图片、动画等形式的上一年度报告资料；下发工作要点通知；向省政府办公厅上报材料等。 |
|
7 |
筹办全州政府系统办公室主任会议。 |
7 |
1.下发通知；2.对会议资料进行汇编；3.做好会务工作。 |
|
|
会议通知、资料汇编等。 |
|
8 |
开展至少7个方面的调查研究。 |
8 |
1.下发调研方案；2.开展调研活动；3.撰写调研报告。 |
1.下发调研方案；2.开展调研活动；3.撰写调研报告。 |
1.下发调研方案；2.开展调研活动；3.撰写调研报告。 |
调研报告 |
5.项目支出安排情况说明
|
表10 |
|
|
|
|
|
|
2019年州直机关（事业）单位专项业务费明细表 |
| ||||
|
黔南布依族苗族自治州人民政府办公室本级 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
项目分类 |
项目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
占总额比例 |
|
** |
** |
** |
1.0 |
| |
|
合计 |
|
|
|
2,600,000 |
|
|
专项业务费 |
办公设备更换 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
400,000 |
15.38 |
|
专项业务费 |
工作经费补充 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
300,000 |
11.54 |
|
专项业务费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
500,000 |
19.23 | |
|
专项业务费 |
建议提案系统建设 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
100,000 |
3.85 |
|
专项业务费 |
外出调研考察 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
350,000 |
13.46 |
|
专项业务费 |
维护费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
300,000 |
11.54 |
|
专项业务费 |
州政府公报 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
350,000 |
13.46 |
|
专项业务费 |
州政府应急值班 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
300,000 |
11.54 |
6.国有资本经营预算。
本部门无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
②、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
③、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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