黔南布依族苗族自治州非物质文化遗产保护中心(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

以加强非物质文化遗产 文物保护   弘扬民族文化为宗旨  制定全州文化遗产保护规划 保护的分级分类标准和工作规范  完成州文广局布置的文化遗产相关工作 承担全州文化遗产保护的管理  业务指导 普查 申报 培训 等相关工作  组织各类文化遗产宣传活动  进行理论研究 推广保护出版科研成果  申报科研课题 做好文化保护数据库建设 举办学术展（演） 非遗项目传承人培训等服务工作

2.部门预算单位构成：黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局是本单位的主管局。是财政全额拨款行政（事业、）单位。

3.部门人员构成：

阐述总编制人数、在职实有人数，可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况；也可以表格形式列示。（要求将二级部门单位人数汇总填列）

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

1. 部门收支预算总表

1. 部门收入预算总表

1. 部门支出预算总表

1. 部门财政拨款收支预算总表

1. 部门一般公共预算支出预算表

1. 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

1. 部门政府性基金预算支出预算表

1. 单位运转经费明细表

1. 部门预算批复总表

1. 部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入1539593元，支出1539593元，收支平衡；2018年度部门预算收入1701731元，支出1701731元，比上年减少162138元，同比减少1.7%。其原因是:在职人员减少，18年10月份退休1人。由于财政经费紧张，把经费着重放在扶贫攻坚上，压缩了单位的项目经费。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为1539593元，2018年度部门预算收入为1701731元，比上年减少162138元，同比减少1.7%，其原因是:在职人员减少，18年10月份退休1人。由于财政经费紧张，把经费着重放在扶贫攻坚上，压缩了单位的项目经费。19年我单位无非财政拨款。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为1539593元，2018年度部门预算支出为1701731元，比上年减少162138元，同比减少1.7%，其原因是:在职人员减少，18年10月份退休1人。由于财政经费紧张，把经费着重放在扶贫攻坚上，压缩了单位的项目经费。19年我单位无非财政拨款。

按功能分类：一般公共服务支出0元，占总支出0%；社会保障预就业支出138336元，占总支出1.3%；医疗卫生与计划生育支出38250元，占总支出0.4%；住房保障支出支出118309元，占总支出1%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1293693元，占总支出80%；商品服务支出71256元，占总支出0.8%；对个人和家庭补助支出84644元，占总支出0.8%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出0元，占总支出的0%；机关商品服务支出0元，占总支出的0%；

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入1539593元，支出1539593元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入1701731元，支出1701371元，比上年减少162138元，同比减少1.7%。其原因是:在职人员减少，18年10月份退休1人。由于财政经费紧张，把经费着重放在扶贫攻坚上，压缩了单位的项目经费。19年我单位无非财政拨款。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出0元，其中：2070111文化旅游体育与传媒1244699元；2080505机关事业养老保险127498元，2080701失业保险4462元，20802702工伤保险3187元，20802703工伤保险3187元，2101102医疗保险费38250元，2210201住房公积金118309元。2018年度我部门预算一般公共预算支出0元，比上年增加（或减少）0元，同比增长（或减少）0%，其原因是:在职人员减少，18年10月份退休1人。由于财政经费紧张，把经费着重放在扶贫攻坚上，压缩了单位的项目经费。

其中：2070111文化旅游体育与传媒1376661元，比上年减少131962元，同比减少1.4%；2080505机关事业养老保险140368元,2082701失业保险4913元，2082702工伤保险3509元，2082703生育保险2509元，2101102医疗保险费42110元，2210201住房公积金130661元。比上年减少162138元，同比减少1.7%；

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出1449593元，其中：人员经费支出1378337元，公用经费支出45000元。2018年度部门预算基本支出1571731元，减少162138元，同比减少1.7%，其原因是:在职人员减少，18年10月份退休1人。由于财政经费紧张，把经费着重放在扶贫攻坚上，压缩了单位的项目经费。其中：人员经费支出1495956元，比上年减少117619元，同比增长（或减少）1.2%；公用经费支出50000元，比上年减少5000元，同比增长（或减少）0.0%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：黔南州非物质文化遗产保护中心                       单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明：本单位严格按照预算经济分类支出。

2019年我部门公用经费共计45000元，其中：差旅费15000元，占公用经费支出1%，劳务费（聘请会计等）25000元占公用经费支出2.5%；支付杂费5000元，占公用经费支出0.5%.

2.政府采购情况：严格按照政府采购要求办理。

各部门应公开政府采购情况，如2019年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况：本单位一直是严格按照资产管理要求办理

2019年需公开本部门单位占有使用国有资产总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，说明部门国有资产占有使用情况及增减变化情况，部门较上年无变化须进行说明。

4.预算绩效管理情况。

2019年，无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

1. 三都县水族马尾绣传统技艺培训：为推广提高马尾绣制作工艺和水平，推动水族马尾绣产业。从而助力脱贫攻坚工作。培训对象是建档在册贫困户。培训人数100人，培训时间5天，培训经费4万元。

2. 黔南州非物质文化遗产传承人普查：以加强非物质文化遗产文物保护，制定全州文化遗产保护规划，保护的分级分类标准和工作规范，承担全州文化遗产保护的管理， 业务指导 普查 申报 培训 等相关工作。普查对象：省级以上非遗传承人，普查数量40人，普查要求;每个普查对象有3000字左右文字，5到10张图片。普查费用4万元。

6.国有资本经营预算。

本单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

必须对相应专有名词进行解释。

1. 什么是部门一般公共服务支出：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

2. 什么是政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地，发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

3. 什么是人员经费包括哪些：是指直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资，补助工资，其他工资，职工福利，社会保障费等。