1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、我院概况

1.我院主要职能：

黔南州城乡规划设计研究院为正科级事业单位，职责范围：1、城市规划服务：城市总体规划、分区规划、详细规划的编制；2、乡镇规划服务：乡镇总体规划、建设规划、详细规划编制；3、专业规划服务：风景名胜区规划、旅游规划、绿地系统规划、消防规划等。2.我院预算单位构成：我院目前是黔南州住房和城乡建设局下属二级财政差额拨款事业单位。

3.我院人员构成： 

核定人员编制20人，财政全额预算管理，设院长1名、副院长2名、总规划师1名。

三、我院预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表具体参考以下格式：

（一）我院收支预算总表

（二）我院收入预算总表

（三）我院支出预算总表

（四）我院财政拨款收支预算总表

（五）我院一般公共预算支出预算表

（六）我院一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）我院政府性基金预算支出预算表

（八）我院单位运转经费明细表

（九）我院预算批复总表

（十）我院项目经费明细表

详见公开附件。

四、我院预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入1，929，945.00元，支出1，929，945.00元，收支平衡；2018年度部门预算收入2,014,068.00元，支出2,014,068.00元，比上年减少84,123.00元元，同比减少4.18%。其原因是: 2018年7月退休壹名职工。

2019年我院收支总体情况说明表

（二）我院收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为1，929，945.00元，2018年度部门预算收入为2，014，068.00 元，比上年减少84,123.00元，同比减少4.18%，其原因是: 2018年7月退休壹名职工。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）我院支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为1，929，945.00 元，2018年度部门预算支出为2，014，068.00元，比上年减少84,123.00元，同比减少4.18%，其原因是: 2018年7月退休壹名职工。

按功能分类：一般公共服务支出1,929,945.00元，占总支出100%。按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1,823,745.00元，占总支出94.50%；商品服务支出75,000.00元，占总支出3.89%；对个人和家庭补助支出31,200.00元，占总支出1.62%。按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1,823,745.00元，占总支出的94.50%；机关商品服务支出75,000.00元，占总支出的3.89%.

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我院预算财政拨款收入1，929，945.00元，支出1，929，945.00元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入2，014，068.00元，支出2，014，068.00元，比上年减少84,123.00元，同比减少4.18%其原因是: 2018年7月退休壹名职工。

 单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出1,929,945.00元，其中：2120201城乡社区规划与管理1，929，945.00元。2018年度我部门预算一般公共预算支出2，014，068.00元，比上年减少84,123.00元，同比减少4.89%，其原因是: 2018年7月退休壹名职工。其中：2120201城乡社区规划与管理1，929，945.00元。，比上年减少84.123.00元，同比减少4.89%。（六）一般公共预算基本支出情况：2019年度部门预算基本支出1，929，945.00元，其中：人员经费支出1，854，945.00元，公用经费支出75，000.00元。2018年度部门预算基本支出2，014，068.00元，比上年减少84.123.00元，同比或减少4.89%，其原因是: 2018年7月退休壹名职工。其中：人员经费支出1，854，945.00元，比上年减少78，623.00元，同比增长（或减少）4.07%；公用经费支出,75，000.00元，比上年减少5，500.00元，同比减少6.83%。

2019年我院收支总体情况说明表

公开单位：黔南州城乡规划设计研究院                                                        单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共壹辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我院没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2019年我部门公用经费共计75000元，其中：印刷费0元，占公用经费支出0；办公费15000元，占比20%；差旅费50000元66.67%；公务接待费5000元6.67%；会议费5000元，占比6.67%。

2.政府采购情况：我院2019年无政府采购计划安排。

3.国有资产占有使用情况：因我院是新预算单位，故目前没有固定的资产。

4.预算绩效管理情况。

我院无涉及绩效目标管理的一级项目和二级项目。

2019年度我院无项目预算申报。

2019年我院公开预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明：我院2019年无项目支出安排。

6.我院无国有资本经营预算。