一、目录

1.目录；

2.部门概况；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会（以下简称“团州委”）是财政全额拨款的人民团体和群众团体机关，本单位无非财政拨款收入。

业务范围：指导全州共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全州各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全州共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全州青年志愿者工作；负责开展全州青少年外事工作，加强对全州青年社团的指导和管理。指导全州团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；组织农村青年学习科学文化知识和实用技术，培养农村青年星火带头人，带领农村青年脱贫致富，全面推进农村经济发展和社会进步；负责青工战线岗位能手、岗位练兵、岗位成才等活动；负责监督执行保护青少年健康成长的地方性法规、规章，处理和协助处理侵害青少年权益的问题;指导全州大中专院校共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全州中学的共青团工作；负责全州“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动；指导全市少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。

2.部门预算单位构成：团州委预算单位即行政机关本级。

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表

2019年初部门预算公开共含10张报表，具体包括：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入2122635元，支出2122635元，收支平衡；2018年度部门预算收入2307156元，支出2307156 元，比上年减少184521元，同比减少8%。其原因是:人员减少、项目经费压缩。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为2122635元，2018年度部门预算收入为2307156 元，比上年减少184521元，同比减少8%。其原因是:人员减少、项目经费压缩。

注：我单位无非财政拨款收入。

   （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为2122635元，2018年度部门预算支出为2307156元，比上年减少184521元，同比减少8%。其原因是：人员减少、项目经费压缩。

按功能分类：一般公共服务支出1755869元，占总支出83%；社会保障预就业支出149220元，占总支出7%；医疗卫生与计划生育支出78163元，占总支出4%；住房保障支出支出139384元，占总支出6%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1540536元，占总支出72.5%；商品服务支出564419元，占总支出26.7%；对个人和家庭补助支出7680元，占总支出0.3%；其他资本性支出10000元，占总支出0.5%；

按政府预算支出经济分类科目：工资福利支出1540536元，占总支出72.5%；商品服务支出564419元，占总支出26.7%；机关资本性支出10000元，占总支出0.5%；对个人和家庭补助支出7680元，占总支出0.3%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入2122635元，支出2122635元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入2307156元，支出2307156元，比上年减少184521元，同比减少8%。其原因是:人员减少、项目经费压缩。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出2122635元，其中：2012901行政运行1475869元；2012999其他群众团体事务支出280000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费142114元；2082702财政对工伤保险基金的补助3553元；2082703财政对生育保险基金的补助3553元；2101101行政单位医疗42635元；2101103公务员医疗补助35528元；2210201住房公积金139384元。2018年度我部门预算一般公共预算支出2307156元，比上年减少184521元，同比减少8%，其原因是:人员减少及项目经费压缩。其中：2012901行政运行1475869元，比上年增加76647元，同比增长5%；2012999其他群众团体事务支出280000元，比上年减少239000元，同比减少85%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费142114元，比上年减少8103元，同比减少6%；2082702财政对工伤保险基金的补助3553元，比上年减少202元，同比减少6%；2082703财政对生育保险基金的补助3553元，比上年减少202元，同比减少6%；2101101行政单位医疗42635元，比上年减少2431元，同比减少6%；；2101103公务员医疗补助35528元，比上年减少2026元，同比减少6%；；2210201住房公积金139384元，比上年减少9203元，同比减少7%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出1842635元，其中：人员经费支出1548216元，公用经费支出294419元。2018年度部门预算基本支出2307156元，比上年增加减少184521元，同比减少8%，其原因是:人员减少及项目经费压缩。其中：人员经费支出1548216元，比上年减少100005元，同比或减少6%；公用经费支出294419元，比上年减少14516元，同比减少5%。

2019年一般公共预算基本支出情况表

公开单位：中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会              单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2019年我部门运转经费共计156000元，2018年部门运转经费共308935元，比上年减少152935元，同比减少98%。主要原因：工会经费、福利费及其他交通费（车改补贴）不再列入部门运转经费内。

（二）政府采购情况

2019年本单位预采购办公通用设备一批。

（三）国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，本单位国有资产总量934708.42元，其中流动资产752726.42元，占资产总额的81%；固定资产181982元，占资产总额的19%。

2018年，我委报废一批已超过使用年限的办公通用设备及办公家具，减少固定资产62386元；增购办公设备（计算机3台、碎纸机1台、多功能一体机1台）及办公桌椅4套，共增加固定资产20398元。

（四）预算绩效管理情况。

2019年度我单位无项目预算支出。

本部门单位预算绩效管理目标

（五）项目支出安排情况说明

2019年专项业务费280000元，支出主要为青春护航（青亲幸福家）项目、青春志愿（青亲绿丝带）项目及网上共青团建设项目。

（六）国有资本经营预算

本单位无国有资本经营预算拨款。

（七）专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会

                      2019年3月19日

030001中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会本级1.xls