黔南布依族苗族自治州政府办(汇总)
2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明；
二、部门概况
1.部门主要职能
黔南布依族苗族自治州人民政府办公室主要职能：
（一）协助州人民政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助州人民政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
（二）负责州人民政府会议的会务工作，协助州人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责州人民政府重大活动的组织安排。
（三）承办省委、省政府及各委（厅）和州委、州人大常委会交给州人民政府办理的有关事项。
（四）处理各县（市）人民政府和州人民政府各部门报送州人民政府的文电；组织起草或审核以州人民政府、州人民政府办公室名义制发的公文；指导全州政府系统的公文处理工作。
（五）根据州人民政府领导同志的指示，对各县（市）人民政府和州人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理建议，报州人民政府领导同志决定。
（六）督促检查州人民政府重大决定、重要工作部署及州人民政府领导同志批示的贯彻执行情况。
（七）根据州人民政府的工作重点和州人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（八）负责办理省人大、州人大代表建议和省政协、州政协委员提案，并督促检查建议、提案的落实情况。
（九）负责州人民政府信息公开工作，指导、监督全州政府信息公开工作；负责全州政务信息化规划、建设、技术与安全保障；指导全州政府系统政务信息化工作；负责指导全州政府系统门户网站的建设和管理工作。
（十）协助州人民政府领导同志组织处理需由州人民政府直接处理的突发事件和重大事故；收集并及时向州人民政府领导报告重要情况，协助处理各县（市）、各部门向州人民政府反映的重要问题。
（十一）负责拟订全州应急管理法规、政策和规划建议，指导、督促全州应急管理体系建设；负责接收、汇总、研判、报告突发事件有关信息，汇总、处理应急管理工作有关信息；负责协助州领导处置特大、重大及敏感突发事件；负责州人民政府总值班工作，并指导、督促全州政府系统值班工作。
（十二）办理州人民政府领导同志交办的其他事项。
黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处主要职能：
（一）加强党务政务联系工作。围绕州委、州政府中心工作，加强与中央国家机关各部委、北京市有关部门的联系联络，争取有关部委对我州经济社会发展的支持。
（二）发挥“窗口”作用。加强与中央国家机关各部委及社会各界的联系，加大对黔南的经济、政治、文化以及旅游资源、自然生态资源、民族民间文化资源等的宣传推介，提高黔南知名度。
（三）强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在北京活动提供相关服务；协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务工作。
（四）在州卫生和计划生育委员会指导下，加强与驻地卫计部门的联系，协调、配合驻地做好黔南籍在北京劳务人员的计划生育工作，及时提供相关政策咨询服务。
（五）参与经济协作和招商引资引智引才工作。配合为州内各县（市）、都匀经济开发区和州各部门在北京开展的重大经济技术合作、招商引资和引智引才活动牵线搭桥，并负责后续的追踪和信息反馈工作。
（六）加强联络与搞好接待服务工作。负责承担我州参加全国性会议代表的安全保障后勤服务工作；做好州领导及相关部门在京办理业务、举办各类会议的组织、协调和后勤保障服务工作。
（七）协调、指导县（市）、都匀经济开发区和州直有关部门驻京办事机构的工作，帮助其协调、疏通与驻地各级政府和有关部门的关系。
（八）加强与国家信访局和北京市有关部门的联系。在州信访局的指导下，协助州直有关部门及各县（市）、都匀经济开发区做好州内进京上访人员的稳控和劝返工作；负责首都重大信访信息的报送工作。
（九）信息收集报送工作。搞好专题调研，开展信息交流，建立信息网络、拓宽信息渠道，及时、准确地收集、整理和传递信息，为州委、州政府科学决策提供信息服务。
（十）办理州投资促进局交办的其他招商引资有关事项。
（十一）办理州信访局交办的其他信访维稳有关事项。
（十二）办理州委、州政府交办的其他事项。
黔南布依族苗族自治州人民政府驻上海联络处主要职能：
（一）加强党务政务联系工作。围绕州委、州政府中心工作，加强与中央国家机关各部委、上海市有关部门的联系联络，争取有关部委对我州经济社会发展的支持。
（二）发挥“窗口”作用。加强与中央国家机关各部委及社会各界的联系，加大对黔南的经济、政治、文化以及旅游资源、自然生态资源、民族民间文化资源等的宣传推介，提高黔南知名度。
（三）强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在上海活动提供相关服务；协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务工作。
（四）在州卫生和计划生育委员会指导下，加强与驻地卫计部门的联系，协调、配合驻地做好黔南籍在上海劳务人员的计划生育工作，及时提供相关政策咨询服务。
（五）参与经济协作和招商引资引智引才工作。配合为州内各县（市）、都匀经济开发区和州各部门在上海开展的重大经济技术合作、招商引资和引智引才活动牵线搭桥，并负责后续的追踪和信息反馈工作。
（六）加强联络与搞好接待服务工作。做好州领导及相关部门在沪办理业务、举办各类会议的组织、协调和后勤保障服务工作。
（七）信息收集报送工作。搞好专题调研，开展信息交流，建立信息网络、拓宽信息渠道，及时、准确地收集、整理和传递信息，为州委、州政府科学决策提供信息服务。
（八）办理州委、州政府、州投资促进局交办的其他招商引资有关事项。
黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处主要职能：
（一）围绕州委、州政府的工作部署和我州经济发展中心工作，加强与负责区域党委、政府的沟通，开展所在区域经贸合作与交流，及时准确向州委、州政府及州有关部门提供负责区域经济建设、科技发展、商务活动、人才交流等方面的信息。
（二）负责州领导和州有关部门领导到驻地开展公务活动的联络和服务工作。协助做好州重要组团以及县（市）、都匀经济开发区领导到驻地开展公务活动的联络接洽工作。
（三）强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在驻地活动提供相关服务；协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务工作。
（四）负责我州在珠三角地区的驻点招商工作，完成州下达的招商引资目标任务。组织和配合我州在珠三角地区的投资促进重大活动，参与活动的组织协调、联络服务、客商邀请等有关工作。为州级部门、县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区开展的投资促进活动提供服务，搭建专业化合作平台。
（五）抓好所在区域招商引资各项基础工作。加强与所在区域内企业、行业协会、商会等的联系，强化其投资意向的收集、分析，推介发布我州招商引资项目信息；完善客商资源信息库，建立健全招商网络；开展行业发展、产业转移等情况的调研，抓好信息的收集、整理和分析，为全州招商引资工作提供有价值的意见和建议。
（六）负责对县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区的驻点招商工作进行指导和协调。协助州有关部门、县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区的项目洽谈引进工作，对招商项目进行跟踪服务。组织、协调和推进我州企业与珠三角地区企业之间的投资合作。
（七）加强与珠三角地区有关部门、企业和人士的联系，积极为黔南引进资金、技术、人才、管理经验等提供相关服务。
（八）充分发挥“窗口”作用，做好对外宣传工作，向驻地社会各界宣传黔南经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观、气候生态、投资环境、优惠政策等情况，扩大黔南影响力，提高黔南知名度。
（九）受州有关部门委托，协助做好我州劳务输出工作，调研、收集负责区域劳动用工情况，及时准确向州有关部门提供驻地用工信息；协调、配合有关部门做好我州劳务输出的组织、联络和服务工作，为黔南籍劳务人员在驻地就业牵线搭桥；协助做好州内在驻地就业上岗劳务人员的教育、管理和维权等工作；负责所属国有资产管理。
（十）在州卫生和计划生育委员会指导下，加强与驻地卫生计生部门的联系，协调、配合驻地做好黔南籍劳务人员的卫生和计划生育工作，及时提供相关政策咨询服务。
（十一）负责协调、指导县（市）、政府、都匀经济开发区管委会在所在区域内设立办事机构工作，帮助其疏通、对接与驻地政府和有关部门的联系；负责对驻地及联系区域黔南商会的政治引导和业务指导。
(十二）办理州委、州政府交办的其他事项，承担州投资促进局交办的其他招商引资有关工作。
黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处主要职能：
1.围绕州委、州政府的工作部署和我州经济发展中心工作，加强与负责区域党委、政府的沟通，开展所在区域经贸合作与交流，及时准确向州委、州政府及州有关部门提供负责区域经济建设、科技发展、商务活动、人才交流等方向的信息。
2.负责州领导和州有关部门领导到驻地开展公务活动的联络和服务工作。协调做好州重要组团以及县(市)、都匀经济开发区领导到驻地开展公务活动的联络接洽工作。
3.强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在驻地活动提供相关服务；协调流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务工作。
4.负责我州在成渝及周边地区的驻点招商工作，完成州下达的招商引资目标任务。组织和配合我州在成渝及周边地区的投资促进重大活动，参与活动的组织协调、联络服务、客商邀请等有关工作，为州级部门、县(市)和都匀经济开发区在成渝及周边地区开展投资促进活动提供服务、搭建专业化合作平台
5.抓好所在区域招商引资各项基础工作。
6.负责对县(市)、都匀经济开发区在成渝及周边地区的驻点招商工作进行指导和协调。
7.加强与成渝及周边地区有关部门、企业和人士的联系，积极为黔南引进资金、技术、人才、管理经验等提供相关服务。
8.充分发挥“窗口”作用，做好对外宣传工作，向驻地社会各界宣传黔南经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观、气候生态、投资环境、优惠政策等情况，扩大黔南影响力，提高黔南知名度。
9.受州有关部门委托，协调做好我州劳务输出工作。负责所属国有资产管理。
10.负责协调、指导县(市)政府、都匀经济开发区管委会在所在区域内设立办事机构工作，帮助疏通、对接与驻地政府和有关部门的联系，负责对驻地及联系区域黔南商会的政治引导和业务指导。
11.办理州委、州政府交办的其他事项。
2.部门预算单位构成：独立编制机构数5个，与上年一致。
3、人员情况
2018年末编制人数114人，实有在职人数75人。2018年退休人员增加1人，自然减少1人，行政人员增加10人，减少3人，事业人员减少33人。
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数（参公） |
离退休人数 | ||
|
本级 |
92 |
146 |
75 |
3 |
68 |
|
黔南州政府驻北京联络处 |
6 |
6 |
|
3 |
3 |
|
黔南州政府驻上海联络处 |
5 |
8 |
|
3 |
3 |
|
黔南州政府驻广州办事处 |
8 |
4 |
|
|
|
|
黔南州政府驻重庆办事处 |
3 |
3 |
1 |
|
2 |
|
合计 |
114 |
167 |
76 |
9 |
76 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2019年初部门预算公开共含10张报表
（一）部门收支预算总表
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表1 |
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2019年州直部门收支预算总表 | |||
|
黔南布依族苗族自治州人民政府办公室 汇总 |
|
|
单位：元 |
|
2019年收入 |
2019年支出 | ||
|
2019年收入 |
预算数 |
2019年支出 |
预算数 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共财政预算收入 |
263072350 |
一、一般公共服务支出 |
223196720 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
26307235 |
二、国防支出 |
0 |
|
2.预算外转一般公共预算管理资金收入 |
|
三、公共安全支出 |
0 |
|
二、政府性基金收入 |
|
四、教育支出 |
0 |
|
三、财政专户管理非税收入 |
|
五、科学技术支出 |
0 |
|
四、事业收入 |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
五、事业单位经营收入 |
|
七、社会保障与就业支出 |
1518486 |
|
六、其他收入 |
|
八、卫生健康支出 |
1097419 |
|
|
|
九、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十一、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十二、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十五、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
十六、住房保障支出 |
1371658 |
|
|
|
十七、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
十八、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
十九、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26307235 |
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
26307235 |
支 出 总 计 |
26307235 |
（二）部门收入预算总表
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2019年州直部门收入预算总表 | |||||||||||||
|
黔南布依族苗族自治州人民政府办公室汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共财政预算收入 |
非税收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助 |
其他收入 |
备注 |
|
合计 |
|
26307235 |
|
26307235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000100010001 |
预算内安排的公共财政预算资金 |
26307235 |
|
26307235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000100010002 |
预算外转公共财政预算管理资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000100010003 |
政府性基金转公共财政预算资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000100010004 |
国有资本经营预算资金转公共预算资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）部门支出预算总表
|
表3 |
|
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| |
|
2019年州直部门支出预算总表 | ||||||||
|
黔南布依族苗族自治州人民政府办公室汇总 |
|
|
|
|
单位：元 |
| ||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
** |
** |
1=2+3+4+5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| |
|
合计 |
|
26307235 |
21947235 |
4360000 |
|
|
| |
|
2010301 |
行政运行 |
15707020 |
15707020 |
0.00 |
|
|
| |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6612651 |
2252651 |
4360000 |
|
|
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1440021 |
1440021 |
0.00 |
|
|
| |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
6,462 |
6,462 |
0.00 |
|
|
| |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
36001 |
36001 |
0.00 |
|
|
| |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
36001 |
36001 |
0.00 |
|
|
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
376622 |
376622 |
0.00 |
|
|
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55,388 |
55,388 |
0.00 |
|
|
| |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
650409 |
650409 |
0.00 |
|
|
| |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15,000 |
15,000 |
0.00 |
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
1371658 |
1371658 |
0.00 |
|
|
| |
（四）部门财政拨款收支预算总表
|
表4 |
|
|
|
|
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| |||||||
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2019年州直部门财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||
|
黔南布依族苗族自治州人民政府办公室汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出（按项目类别） |
支 出（按功能科目分类） |
支 出（按经济科目分类） |
支 出（按政府收支分类） | ||||||||||||
|
收 入 |
2019年预算数 |
支 出（按项目类别） |
2019年预算数 |
支 出（按功能科目分类） |
2019年预算数 |
支 出（按经济科目分类） |
2019年预算数 |
支 出（按政府收支分类） |
2019年预算数 | |||||||
|
项 目 |
2019年预算数 |
项 目 |
2019年预算数 |
支出功能分类 |
2019年预算数 |
经济科目 |
2019年预算数 |
经济科目 |
2019年预算数 | |||||||
|
一、公共财政预算收入 |
26307235 |
一、基本支出 |
21947235 |
一、一般公共服务支出 |
22319672 |
一、工资福利性支出 |
15624192 |
一、机关工资福利支出 |
15624192 | |||||||
|
经费拨款(补助) |
26307235 |
（一）人员支出 |
18025762 |
二、外交支出 |
0 |
二、商品和服务支出 |
8281472 |
二、机关商品和服务支出 |
8281472 | |||||||
|
基本建设拨款 |
|
工资福利支出 |
15624192 |
三、国防支出 |
0 |
三、对个人和家庭的补助支出 |
2401571 |
三、机关资本性支出（一） |
0 | |||||||
|
二、非税收入 |
|
对个人和家庭补助支出 |
2401571 |
四、公共安全支出 |
0 |
四、对企事业单位的补贴 |
|
四、机关资本性支出（二） |
0 | |||||||
|
（一）非税收入（预算内） |
|
（二）公用支出（商品服务支出） |
3921472 |
五、教育支出 |
0 |
五、转移性支出 |
|
五、对事业单位经常性补助 |
0 | |||||||
|
专项收入 |
|
定额公用支出 |
2561000 |
六、科学技术支出 |
0 |
六、债务利息支出 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
0 | |||||||
|
行政事业性收费收入 |
|
成本性支出 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
七、基本建设支出 |
|
七、对企业补助 |
0 | |||||||
|
罚没收入 |
|
工会费 |
172557 |
八、社会保障与就业支出 |
1518286 |
八、其他资本性支出 |
|
八、对企业资本性支出 |
0 | |||||||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
福利费 |
122136 |
九、社会保险基金支出 |
0 |
九、其他支出 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
2401571 | |||||||
|
事业收入 |
|
取暖费 |
180 |
十、卫生健康支出 |
1097419 |
|
|
十、对社会保障基金补助 |
| |||||||
|
经营收入 |
|
特需费 |
3000 |
十一、节能环保支出 |
0 |
|
|
十一、债务利息及费用支出 |
| |||||||
|
其他收入 |
|
其他商品服务支出 |
1062600 |
十二、城乡社区支出 |
0 |
|
|
十二、债务还本支出 |
| |||||||
|
（二）非税收入（教育收费） |
|
二、项目支出 |
4360000 |
十三、农林水支出 |
0 |
|
|
十三、转移性支出 |
| |||||||
|
行政事业性收费收入 |
|
(一）项目支出（预算内） |
4360000 |
十四、交通运输支出 |
0 |
|
|
十四、预备费及预留 |
| |||||||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
保运转经费 |
4360000 |
十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
十五、其他支出 |
| |||||||
|
其他收入 |
|
政策性刚性配套支出 |
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
| |||||||
|
三、政府性基金收入 |
|
事业发展类支出 |
|
十七、金融支出 |
0 |
|
|
|
| |||||||
|
四、国有资本经营收入 |
|
（二）项目支出（教育收费） |
|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
| |||||||
|
五、社会保险基金收入 |
|
教育收费项目支出 |
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
| |||||||
|
六、其他收入 |
|
成本性项目支出 |
|
二十、住房保障支出 |
1371658 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
政府公共支出经费 |
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
重大项目专项经费 |
|
二十二、灾害防治及应用管理支出 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
（三）政府性基金支出 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
（四）社会保险基金支出 |
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
（五）国有资本经营支出 |
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
三、其他支出 |
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
本 年 收 入 合 计 |
26307235 |
本 年 支 出 合 计 |
26307235 |
本 年 支 出 合 计 |
26307235 |
本 年 支 出 合 计 |
26307235 |
本 年 支 出 合 计 |
26307235 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
七、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
八、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
九、上年结余 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
收 入 总 计 |
26307235 |
支 出 总 计 |
26307235 |
支 出 总 计 |
26307235 |
支 出 总 计 |
26307235 |
支 出 总 计 |
26307235 | |||||||
（五）部门一般公共预算支出预算表
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2019年州直部门一般公共预算支出预算表 | ||||||||||||||||
|
黔南布依族苗族自治州人民政府办公室汇总 |
|
|
|
|
单位：元 |
| ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
小计 |
州本级支出 |
省对下支出 |
| |||||||
|
合计 |
|
|
|
26307235 |
21947235 |
4360000 |
4360000 |
|
| |||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
15707020 |
15707020 |
0.00 |
0.00 |
|
| |||||||
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6612651 |
6612651 |
4360000 |
4360000 |
|
| |||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1440021 |
1440021 |
0.00 |
0.00 |
|
| |||||||
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
6462 |
6462 |
0.00 |
0.00 |
|
| |||||||
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
36001 |
36001 |
0.00 |
0.00 |
|
| |||||||
|
208 |
27 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
36001 |
36001 |
0.00 |
0.00 |
|
| |||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
376622 |
376622 |
0.00 |
0.00 |
|
| |||||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
55388 |
55388 |
0.00 |
0.00 |
|
| |||||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
650409 |
650409 |
0.00 |
0.00 |
|
| |||||||
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15000 |
15000 |
0.00 |
0.00 |
|
| |||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1371658 |
1371658 |
0.00 |
0.00 |
|
| |||||||
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
|
表6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年州直部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | |||||||
|
黔南布依族苗族自治州人民政府办公室汇总 |
|
|
|
|
单位：元 | ||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
|
| ||
|
** |
** |
合计 |
|
** |
** |
合计 |
|
|
合计 |
|
|
26307235 |
|
|
|
26307235 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
94692 |
301 |
01 |
基本工资 |
94692 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
3414552 |
301 |
01 |
基本工资 |
3414552 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
122892 |
301 |
01 |
基本工资 |
122892 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
155904 |
301 |
01 |
基本工资 |
155904 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
61512 |
301 |
01 |
基本工资 |
61512 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
70980 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
70980 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
316980 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
316980 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
187860 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
187860 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
161112 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
161112 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
4041360 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
4041360 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
5126 |
301 |
03 |
奖金 |
5126 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
10241 |
301 |
03 |
奖金 |
10241 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
12992 |
301 |
03 |
奖金 |
12992 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
7891 |
301 |
03 |
奖金 |
7891 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
284546 |
301 |
03 |
奖金 |
284546 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
1256660 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1256660 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
34065 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34065 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
20084 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20084 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
85415 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
85415 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
43799 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43799 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
13140 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
13140 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
10219 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
10219 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
6025 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
6025 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
25625 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
25625 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
55388 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
55388 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
321613 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
321613 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
25932 |
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
25932 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
28816 |
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
28816 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
12003 |
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
12003 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
24628 |
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
24628 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
559030 |
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
559030 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
852 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
852 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
2135 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
2135 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
2135 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
2135 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
502 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
502 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
502 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
502 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
852 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
852 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
1095 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
1095 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
31417 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
31417 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
31417 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
31417 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
6462 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
6462 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
1095 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
1095 |
|
501 |
03 |
住房公积金 |
1196342 |
301 |
13 |
住房公积金 |
1196342 |
|
501 |
03 |
住房公积金 |
69336 |
301 |
13 |
住房公积金 |
69336 |
|
501 |
03 |
住房公积金 |
19272 |
301 |
13 |
住房公积金 |
19272 |
|
501 |
03 |
住房公积金 |
46792 |
301 |
13 |
住房公积金 |
46792 |
|
501 |
03 |
住房公积金 |
39916 |
301 |
13 |
住房公积金 |
39916 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
15000 |
301 |
14 |
医疗费 |
15000 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
1025 |
301 |
99 |
离退休人员年终生活费 |
1025 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
84484 |
301 |
99 |
离退休人员年终生活费 |
84484 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
3450 |
301 |
99 |
离退休人员年终生活费 |
3450 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
1545 |
301 |
99 |
离退休人员年终生活费 |
1545 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
5486 |
301 |
99 |
离退休人员年终生活费 |
5486 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
72000 |
301 |
99 |
目标考核奖 |
72000 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
96000 |
301 |
99 |
目标考核奖 |
96000 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
2328000 |
301 |
99 |
目标考核奖 |
2328000 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
72000 |
301 |
99 |
目标考核奖 |
72000 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
24000 |
301 |
99 |
目标考核奖 |
24000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
50000 |
302 |
01 |
办公费 |
50000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
200000 |
302 |
01 |
办公费 |
200000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
60000 |
302 |
01 |
办公费 |
60000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
10000 |
302 |
01 |
办公费 |
10000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
55000 |
302 |
01 |
办公费 |
55000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
50000 |
302 |
02 |
印刷费 |
50000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
200000 |
302 |
02 |
印刷费 |
200000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
100000 |
302 |
07 |
邮电费 |
100000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
180 |
302 |
08 |
取暖费 |
180 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
940000 |
302 |
11 |
差旅费 |
940000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
10000 |
302 |
11 |
差旅费 |
10000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
200000 |
302 |
11 |
差旅费 |
200000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
150000 |
302 |
11 |
差旅费 |
150000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
10000 |
302 |
11 |
差旅费 |
10000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
5000 |
302 |
11 |
差旅费 |
5000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
10000 |
302 |
11 |
差旅费 |
10000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
50000 |
302 |
14 |
租赁费 |
50000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
6215 |
302 |
28 |
工会经费 |
6215 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
149118 |
302 |
28 |
工会经费 |
149118 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
9458 |
302 |
28 |
工会经费 |
9458 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
5116 |
302 |
28 |
工会经费 |
5116 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
2650 |
302 |
28 |
工会经费 |
2650 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
4114 |
302 |
29 |
福利费 |
4114 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
105942 |
302 |
29 |
福利费 |
105942 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
3610 |
302 |
29 |
福利费 |
3610 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
4527 |
302 |
29 |
福利费 |
4527 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
1972 |
302 |
29 |
福利费 |
1972 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
1972 |
302 |
29 |
福利费 |
1972 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
14400 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
14400 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
20400 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
20400 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
41400 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
41400 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
819600 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
819600 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
32400 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
32400 |
|
502 |
02 |
会议费 |
200000 |
302 |
15 |
会议费 |
200000 |
|
502 |
02 |
会议费 |
10000 |
302 |
15 |
会议费 |
10000 |
|
502 |
02 |
会议费 |
10000 |
302 |
15 |
会议费 |
10000 |
|
502 |
02 |
会议费 |
5000 |
302 |
15 |
会议费 |
5000 |
|
502 |
02 |
会议费 |
200000 |
302 |
15 |
会议费 |
200000 |
|
502 |
02 |
会议费 |
100000 |
302 |
15 |
会议费 |
100000 |
|
502 |
02 |
会议费 |
100000 |
302 |
15 |
会议费 |
100000 |
|
502 |
03 |
培训费 |
5000 |
302 |
16 |
培训费 |
5000 |
|
502 |
03 |
培训费 |
10000 |
302 |
16 |
培训费 |
10000 |
|
502 |
03 |
培训费 |
10000 |
302 |
16 |
培训费 |
10000 |
|
502 |
03 |
培训费 |
5000 |
302 |
16 |
培训费 |
5000 |
|
502 |
03 |
培训费 |
5000 |
302 |
16 |
培训费 |
5000 |
|
502 |
03 |
培训费 |
100000 |
302 |
16 |
培训费 |
100000 |
|
502 |
05 |
委托业务费 |
50000 |
302 |
26 |
劳务费 |
50000 |
|
502 |
05 |
委托业务费 |
50000 |
302 |
27 |
委托业务费 |
50000 |
|
502 |
06 |
公务接待费 |
100000 |
302 |
17 |
公务接待费 |
100000 |
|
502 |
06 |
公务接待费 |
10000 |
302 |
17 |
公务接待费 |
10000 |
|
502 |
06 |
公务接待费 |
10000 |
302 |
17 |
公务接待费 |
10000 |
|
502 |
06 |
公务接待费 |
10000 |
302 |
17 |
公务接待费 |
10000 |
|
502 |
07 |
因公出国（境）费用 |
10000 |
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
10000 |
|
502 |
07 |
因公出国（境）费用 |
5000 |
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
5000 |
|
502 |
07 |
因公出国（境）费用 |
5000 |
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
5000 |
|
502 |
07 |
因公出国（境）费用 |
40000 |
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
40000 |
|
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
10000 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
10000 |
|
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
420000 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
420000 |
|
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
5000 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
5000 |
|
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
40000 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
40000 |
|
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
40000 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
40000 |
|
502 |
09 |
维修（护）费 |
125000 |
302 |
13 |
维修（护）费 |
125000 |
|
502 |
09 |
维修（护）费 |
175000 |
302 |
13 |
维修（护）费 |
175000 |
|
502 |
09 |
维修（护）费 |
100000 |
302 |
13 |
维修（护）费 |
100000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
3000 |
302 |
41 |
离休人员特需费 |
3000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
1200 |
302 |
42 |
离退休人员公用经费 |
1200 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
1800 |
302 |
42 |
离退休人员公用经费 |
1800 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
48000 |
302 |
42 |
离退休人员公用经费 |
48000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
600 |
302 |
42 |
离退休人员公用经费 |
600 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
3000 |
302 |
42 |
离退休人员公用经费 |
3000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
96000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
96000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
500000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
500000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
200000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
200000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
300000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
300000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
230000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
230000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
40000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
40000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
130000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
130000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
300000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
300000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
180000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
180000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
300000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
300000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
240000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
240000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
79800 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
79800 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
80000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
80000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
80000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
80000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
80000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
80000 |
|
509 |
01 |
社会福利和救助 |
12090 |
303 |
05 |
生活补助 |
12090 |
|
509 |
05 |
离退休费 |
452532 |
303 |
01 |
离休费 |
452532 |
|
509 |
05 |
离退休费 |
30600 |
303 |
02 |
退休费 |
30600 |
|
509 |
05 |
离退休费 |
24852 |
303 |
02 |
退休费 |
24852 |
|
509 |
05 |
离退休费 |
118620 |
303 |
02 |
退休费 |
118620 |
|
509 |
05 |
离退休费 |
1563516 |
303 |
02 |
退休费 |
1563516 |
|
509 |
05 |
离退休费 |
71700 |
303 |
02 |
退休费 |
71700 |
|
509 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
1440 |
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
1440 |
|
509 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
480 |
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
480 |
|
509 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
124301 |
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
124301 |
|
509 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
1440 |
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
1440 |
（七）部门政府性基金预算支出预算表（无）
（八）单位运转经费明细表
|
表8 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
2019年州直机关（事业）单位定额公用经费明细表 | ||||||
|
|
|
|
| |||
|
黔南布依族苗族自治州人民政府办公室汇总 |
|
单位：元 | ||||
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 | |||
|
** |
** |
** |
1 | |||
|
合计 |
|
|
2561000 | |||
|
办公费 |
2010301 |
行政运行 |
200000 | |||
|
办公费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10000 | |||
|
办公费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
60000 | |||
|
办公费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
55000 | |||
|
差旅费 |
2010301 |
行政运行 |
940000 | |||
|
差旅费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10000 | |||
|
差旅费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10000 | |||
|
差旅费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10000 | |||
|
差旅费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5000 | |||
|
公务接待费 |
2010301 |
行政运行 |
100000 | |||
|
公务接待费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10000 | |||
|
公务接待费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10000 | |||
|
公务接待费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10000 | |||
|
公务用车运行维护费 |
2010301 |
行政运行 |
420000 | |||
|
公务用车运行维护费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10000 | |||
|
公务用车运行维护费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
40000 | |||
|
公务用车运行维护费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
40000 |
| ||
|
公务用车运行维护费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5000 |
| ||
|
会议费 |
2010301 |
行政运行 |
100000 |
| ||
|
会议费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5000 |
| ||
|
会议费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10000 |
| ||
|
会议费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10000 |
| ||
|
培训费 |
2010301 |
行政运行 |
100000 |
| ||
|
培训费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5000 |
| ||
|
培训费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10000 |
| ||
|
培训费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5000 |
| ||
|
培训费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10000 |
| ||
|
培训费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5000 |
| ||
|
其他商品和服务支出 |
2010301 |
行政运行 |
96000 |
| ||
|
维修（护）费 |
2010301 |
行政运行 |
100000 |
| ||
|
因公出国（境）费用 |
2010301 |
行政运行 |
40000 |
| ||
|
因公出国（境）费用 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5000 |
| ||
|
因公出国（境）费用 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10000 |
| ||
|
因公出国（境）费用 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5000 |
| ||
|
印刷费 |
2010301 |
行政运行 |
50000 |
| ||
|
租赁费 |
2010301 |
行政运行 |
50000 |
| ||
（九）部门预算批复总表
|
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2019年州直部门预算批复总表 | ||||||||||||||||
|
黔南布依族苗族自治州人民政府办公室汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
| ||||
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算 安排数 |
扣除项目 |
代扣项目 |
暂扣项目 |
年初指标下达数 |
批复数 | ||||||||
|
小计 |
压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作 |
小计 |
工会费 |
离休人员医疗费 |
小计 |
奖励性绩效工资 |
年终一次性奖金 |
离休人员年终生活费 |
执勤津贴、卫生津贴等 | |||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13=1-2-4-7 |
14=1-2 | |
|
合计 |
|
|
26307235 |
757700 |
757700 |
187557 |
172557 |
15000 |
416785 |
|
320796 |
95989 |
|
24945193 |
25549535 | |
|
基本工资 |
2010301 |
行政运行 |
3414552 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3414552 |
3414552 | |
|
基本工资 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
435000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
435000 |
435000 | |
|
津贴补贴 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
736932 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
736932 |
736932 | |
|
津贴补贴 |
2010301 |
行政运行 |
4041360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4041360 |
4041360 | |
|
奖金 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
36250 |
|
|
|
|
|
36250 |
|
36250 |
|
|
0 |
36250 | |
|
奖金 |
2010301 |
行政运行 |
284546 |
|
|
|
|
|
284546 |
|
284546 |
|
|
0 |
284546 | |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1440021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1440021 |
1440021 | |
|
职工基本医疗保险缴费 |
2101102 |
事业单位医疗 |
55388 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55388 |
55388 | |
|
职工基本医疗保险缴费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
376622 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
376622 |
376622 | |
|
公务员医疗补助缴费 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
650409 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650409 |
650409 | |
|
其他社会保障缴费 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
36001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36001 |
36001 | |
|
其他社会保障缴费 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
6462 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6462 |
6462 | |
|
其他社会保障缴费 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
36001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36001 |
36001 | |
|
住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
1371658 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1371658 |
1371658 | |
|
医疗费 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15000 |
|
|
15000 |
|
15000 |
|
|
|
|
|
0 |
15000 | |
|
离退休人员年终生活费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
11505 |
|
|
|
|
|
11505 |
|
11505 |
|
|
0 |
11505 | |
|
离退休人员年终生活费 |
2010301 |
行政运行 |
84484 |
|
|
|
|
|
84484 |
|
84484 |
|
|
0 |
84484 | |
|
目标考核奖 |
2010301 |
行政运行 |
2328000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2328000 |
2328000 | |
|
目标考核奖 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
264000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
264000 |
264000 | |
|
取暖费 |
2010301 |
行政运行 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
180 | |
|
工会经费 |
2010301 |
行政运行 |
149118 |
|
|
14918 |
14918 |
|
|
|
|
|
|
0 |
149118 | |
|
工会经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
23439 |
|
|
23439 |
23439 |
|
|
|
|
|
|
0 |
23439 | |
|
福利费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
16194 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16194 |
16194 | |
|
福利费 |
2010301 |
行政运行 |
105942 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105942 |
105942 | |
|
其他交通费用 |
2010301 |
行政运行 |
819600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
819600 |
819600 | |
|
其他交通费用 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
108600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108600 |
108600 | |
|
离休人员特需费 |
2010301 |
行政运行 |
3000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000 |
3000 | |
|
离退休人员公用经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6600 |
6600 | |
|
离退休人员公用经费 |
2010301 |
行政运行 |
48000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48000 |
48000 | |
|
其他商品和服务支出 |
2010301 |
行政运行 |
79800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79800 |
79800 | |
|
离休费 |
2010301 |
行政运行 |
452532 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
452532 |
452532 | |
|
退休费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
245772 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
245772 |
245772 | |
|
退休费 |
2010301 |
行政运行 |
1563516 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1563516 |
1563516 | |
|
生活补助 |
2010301 |
行政运行 |
12090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12090 |
12090 | |
|
其他对个人和家庭的补助 |
2010301 |
行政运行 |
124301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124301 |
124301 | |
|
其他对个人和家庭的补助 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3360 |
3360 | |
|
定额公用经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2561000 |
757700 |
757700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1803300 |
1803300 | |
|
其他商品和服务支出 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4360000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4360000 |
4360000 | |
（十）部门项目经费明细表
|
表10 |
|
|
|
|
|
2019年州直机关（事业）单位专项业务费明细表 | ||||
|
黔南布依族苗族自治州人民政府办公室汇总 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
项目分类 |
项目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
|
** |
** |
** |
1.0 | |
|
合计 |
|
|
|
4360000 |
|
专项业务费 |
办公设备更换 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
400000 |
|
专项业务费 |
党务政务工作经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
680000 |
|
专项业务费 |
工作经费补充 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
300000 |
|
专项业务费 |
会议费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
500000 |
|
专项业务费 |
建议提案系统建设 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
100000 |
|
专项业务费 |
联络服务工作经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
580000 |
|
专项业务费 |
外出调研考察 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
350000 |
|
专项业务费 |
维护费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
300000 |
|
专项业务费 |
引进资金、技术、人才管理经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
80000 |
|
专项业务费 |
招商引资经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
340000 |
|
专项业务费 |
州政府公报 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
350000 |
|
专项业务费 |
州政府应急值班 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
300000 |
|
专项业务费 |
驻外办活动经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
80000 |
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2019年度我部门汇总预算收入2630.72
元，汇总支出2630.72
元，收支平衡；2018年度部门预算收入2537.80
元，支出2537.80
元，比上年增加92.91
元，同比增加3.66%。其原因是:1、2018年度预算安排了非财政拨款，2019年预算没有安排非财政拨款；2、2019年度人员经费正常增加；3、压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作；4、专项业务经费统筹减少。
2019年部门收支总体情况说明表
公开单位： 单位：
|
元 | |||||||||
|
|
收入 |
支出 |
| ||||||
|
项目内容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
2537.80 |
2630.71 |
92.91 |
3.66 |
2537.80 |
2630.71 |
92.91 |
3.66 |
|
|
人员经费 |
1650.14 |
1802.57 |
152.43 |
9.23 |
1650.14 |
1802.57 |
152.43 |
9.23 |
|
|
公用经费 |
342.66 |
392.14 |
49.48 |
14.43 |
342.66 |
392.14 |
49.48 |
14.43 |
|
|
项目经费 |
545.00 |
436.00 |
109.00 |
-20.00 |
545.00 |
436.00 |
109.00 |
-20.00 |
|
|
其他 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
（二）部门收入总体情况说明
2019年度我部门汇总预算收入2630.72
元，2018年度部门预算收入2537.80
元，比上年增加92.91
元，同比增加3.66%。其原因是:1、2018年度预算安排了非财政拨款，2019年预算没有安排非财政拨款；2、2019年度人员经费正常增加；3、压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作；4、专项业务经费统筹减少。
注：2018年非财政拨款收入4588890.00元，2019年无非财政拨款收入。
（三）部门支出总体情况说明
2019年度我部门支出2630.72
元，2018年度部门预算支出2537.80
元，比上年增加92.91
元，同比增加3.66%。其原因是:1、2018年度预算安排了非财政拨款，2019年预算没有安排非财政拨款；2、2019年度人员经费正常增加；3、压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作；4、专项业务经费统筹减少。
按功能分类：一般公共服务支出22319672.00元，占总支出84.85%；社会保障预就业支出1518486.00元，占总支出5.77%；卫生健康支出1097419.00元，占总支出4.17%；住房保障支出支出1371658.00，占总支出5.21%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出15624192.00元，占总支出59.39%；商品服务支出8281472.00元，占总支出31.48%；对个人和家庭补助支出2401571.00元，占总支出9.13%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出15624192.00元，占总支出的59.39%；机关商品服务支出8281472.00元，占总支出的31.48%；对个人和家庭补助支出2401571.00元，占总支出9.13%。
（四）财政拨款收支总体情况
2019年度我部门汇总预算收入2630.72
元，汇总支出2630.72
元，收支平衡；2018年度部门预算收入2537.80
元，支出2537.80
元，比上年增加92.91
元，同比增加3.66%。其原因是:1、2018年度预算安排了非财政拨款，2019年预算没有安排非财政拨款；2、2019年度人员经费正常增加；3、压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作；4、专项业务经费统筹减少。
单位：元
|
项目内容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
2019年占总收入 比(%) |
变动原因 |
|
合计 |
26378746 |
26307235 |
71511 |
0.27 |
|
|
|
一般公共财政拨款收入 |
21789856 |
26307235 |
4517379 |
20.73 |
100 |
2019年度人员经费正常增加 |
|
非财政拨款 收入 |
4588890 |
0 |
4588890 |
-100 |
|
2019年无非财政拨款收入 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
（五）一般公共预算支出情况
2019年度部门汇总预算一般公共预算支出26307235元，其中：2010301行政运行15707020元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6612651元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1440021元；2082701财政对失业保险基金的补助6462元；2082702财政对工伤保险基金的补助36001元；财政对生育保险基金的补助36001元；2101101行政单位医疗376622元；2101102事业单位医疗55388元；2101103公务员医疗补助650409元；2101199其他行政事业单位医疗支出15000元；2210201住房公积金1371658元。2018年度我部门预算一般公共预算支出26378746.00元，比上年增加71511.00元，同比增加0.27%。其原因是:1、2018年度预算安排了非财政拨款，2019年预算没有安排非财政拨款；2、2019年度人员经费正常增加；3、压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作；4、项目经费统筹减少。。
（六）一般公共预算基本支出情况
2019年度部门汇总预算基本支出21947235.00元，其中：人员经费支出18025762.00元，公用经费支出3921472.00元。2018年度部门预算基本支出19927989.00元，比上年增加2019246.00元，同比增长10.13%，其原因是:1、2019年度人员经费正常增加；2、压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作。其中：人员经费支出18025762元，比上年增加1522561.00元，同比增长9.22%；公用经费支出3921472元，比上年增加496684.00元，同比增长14.5%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
|
2019年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：州政府办汇总单位：元 | |||||
|
项目内容 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
891000 |
560000 |
-331000 |
-37.14 |
严格控制“三公”经费 |
|
因公出国（境）费用 |
47000 |
60000 |
13000 |
27.65 |
对外招商引资 |
|
公务接待费 |
324000 |
1300000 |
-194000 |
59.87 |
严格控制“三公”经费 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
|
公务用车运行维护费 |
52000 |
515000 |
-5000 |
-0.96 |
2018年购置两辆公务车 |
注：我部门公务用车保有量共20辆。
（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）
|
2019年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：州政府办汇总单位：元 | ||
|
2019年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明。2019年机关汇总运行经费2561000元。按部门经济科目分类：办公经费325000元；差旅费975000元；公务接待费130000元；公务用车维护费515000元；会议费125000元；培训费135000元；其他商品和服务支出96000元；维修（护）费100000元；因公出国（境）费用60000元；印刷费50000元；租赁费50000元。
2.政府采购情况
2019年无政府采购。
3.国有资产占有使用情况
①本单位国有资产概况。截止2018年12月31日，固定资产2351.09
元。其中：房屋：913.47元，占资产总额的38.85%；车辆576.57
元，占资产总额的24.52%；其他固定资产861.05
元，占资产总额的36.63%
4.预算绩效管理情况。
2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
|
序号 |
目标任务 |
分值 |
绩效要求 |
印证依据 | ||
|
二季度 |
三季度 |
四季度 | ||||
|
1 |
州委州政府主要领导专题会议，批示件办理情况 |
10 |
未按时限完成工作任务的，按照有关规定实施扣分。 |
未按时限完成工作任务的，按照有关规定实施扣分。 |
未按时限完成工作任务的，按照有关规定实施扣分。 |
|
|
2 |
深化商事制度、证照分离、行政审批“六个一”、相对集中行政许可权等“放管服”改革，将企业开办时间压缩至3个工作日以内，工程建设项目审批时间压缩至80个工作日以内，不动产登记办理时间压缩至5个工作日以内，新登记注册市场主体数量增长10%以上。 |
7 |
按程序送审《黔南州关于推进审批服务便民化深化“放管服”改革的实施意见（送审稿）》。进一步细化工作任务，明确牵头单位、责任单位。 |
适时开展督查督办，及时研究解决存在问题。 |
加强工作调度，及时查缺补漏，确保完成年度目标任务。 |
《实施意见（送审稿）》等资料。 |
|
3 |
承办好都匀毛尖（国际）茶人会。 |
7 |
配合州委宣传部，起草、初审总方案，并按程序报州委审定。 |
按照审定的方案，细化落实有关活动资料，配合州委办印发会议通知。 |
协同州有关部门推动活动顺利召开 |
会议通知、资料汇编等。 |
|
4 |
承办好中国物流（都匀）国际峰会。 |
7 |
组织开展前期调研等筹备工作。 |
1.下发正式通知；2.汇编会议资料等；3.举办峰会。 |
|
相关调研报告、会议资料等。 |
|
5 |
承办好国际摄影博览会。 |
7 |
配合州委宣传部，起草、初审总方案，并按程序报州委审定。 |
按照审定的方案，细化落实有关活动资料，配合州委办印发会议通知。 |
协同州有关部门推动博览会顺利召开 |
会议通知、资料汇编等。 |
|
6 |
按规定发布上一年度政务公开工作年报；编制2019年政务公开工作要点；按要求完成省下达的政务公开工作情况上报等任务。 |
7 |
1.发布2018年政务公开工作年报；2.编制2019年政务公开工作要点；3.按要求完成省下达的政务公开工作情况上报等任务。 |
按要求完成省下达的政务公开工作情况上报等任务。 |
按要求完成省下达的政务公开工作情况上报等任务。 |
文字、图片、动画等形式的上一年度报告资料；下发工作要点通知；向省政府办公厅上报材料等。 |
|
7 |
筹办全州政府系统办公室主任会议。 |
7 |
1.下发通知；2.对会议资料进行汇编；3.做好会务工作。 |
|
|
会议通知、资料汇编等。 |
|
8 |
开展至少7个方面的调查研究。 |
8 |
1.下发调研方案；2.开展调研活动；3.撰写调研报告。 |
1.下发调研方案；2.开展调研活动；3.撰写调研报告。 |
1.下发调研方案；2.开展调研活动；3.撰写调研报告。 |
调研报告 |
|
序号 |
事项 |
|
备注 |
|
一、 |
2019年预算绩效目标 | ||
|
|
预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） |
|
|
相关绩效指标 |
| |
|
相关绩效目标说明： | |||
5.项目支出安排情况说明
|
2019年州直机关（事业）单位项目经费明细表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
黔南布依族苗族自治州人民政府办公室汇总 |
单位：元 | |||
|
项目分类 |
项目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
|
** |
|
** |
** |
1 |
|
合计 |
|
|
|
4360000 |
|
专项业务费 |
办公设备更换 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
400000 |
|
专项业务费 |
党务政务工作经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
680000 |
|
专项业务费 |
工作经费补充 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
300000 |
|
专项业务费 |
会议费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
500000 |
|
专项业务费 |
建议提案系统建设 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
100000 |
|
专项业务费 |
联络服务工作经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
580000 |
|
专项业务费 |
外出调研考察 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
350000 |
|
专项业务费 |
维护费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
300000 |
|
专项业务费 |
引进资金、技术、人才管理经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
80000 |
|
专项业务费 |
招商引资经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
340000 |
|
专项业务费 |
州政府公报 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
350000 |
|
专项业务费 |
州政府应急值班 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
300000 |
|
专项业务费 |
驻外办活动经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
80000 |
6.国有资本经营预算。
本部门无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
②、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
③、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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