黔南布依族苗族自治州政府外事侨务和台港澳事务办公室

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

贯彻执行党中央、国务院外事侨务和台港澳工作的方针政策，组织、指导、管理、协调全州的外事侨务和台港澳工作；检查指导各县（市）、都匀经济开发区、州直各部门（单位）执行党中央、国务院外事侨务和台港澳工作的方针政策和州委、州政府外事、侨务和台港澳工作部署的贯彻落实；调查研究外事侨务和台港澳形势发展动向，提出对策建议；组织协调有关部门研究、草拟我州有关外事、侨务和台港澳工作的文件；负责全州外事侨务和台港澳工作的宣传、教育和新闻发布；处理全州外事侨务和台港澳工作重要活动和重要事件；归口管理外国友人、来黔台胞、华侨华人、港澳同胞的接待及捐赠工作；会同有关部门统筹协调和指导全州外侨台港澳经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及人员往来、考察、研讨等工作；根据中央有关规定，联络华侨华人、台港澳同胞上层重点人士，指导、管理并协调有关部门对华侨华人、台港澳同胞上层的联络工作；指导各民主党派、州工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动等方面的涉外侨台港澳工作；负责州委外事侨务和台港澳工作领导小组的日常工作；完成州委、州政府、省外事侨务办和台港澳部门交办的其他任务。

2.部门预算单位构成：

3.我部门由黔南州人民政府外事侨务和台港澳事务办公室本级及下属黔南州外侨台港澳服务中心组成。黔南州人民政府外事侨务和台港澳事务办公室本级是财政全额拨款行政单位，黔南州外侨台港澳服务中心是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入3,798,534元，支出3,798,534 元，收支平衡；2018年度部门预算收入3,669,867元，支出3,669,867 元，比上年增加128,667元，同比增长3.51%。其原因是：新进以及调动人员增加，人员工资等相关经费增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为3,798,534元，2018年度部门预算收入为3,669,867元，比上年增加128,667元，同比增长3.51%，其原因是：新进以及调动人员增加，人员工资等相关经费增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为3,798,534元，2018年度部门预算支出为3,669,867元，比上年增加128,667元，同比增长3.51%，其原因是：新进以及调动人员增加，人员工资等相关经费增加。

按功能分类：一般公共服务支出3,142,439元，占总支出82.73%；社会保障预就业支出275,463元，占总支出7.25%；医疗卫生与计划生育支出131,439元，占总支出3.46%；住房保障支出支出249,194元，占总支出6.56%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2,759,189 

元，占总支出72.64%；商品和服务支出918,477元，占总支出24.18%；对个人和家庭补助支出120,868元，占总支出3.18%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1,389,402元，占总支出的36.58%；机关商品和服务支出897,123 元，占总支出的23.61%；对事业单位经常性补助1,391,141元，占总支出的36.62%；对个人和家庭的补助120,868元，占总支出的3.19%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入3,798,534元，支出3,798,534元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入3,669,867元，支出3,669,867元，比上年增加128,667元，同比增长3.51%，其原因是：新进以及调动人员增加，人员工资等相关经费增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出3,798,534元，其中：2012501行政运行2,369,438元；2012599其他港澳台事务支出773,000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出258,207元；2082701财政对失业保险基金的补助4,346元；2082702财政对工伤保险基金的补助6,455元；2082703财政对生育保险基金的补助6,455元；2101101行政单位医疗40,214元；2101102事业单位医疗37,248元；2101103公务员医疗补助53,977元；2210201住房公积金249,194元。2018年度我部门预算一般公共预算支出3,669,867元，比上年增加128,667元，同比增长3.51%，其原因是：新进以及调动人员增加，人员工资等相关经费增加。其中：2012501行政运行2,189,063元，比上年增加180,375元，同比增长8.24%；，2012599其他港澳台事务支出880,000元，比上年减少107,000元，同比减少12.16%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出235,898元，比上年增加22,309元，同比增长9.46%；2082701财政对失业保险基金的补助3,780元，比上年增加566元，同比增长14.97%；2082702财政对工伤保险基金的补助5,898元，比上年增加557元，同比增长9.44%；2082703财政对生育保险基金的补助5,898元，比上年增加557元，同比增长9.44%；2101101行政单位医疗38,375元，比上年增加1839元，同比增长4.79%；2101102事业单位医疗32,394元，比上年增加4,854元，同比增长14.98%；2101103公务员医疗补助48,031元，比上年增加5,946元，同比增长12.38%；2210201住房公积金230,530元，比上年增加18,664元，同比增长8.1%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出3,798,534元，其中：人员经费支出2,880,057元，公用经费支出918,477元。2018年度部门预算基本支出3,669,867元，比上年增加128,667元，同比增长3.51%，其原因是：新进以及调动人员增加，人员工资等相关经费增加。其中：人员经费支出2,654,336元，比上年增加225,721元，同比增长8.5%；公用经费支出1,015,531元，比上年减少97,054元，同比减少9.56%。

2019年一般公共预算基本支出情况表

公开单位： 黔南州人民政府外事侨务和台港澳事务办公室                   单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2019年我部门公用经费共计438,477元，其中：办公费40,000 元，占公用经费支出9.13%；差旅费20,000 元，占公用经费支出4.56%；公务接待费30,000 元，占公用经费支出6.84%；公务用车运行维护费20,000元，占公用经费支出4.56%；培训费20,000元，占公用经费支出4.56%；其他商品和服务支出163,000 元，占公用经费支出37.17%；工会费30,720 元，占公用经费支出7.01%；福利费16,357元，占公用经费支出3.73%；其他商品服务支出98,400 元，占公用经费支出22.44%。2018年我部门公用经费共计413,531元，比上年增加24,946元，同比增加6.03%。原因是：因人员增加，相关经费增加。

2.政府采购情况。

2019年无采购计划。

3.国有资产占有使用情况。

2019年本部门单位占有使用国有资产价值共有494,743元，具体构成为一是车辆195,167元；二是其他固定资产299,576元。2018国有资产价值共有542,304元，比上年减少47,561元，原因是：报废部分破损资产。

4.预算绩效管理情况。

2019年度没有申报项目预算，无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年一般公共预算支出中的安排了48万专项资金，用于我办保工作正常运转。该经费主要用于我办的外事、台、港澳公务、来访人员考察等接待，促进交流，对外宣传，业务技能培训、精准扶贫工作等方面。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料，及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

2019年部门预算批复表.XLS