黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门情况

（一）基本情况

1.围绕州委、州政府的工作部署和我州经济发展中心工作，加强与负责区域党委、政府的沟通，开展所在区域经贸合作与交流，及时准确向州委、州政府及州有关部门提供负责区域经济建设、科技发展、商务活动、人才交流等方向的信息。

2.负责州领导和州有关部门领导到驻地开展公务活动的联络和服务工作。协调做好州重要组团以及县(市)、都匀经济开发区领导到驻地开展公务活动的联络接洽工作。

3.强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在驻地活动提供相关服务；协调流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务工作。

4.负责我州在成渝及周边地区的驻点招商工作，完成州下达的招商

引资目标任务。组织和配合我州在成渝及周边地区的投资促进重大活动，参与活动的组织协调、联络服务、客商邀请等有关工作，为州级部门、县(市)和都匀经济开发区在成渝及周边地区开展投资促进活动提供服务、搭建专业化合作平台。

5.抓好所在区域招商引资各项基础工作。

6.负责对县(市)、都匀经济开发区在成渝及周边地区的驻点招商工作进行指导和协调。

7.加强与成渝及周边地区有关部门、企业和人士的联系，积极为黔南引进资金、技术、人才、管理经验等提供相关服务。

8.充分发挥“窗口”作用，做好对外宣传工作，向驻地社会各界宣传黔南经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观、气候生态、投资环境、优惠政策等情况，扩大黔南影响力，提高黔南知名度。

9.受州有关部门委托，协调做好我州劳务输出工作。负责所属国有资产管理。

10.负责协调、指导县(市)政府、都匀经济开发区管委会在所在区域内设立办事机构工作，帮助疏通、对接与驻地政府和有关部门的联系，负责对驻地及联系区域黔南商会的政治引导和业务指导。

11.办理州委、州政府交办的其他事项。

（二）人员编制和领导职数

参公人员编制3名，由财政全额预算管理。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入554343.23元，支出554343.23元，收支平衡；2018年度部门预算收入620,610元，支出620,610元，比上年减少66266.77元，同比减少10.68%。其原因是:根据财政局要求压缩项目经费。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为554343.23元，2018年度部门预算收入为620,610元，比上年或减少66266.77元，同比减少10.68%，其原因是:根据财政局要求压缩项目经费。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为554343.23元，2018年度部门预算支出为620,610元，比上年减少66266.77元，同比减少10.68%，其原因是:根据财政局要求压缩项目经费。

按功能分类：一般公共服务支出495955.67元，占总支出89.47%；社会保障预就业支出21087.72元，占总支出3.8%；医疗卫生与计划生育支出18028.08元，占总支出3.64%；住房保障支出支出19271.76元，占总支出3.89%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出221550.19元，占总支出39.97%；商品服务支出62193.04元，占总支出11.22%；对个人和家庭补助支出30600元，占总支出5.5%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出221550.19元，占总支出的39.97%；机关商品服务支出62193.04元，占总支出的11.22%；对个人和家庭补助支出30600元，占总支出5.5%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入554343.23元，支出554343.23元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入620,610元，支出620,610元，比上年减少66266.77元，同比减少10.68%。其原因是:根据财政局要求压缩项目经费。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出554343.23元，其中：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出495955.67元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20084元；2101101行政单位医疗6025元；2101103公务员医疗补助）12003元；2082703财政对生育保险基金的补助502元；2082702财政对工伤保险基金的补助502元；2210201住房公积金19272元；2018年度我部门预算一般公共预算支出620610元，比上年减少66266.77元，同比减少10.68%，其原因是:根据财政局要求压缩项目经费。其中：2010301行政运行0元，比上年减少222537元，同比减少100%；22010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出495956元,比上年增加155956元，同比增长45.87%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20084元，比上年减少1680元，同比减少7.72%；2101101行政单位医疗支出6025元，比上年增加6025元，同比增长100%；2101103公务员医疗补助支出12003元，比上年增加887元，同比增加7.39%；2082703财政对生育保险基金的补助支出502元，比上年增加502元，同比增长100%；2082702财政对工伤保险基金的补助支出502元，比上年减少42元，同比减少7.72%；2210201住房公积金支出19272元，比上年增加1152元，同比增长5.98%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出314343.23元，其中：人员经费支出252150.19元，公用经费支出62193.04元，项目经费支出240000元。2018年度部门预算基本支出320610元，比上年减少6266.77元，同比减少1.95%，其原因是:（根据实际情况填写原因）。其中：人员经费支出261780元，比上年减少9629.81元，同比减少3.68%；公用经费支出58830元，比上年增加3363.04元，同比增长5.72%，项目经费支出300000

元，同比减少60000元，同比减少20%。

2019年一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出。

五、其他事项说明

（一）机关运行经费说明

1.机关运行经费说明（主要核查是否按部门预算支出经济分类、政府预算支出经济分类支出情况说明）

2019年我部门公用经费共计302193.04元，其中：差旅费10000元，占公用经费支出3.31%，工会经费2649.84元，占公用经费支出0.88%；福利费3943.2元，占公用经费支出1.3%；其他交通费用14400元，占公用经费支出4.77%；培训费10000元，占公用经费支出3.31%；公务接待费10000元，占公用经费支出3.31%；公务用车运行维护费10000元，占公用经费支出3.31%；离退休人员公用经费1200元，占公用经费支出0.4%；其他商品和服务支出240000元，占公用经费支出79.42%。主要用于招商引资活动经费以及办公设备的更新及维护等。

（二）政府采购情况

2019年无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

我单位制度有《资产管理制度》，并按照制度及《黔南州州级行政事业单位国有资产管理暂行办法》对我局的资产进行配置、处置报废管理，固定资产实行实物建卡、责任到人的管理模式，每年末进行一次资产盘点，对符合处置条件的资产按照规定及程序进行处置，以确保本局国有资产的安全性和利用率。上年结转占有使用国有资产469.20万元。

（四）部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（五）预算绩效管理信息

2019年需公开本办单位预算绩效管理目标。