一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

贯彻执行党和国家、省委、省政府、州委、州政府有关扶贫开发方针、政策和法律法规，组织开展全州扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作；研究制定并组织实施脱贫攻坚在长期计划和年度计划，提出全州脱贫攻坚工作目标、任务、政策和措施并组织实施；负责财政扶贫资金和项目备案、监督管理和绩效考核；负责对口帮扶工作和社会帮扶工作，拟定对口帮扶合作工作计划，对接、协调、落实对口帮扶的相关事宜，抓好对口帮扶项目备案、资金分配方案和组织实施，组织协调社会力量参与脱贫攻坚；统筹协调信贷扶贫工作，负责组织省级扶贫龙头企业的申报和州级龙头企业的审查、认定、扶持和管理工作，组织开展全州贫困地区产业化扶贫、科技扶贫和生态建设工作；组织开展脱贫攻坚情况统计、动态监测、成果宣传和经验交流；承担州扶贫开发领导小组日常工作。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州扶贫开发局本级及所属中国西南世界银行扶贫项目黔南办公室、黔南州药业产业发展办公室、黔南州贫困信息监测中心共4家单位组成。黔南州扶贫开发局本级是财政全额拨款行政单位；中国西南世界银行扶贫项目黔南办公室是财政全额拨款行政参公单位；黔南州药业产业发展办公室是财政全额拨款事业单位；黔南州贫困信息监测中心是财政全额拨款事业单位

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入6166554元，支出6166554元，收支平衡；2018年度部门预算收入6559805元，支出6559805元，比上年减少393251元，同比减少6%。其原因是:根据相关文件规定，严格执行经费开支范围和标准，减少公务接待、办公等相关费用）。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为6166554元，2018年度部门预算收入为6559805 元，比上年减少393251元，同比减少6%，其原因是: (1)单位人员的变化；（2）根据相关文件规定，严格执行经费开支范围和标准，减少公务接待、办公相关费用。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为6166554 元，2018年度部门预算支出为6559805元，比上年减少393251元，同比减少6%，其原因是: 根据相关文件规定，严格执行经费开支范围和标准，减少公务接待、办公相关费用.

按功能分类：农林水支出支出5260719元，占总支出85.3%；社会保障预就业支出372263元，占总支出6.04%；医疗卫生与计划生育支出197624元，占总支出3.21%；住房保障支出支出335943元，占总支出5.45%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3794331元，占总支出61.53%；商品服务支出2156959元，占总支出34.98%；对个人和家庭补助支出215264元，占总支出3.49%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2257021元，占总支出的36.62%；机关商品服务支出2132494元，占总支出的34.59%；对事业单位经常性补助1561775元，占总支出的25.3%；对个人和家庭补助支出215264元，占总支出3.49%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入6166554元，支出6166554元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入6559805元，支出6559805元，比上年增减少393251元，同比减少6%。其原因是: 根据相关文件规定，严格执行经费开支范围和标准，减少公务接待、办公相关等费用。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出6166554元，其中：20130501行政运行3660719元；2080505 （机关事业单位养老保险缴费）349809元； 2082701（财政对失业保险基金的补助）4964元；2082702（财政对工伤保险基金的补助）8745元； 2082703（财政对生育保险基金的补助）8745元； 2101101（行政单位医疗）62400元； 2011102（事业单位医疗）42544元； 2101103（公务员医疗补助）92685元；2130599（其他扶贫支出）1600000元； 2210201（住房公积金）335943元， 2018年度我部门预算一般公共预算支出6559805元，比上年减少393251元，同比减少6%，其原因是: （1）单位人员的变化； （2）根据相关文件规定，严格执行经费开支范围和标准，压缩公务接待、办公相关等费用。其中：2030501行政运行3661337元，同比减少618元；2080505 （机关事业单位养老保险缴费）343629元；同比增加6180元，同比增加2% ； 2082701（财政对失业保险基金的补助）4044元，同比增加920元，同比增加22%；2082702（财政对工伤保险基金的补助）8591元，同比增加154元，同比增加2%；  2082703（财政对生育保险基金的补助）8591元，同比增加154元，同比增加2%； 2101101（行政事业单位医疗）103090元，同比增加1854元，同比增长2% ； 2101103（公务员医疗补助）97971元，同比减少5286元，同比减少5%；2130599（其他扶贫支出）2000000元，同比减少400000元，同比减少20% ；2210201（住房公积金）332552元，同比增加3391元，同比增长1 %

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出4566554元，其中：人员经费支出3959595元，公用经费支出606959元。2018年度部门预算基本支出4559805元，比上年增加6749元，同比增长1.5%，其原因是:人员的增加。其中：人员经费支出3941086元，比上年增加18509元，同比增长0.47%；公用经费支出618719元，比上年减少11760元，同比减少1.9%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：黔南州扶贫开发局                                     单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2019年我部门公用经费共计606959元，其中：其他商品 服务支出331400元，占公用经费支出54.6%；办公费10000元，占公用经费支出1.65%；差旅费用40000元，占公务经费6.59%；电费35000元，占公用经费5.77%； 公务接待费用20000元，占公用经费3.3%；公务用车运行维护费30000元，占公用经费4.95%；邮电费20000元，占公用经费3.3%；维护费25000元，占公用经费4.12%；其他交通费30000元，占公用经费4.95%，工会费41536元，占公用经费支出6.81%；福利费24023元，占公用经费支出3.96%。

2.政府采购情况

2019年我局预算按照相关办公设备配置要求进行采购相关的电脑、办公桌椅等设备。

3.国有资产占有使用情况

本单位年末资产合计4283467.16元，其中：流动

资产2238350.86元，占总资产的52.26%，固定资产2045116.3元，占总资产的47.75%。负债合计1480891.74元，其中流动负债1480891.74元，占总负债的100%。

4.预算绩效管理情况。

2019年度本单位没有申报项目预算，无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标

5.项目支出安排情况说明

2019年本单位项目经费共计1600000元，其中：财政扶贫、社会帮扶项目业务管理费用650000元，占总预算总额的40.6%；贫困县退出业务指导及培训费400000元，占总预算总额的25%；脱贫攻坚工作经费550000元，占总预算总额的34.4%。工作目标主要有：（1）2019年度减少农村贫困人口11.44万人；（2）100个贫困村出列；（3）做好我州2019年中央单位定点帮扶黔南工作。严格对照中央单位定点扶贫工作备忘录，扎实抓好各项工作任务落实；（4）贵定、惠水两县按国家标准退出贫困县；稳步推进荔波、长顺、独山、平塘4个贫困县脱贫摘帽，力争罗甸县达到退出条件

6.国有资本经营预算

本单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2019年部门预算批复表.xls