黔南布依族苗族自治州军粮供应站

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

单位主要担负黔南地区的军粮供应协调，直接为两市五县（都匀市、福泉市、三都县、荔波县、平塘县、独山县、瓮安县）的驻军、武警、消防部队及预备役提供粮油、副食品供应任务，军粮供应量占全州军供粮油总量的70%以上，改变过去单一的军粮供应结构，拓宽保障范围，将供应品种由大米、面粉等扩大到副食品、调料、主食、熟食和热食等，体现了部队后勤保障社会化改革后，推进军民融合式发展的思路。供应模式上对属地保障、伴随保障和增援保障作了明确规定。

2、部门预算单位构成：我部门由黔南布依族苗族自治州军粮供应站共1家单位组成。黔南布依族苗族自治州军粮供应站是财政全额事业单位。

3、部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

 四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

    2019年部门预算收入323079.82元，部门预算支出323079.82元，收支平衡。其中：人员支出316727.38元，占总支出98.03%；公用支出6352.44元，占总支出1.97%。2018年部门预算收入318194元，部门预算支出318194元，增加4885.82元，同比增加1.54%，主要原因是职工五险一金基数增加。

（二）部门收入总体情况说明

2019年我单位部门预算收入323079.82元，2018年部门预算收入318194元，增加4885.82元，同比增加1.54%，主要原因是职工五险一金基数增加。

公共预算财政预算收入323079.82元, 其中：经费拨款(补助)收入323079.82元，占总收入100%。

注：我单位无非财政拨款收入。

    （三）部门支出总体情况说明

2019年我单位部门预算收入323079.82元，2018年部门预算收入318194元，增加4885.82元，同比增加1.54%，主要原因是职工五险一金基数增加。

按功能分类：社会保障与就业支出33744.36元，占总支出10.44%；卫生健康支出9330.36元，占总支出2.89%；住房保障支出27559.68元，占总支出8.53%；粮油物资储备管理事务支出252445.42元，占总支出78.14%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利性支出302927.38元，占总支出的93.76%；商品服务支出6352.44元，占总支出的1.97%；对个人和家庭的补助支出13800元，占总支出的4.27%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经营性补助支出309279.82元，占总支出的95.73%；对个人和家庭的补助支出13800元，占总支出的4.27%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入323079.82元，支出323079.82元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入318194元，支出318194 元，增加4885.82元，同比增加1.54%，主要原因是职工五险一金基数增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出323079.82元， 2018年度我部门预算一般公共预算支出318194元，增加4885.82元，同比增加1.54%，主要原因是职工五险一金基数增加。其中：2220150事业运行252446元，比上年增加3456元，同比增长1.39%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31101元，比上年增加720元，同比增长2.37%；：2101102事业单位医疗9330元，比上年增加216元，同比增长2.37%；：2082701财政对失业保险基金的补助1089元，比上年增加26元，同比增长2.45%；：2082702财政对工伤保险基金的补助777元，比上年增加18元，同比增长2.37%；2082703财政对生育保险基金的补助777元，比上年增加18元，同比增长2.37%：2210201住房公积金27560元，比上年增加432元，同比增长1.59%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出323079.82元，其中：人员经费支出316727.38元，公用经费支出6352.44元。2018年度部门预算基本支出318194元，增加4885.82元，同比增加1.54%，主要原因是职工五险一金基数增加。其中：人员经费支出312558元，比上年增加4169.38元，同比增长1.33%；公用经费支出5636元，比上年增加716.44元，同比增长11.28。

2019年一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

说明：我单位无“三公”经费预算支出

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项说明

1.机构运行经费说明（按2019年商品服务支出表填列）

2019年我部门公用经费共计6352元，按部门经济分类科目分类，其中：工会经费3510.84元，占公用经费支出55.71%；福利费2241.6元，占公用经费支出35.29%。离退休人员公用经费600元，占公用经费支出9.45%。

按政府经济科目分类：商品和服务支出6352元，占公用经费支出100.00%。

2.政府采购情况

我单位无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2018年末固定资产账面金额为4,558,310.62元，各项固定资产清查、分类情况：

（1）房屋及建筑物总值3,906,707.82元。

（2）通用设备总值379,158.80元。

（3）专用设备总值0元。

（4）家具用品及其他总值为272,444.00元。

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

我单位无项目支出情况

5.预算绩效管理信息

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6、国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.部分专有名词解释

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(3) 一般公共预算支出：是指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

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