黔南布依族苗族自治州体育局(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）贯彻执行党和国家有关体育工作的方针、政策和法律、法规，拟定全州体育工作的规定和发展规划并监督施。

（二）推动体育体制改革，制定全州体育事业发展战略目标。编制全州体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（四）指导全州体育工作，协调体育事业的发展。

（五）组织参加国内、国际体育竞赛，承办国际、全国、全省性体育竞赛，制定全州性的体育竞赛制度和计划。组织指导全州性体育竞赛工作。

（六）对竞技体育进行宏观指导和管理，规划全州运动项目的布局，制定训练竞赛体制改革措施，管理、指导训练工作。落实《奥运争光计划纲要》。

（七）协同有关部门培训体育行政管理人才和体育专业人才，发展体育教育。

（八）管理州级体育事业经费，协同有关部门规划、协调全州体育设施布局。

（九）探索体育产业开发路子，按规定管理体育经营活动，积极开拓体育市场。

（十）负责全州性体育社团组织的资格审查。

（十一）承办州人民政府和省体育局交办的其它事项。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州体育局本级及所属青少年业余体校、老年体协办公室共3家单位组成。黔南州体育局本级是财政全额拨款行政单位，青少年业余体校、老年体协办公室单位是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成： 

阐述总编制人数、在职实有人数，可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况；也可以表格形式列示。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入6,579,817元，支出6,579,817元，收支平衡；2018年度部门预算收入6590633元，支出6590633 元，比上年减少10816元，同比减少16%。其原因是:2019年压缩行政经费。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为6,579,817元，2018年度部门预算收入为6590633元，比上年减少10816元，同比减少16%，其原因是: 2019年压缩行政经费。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为6,579,817元，2018年度部门预算支出为6590633元，比上年减少10816元，同比减少16%，其原因是: 2019年压缩行政经费。

按功能分类：一般公共服务支出5,394,429元，占总支出82%；社会保障预就业支出505950.6元，占总支出8%；医疗卫生与计划生育支出249,967元，占总支出4%；住房保障支出支出429,470元，占总支出7%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4,824,008元，占总支出73%；商品服务支出1,130,609元，占总支出17%；对个人和家庭补助支出625,200元，占总支出10%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出4,824,008元，占总支出的73%；机关商品服务支出1,130,60元，占总支出的17%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入6,579,817元，支出6,579,817元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入6590633元，支出6590633 元，比上年减少10816元，同比减少16%。其原因是: 2019年压缩行政经费。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出6,579,817元，其中：2010101行政运行4,914,429元；2070399 其它体育支出480000元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出471776.4元，2082701财政对失业保险基金的补助10585.08元，2082702财政对工伤保险基金的补11794.56元，2082703财政对生育保险基金的补助11794.56元，2101101行政单位医疗50802.24元，2101102事业单位医疗90731.4元，2101103公务员医疗补助108433.68元，2210201住房公积金429470.4元。2018年度我部门预算一般公共预算支出6590633元，比上年增加873414.20元，同比增长13.25%%，其原因是: 人员经费、定额公用、工会费和福利费增加。其中：按功能科目分类：文化与传媒支出539429元，占总支出73%；社会保障就业支出505951元，占总支出8%；医疗卫生与计划生育支出249967元，占总支出4%；住房保障支出429470元，占总支出7%。按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4824008元，占总支出73%；商品服务支出1130609元，占总支出17%；对个人和家庭补助支出625200元，占总支出10%。

按经济分类科目分类：机关工资福利支出4700497元，占总支出的71%；机关商品服务支出1233426元，占总支出的19%；

按政府收支分类：机关工资福利支出：439899元，机关商品和服务支出：1130609元，占总支出的17%；对事业单位经常性补助：433109元，占总支出的7%；对个人和家庭的补助：625200元占总支出的10%；。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出6099817.19元，其中：人员经费支出5449207.83元，公用经费支出650609.36元。2018年度部门预算基本支出5990633元，比上年增加109184元，同比增长2%，其原因是:人员增加3人。其中：人员经费支出5449207.83元，比上年增加92001元，同比增长20%；公用经费支出650609.36元，比上年增加17183元，同比增长3%。

2019年一般公共预算基本支出情况表

公开单位：                                                         单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2019年我部门公用经费共计650609元，培训费50000元，占公用经费支出7.69%；与上年相比增加7.33%；物业管理费40000元，占公用经费支出6.15%，与上年相比增加1.35%；邮电费10000元，占公用经费支出1.54%，与上年相比增加1.50%；因公出国（境）费用50,000元，占公用经费支出7.69%，与上年相比增加150%；公务接待费30,000元，占公用经费支出4.61%，与上年相比增加200%；差旅费170000元，占公用经费支出26.13%，与上年相比增加31%；会议费30000元，占公用经费支出4.61%，与上年相比200%；办公费16000元，占公用经费支出2.46%，与上年减少20%；印刷费50000元，占公用经费支出12.02%，与上年相比增加117%；其它交通费13000元，占公用经费支出7.69%，与上年相比增加90%；劳务费2000元，占公用经费支出3.07%，与上年相比100%。

2.政府采购情况

2019年本部门政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况（主要核查单位是否按要求说明）

2019年需公开本部门单位占有使用国有资产总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，说明部门国有资产占有使用情况及增减变化情况，部门较上年无变化须进行说明。

4.预算绩效管理情况。

2019年，实行绩效目标管理的一级项目0个，二级项目0个，涉及财政拨款预算0万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

2019年度没有申报项目预算的，请注明无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2019年一般公共预算支出中无重要项目、重大支出、重点内容进行说明。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：2019年预算批复表黔南布依族苗族自治州体育局本级 -公开表3.20.XLS