黔南布依族苗族自治州图书馆

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

贯彻执行国家有关图书馆的工作；组织、指导和检查全州图书馆工作；宣传教育和培训工作，负责全州图书馆专业技术职称评审有关工作；收集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的文献、图书等，承担黔南州自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作；整理及保管图书及资料，承担州图书馆馆藏档案及资料的安全责任；为社会利用图书资源提供服务；配合有关部门开展社会教育服务工作；规划，管理图书资料信息资源库和数据库。

2.部门预算单位构成：我单位是黔南州文化广电及旅游局的下属财政全额补助事业单位，是独立编制、独立核算的机构。

3.部门人员构成： 

我单位总编制人数25人，均属事业编制；2018年年末在职实有人数18人，退休人员16人，共计34人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

1. 2019年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入3,529,750.00元，支出3,529,750.00元，收支平衡；2018年度部门预算收入3,541,756.00元，支出3,541,756.00 元，比上年减少12,006.00元，同比增长减少0.34%。其原因是: 2019年在职人员较上年减少1人，因此相关经费也有所减少。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为3,529,750.00元，2018年度部门预算收入为3,541,756.00元，比上年减少12,006.00元，同比减少0.34%，其原因是:2019年在职人员较上年减少1人，因此相关经费也有所减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算收入为3,529,750.00元，2018年度部门预算收入为3,541,756.00元，比上年减少12,006.00元，同比减少0.34%，其原因是:2019年在职人员较上年减少1人，因此相关经费也有所减少。

按功能分类：文化旅游体育与传媒支出支出2,923,058.68

元，占总支出83%；社会保障与就业支出283,623.96元，占总支出8%；医疗卫生与计划生育支出78,421.20元，占总支出2%；住房保障支出支出244,646.04元，占总支出7%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2,676,243.56元，占总支出75.82%；商品服务支出555,190.32元，占总支出15.73%；对个人和家庭补助支出298,316.00元，占总支出8.45%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助支出3,231,433.88元，占总支出的91.55%；对个人和家庭的补助支出298,316.00元，占总支出的8.45%；

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算收入3,529,750.00元，支出3,529,750.00元，收支平衡；2018年度部门预算收入3,541,756.00元，支出3,541,756.00 元，比上年减少12,006.00元，同比增长减少0.34%。其原因是: 2019年在职人员较上年减少1人，因此相关经费也有所减少。

单位：万元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出3,529,750.00元，其中：2070104图书馆 2,623,059.00元；2070199 其他文化和旅游支出 300,000.00元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 261,404.00元，2082701财政对失业保险基金的补助9,149.00元；2082702财政对工伤保险基金的补助6,535.00元；2082703财政对生育保险基金的补助6,535.00元；2101102事业单位医疗78,421.00元；2210201住房公积金 244,646.00元。

2018年度我部门预算一般公共预算支出3,529,750.00元，比上年减少12,006.00元，同比减少0.34%，其原因是:2019年在职人员较上年减少1人，因此相关经费也有所减少。

其中：2070104图书馆 2,623,059.00元，比上年增加93,719.00元，同比增长3.7%；2070199 其他文化和旅游支出 300,000.00元，比上年减少100,000.00元，同比减少33.3%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 261,404.00元，比上年减少2,669.60元，同比减少1.01%；2082701财政对失业保险基金的补助9,149.00元比上年减少93.84元，同比减少1.02%；2082702财政对工伤保险基金的补助6,535.00元，比上年减少66.80元，同比减少1.01%；2082703财政对生育保险基金的补助6,535.00元，比上年减少66.80元，同比减少1.01%；2101102事业单位医疗78,421.00元比上年减少800.80元，同比减少1.01%；2210201 住房公积金 244,646.00元比上年减少2,026.96元，同比减少0.82%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出3,129,750.00元，其中：人员经费支出2,974,560.00元，公用经费支出155,190元。2018年度部门预算基本支出3,141,756.00元，比上年减少12,006.00元，同比减少0.34%，其原因是:2019年在职人员较上年减少1人，因此相关经费也有所减少。其中：人员经费支出2,993,296.00元，比上年减少18,736.00元，同比减少0.63%；公用经费支出148,460.00元，比上年增加6,730.00元，同比增长4.53%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：黔南州图书馆                                               单位：万元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我单位公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况

2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款的情况。

五、其他重要事项说明

1.运行经费说明

2019年我部门公用经费共计95,000.00元，与上年一致，无变化。

按照部门经济科目分类：办公费7,000.00元，占公用经费支出7.37%；差旅费13,000.00元，占公用经费支出13.68%；培训费3,000.00元，占公用经费支出3.16%；会议费3000.00元，占公用经费支出3.16%；公务用车维护费30,000.00元，占公用经费支出31.58%；公务接待费3,000.00元，占公用经费支出3.16%;电费16,000.00元，占公用经费支出16.84%；水费10,000.00元，占公用经费支出10.53%；邮电费10,000.00元，占公用经费支出10.53%。

按照政府经济科目分类：商品和服务支出95,000.00元。

2.政府采购情况

本单位2019年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年年底，我单位资产总额5,743,683.28元,较上一年资产总额7,441,076.46元，减少了1,697,393.18元;其中流动资产513,511.93元，占资产总数的8.94%，较上年减少390,198.83 ；非流动资产5,230,171.35元，占资产总数的91.06%，较上年减少1,307,193.74元。变动主要原因：对以前年度已报废损毁的资产进行了清查核销。

1. 预算绩效管理情况。

   2019年，实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算10万元。

   2019年黔南州图书馆预算绩效管理目标

5.项目支出安排情况说明

2019年我单位一般公共预算支出中的项目支出共四项，分别为：公共图书馆免费地方开放配套资金100,000.00元，占预算总额的3.18% ；公共图书服务工作经费240,000.00元；占预算总额的7.64% ；全州图书行业业务提升费 20,000.00元，占预算总额0.64% ；图书系统网络维护费40,000.00元，占预算总额1.27% 。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

黔南布依族苗族自治州图书馆

2019年3月14

2019年黔南州图书馆预算公开表.XLS