一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）贯彻落实党和政府关于民航事业的方针政策、遵守和执行国家有关法律和法规。

（2）制定全州民航事业发展战略和规划。

（3）代表州政府对本地的民航事业实行行业管理。

（4）负责全州机场建设的规划建设管理。

（5）负责进行航空市场调研，提出航线市场分析报告和对策意见，协调联系航空公司开通州内机场的航线航班。

（6）加快通用航空发展，引导支持通用航空企业拓展服务领域。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州民航事业管理局本级组成。黔南州民航事业管理局本级是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入2165774.68元，支出2165774.68元，收支平衡；2018年度部门预算收入1956557元，支出1956557元，比上年增加209217.68元，同比增长10.69%。其原因是:新增人员1人，导致工资福利支出、定额公用支出、工会费增长。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

    2019年度部门预算收入为2165774.68元，2018年度部门预算收入为1956557元，比上年增加209217.68元，同比增长10.69%，其原因是:新增人员1人，导致工资福利支出、定额公用支出、工会费增长。

注：我单位无非财政拨款收入。

    （三）部门支出总体情况说明

    2019年度部门预算支出为2165774.68元，2018年度部门预算支出为1956557元，比上年增加209217.68元，同比增长10.69%，其原因是:新增人员1人，导致工资福利支出、定额公用支出、工会费增长。

按功能分类：社会保障与就业支出173904.6元，占总支出8.03%；卫生健康支出48084.24元，占总支出2.22%；交通运输支出1785323.08元，占总支出82.43%；住房保障支出支出158462.76元，占总支出7.32%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利性支出1715255.24元，占总支出79.2%；商品服务支出449559.44元，占总支出20.76%；对个人和家庭补助支出960元，占总支出0.04%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助2164814.68元，占总支出的99.96%；对个人和家庭的补助960元，占总支出的0.04%。

    （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入2165774.68元，支出2165774.68元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入1956557元，支出1956557元，比上年增加209217.68元，同比增长10.69%。其原因是:新增人员1人，导致工资福利支出、定额公用支出、工会费增长。

                                                                                                                                            单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出2165774.68元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出160280.88元；2082701财政对失业保险基金的补助5609.88元；2082702财政对工伤保险基金的补助4006.92元；2082703财政对生育保险基金的补助4006.92元；2101102事业单位医疗48084.24元；2140303机关服务1545323.08元；2140399其他民用航空运输支出240000元；2210201住房公积金158462.76元。2018年度我部门预算一般公共预算支出1956557元，比上年增加209217.68元，同比增长10.69%，其原因是:新增人员1人，导致工资福利支出、定额公用支出、工会费增长。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出160280.88元，比上年增加21855.88元，同比增长15.79%；2082701财政对失业保险基金的补助5609.88元，比上年增加764.88元，同比增长15.79%；2082702财政对工伤保险基金的补助4006.92元，比上年增加545.92元，同比增长15.77%；2082703财政对生育保险基金的补助4006.92元，比上年增加545.92元，同比增长15.77%；2101102事业单位医疗48084.24元，比上年增加6556.24元，同比增长15.79%；2140303机关服务1545323.08元，比上年增加216720.08元，同比增长16.31%；2140399其他民用航空运输支出240000元，比上年减少60000元，同比下降20%；2210201住房公积金158462.76元，比上年增加22228.76元，同比增长16.32%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出1925774.68元，其中：人员经费支出1716215.24元，公用经费支出209559.44元。2018年度部门预算基本支出1656557元，比上年增加269217.68元，同比增长16.25%，其原因是:新增人员1人，导致工资福利支出、定额公用支出、工会费增长。其中：人员经费支出1716215.24元，比上年增加239656.24元，同比增长16.23%；公用经费支出209559.44元，比上年增加29561.44元，同比增长16.42%。

2019年部门收支总体情况说明表

 公开单位：黔南州民航事业管理局                                                                                           单位：元

    （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

    （八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2019年我部门公用经费共计182000元，其中：办公费40000元，占公用经费支出21.97%；差旅费45000元，占公用经费支出24.73%；公务接待费15000元，占公用经费支出8.24%；公务用车运行维护费37000元，占公用经费支出20.33%；会议费10000元，占公用经费支出5.49%；培训费25000元，占公用经费支出13.74%；其他商品和服务支出5000元，占公用经费支出2.75%；邮电费5000元，占公用经费支出2.75%。

2.政府采购情况

目前暂时无全年政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2018年年末，我单位固定资产总量173480元，其中电子设备148430元，占资产总量的85.56%；家具、用具等25050元，占资产总量的14.44%。

4.预算绩效管理情况。

2019年无项目预算支出，未编制绩效目标。

5.项目支出安排情况说明

项目支出明细表

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

民用航空：指使用各类航空器从事除了军事性质（包括国防、警察和海关）以外的所有的航空活动。

通用航空：指除用于客、货运输的定期航线飞行外的所有民用航空。

    民用航空运输：以飞机作为运输，以民用为宗旨，以航空港为基地，通过一定的空中航线运送旅客和货物的运输方式。

黔南州民航事业管理局本级.XLS