黔南州第三十一国家职业技能鉴定站

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

根据人力资源社会保障部要求，对社会及农民工开展初级、中级中式烹调厨师鉴定。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州第三十一国家职业技能鉴定站共1家单位组成。黔南州第三十一国家职业技能鉴定站本级是财政差额事业单位。

3、部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表，具体如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入459784.9元，支出459784.9元，收支平衡；2018年度部门预算收入523910元，支出523910元，比上年减少64125元，同比减少12.24%。其原因是:有一个退休人员去世，减少一个人员支出。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度我部门预算收入459784.9元，支出459784.9元，收支平衡；2018年度部门预算收入523910元，支出523910元，比上年减少64125元，同比减少12.24%。其原因是:有一个退休人员去世，减少一个人员支出。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

按功能分类：一般公共服务支出支出459784.9，占总支出100%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利性支出5192.5元占总支出1.12%;商品和服务支出6092.4元占总支出1.32%；对个人和家庭的补助支出448500元占总支出97.54%

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助11284.9元，占比2.45%；对个人和家庭的补助448500元，占比97.55%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算收入459784.9元，支出459784.9元，收支平衡；2018年度部门预算收入523910元，支出523910元，比上年减少64125元，同比减少12.24%。其原因是:有一个退休人员去世，减少一个人员支出。

（五）一般公共预算支出情况

2019年度我部门预算收入459784.9元，其中：2011303机关服务459784.9元，占比100%，比上年减少64125元，同比减少12.24%。其原因是:有一个退休人员去世，减少一个人员支出。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出459784.9元，其中：人员经费支出453692.5元，公用经费支出6092.4元。2018年度部门预算基本支出520150元，比上年减少66457.5元，同比减少12.78%，其原因是: 有一个退休人员去世，减少一个人员支出。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位无“三公”经费预算。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2019年我部门公用经费共计6092.4元，其中福利费2492.4元，其他商品服务支出3600元。

2.政府采购情况

2018年我单位无大额（10万元以上）采购，涉及采购的预计有办公用品等零星采购，为政府定点采购商供货。

3.国有资产占有使用情况

2018年末固定资产账面金额为348289.55元，各项固定资产清查、分类情况：

（1）.房屋及建筑物总值348289.55元。

（2）.通用设备总值0元。

（3）.专用设备总值0元。

（4）.家具用品及其他总值为0元。

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2019年度无项目预算支出，未编制绩效目标

5.预算绩效管理信息

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.专有名词解释。

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）专项业务费：是指是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金都会要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。并需要单独报帐结算的资金。

069003贵州省第三十一国家职业技能鉴定站.XLS