黔南布依族苗族自治州人民政府金融工作办公室

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）贯彻执行国家有关金融工作的法律法规和方针政策，落实省、州关于金融方面的工作部署。会同州人民银行及金融监管部门研究拟订全州金融业发展规划，研究拟订黔南区域金融中心的建设规划及政策措施，并组织实施。

（2）负责收集、汇总州人民银行、金融监管部门对金融业的数据统计和情况分析供领导决策参考。配合协助金融监管部门防范、化解、处置各类金融风险和金融突发事件，整顿和规范金融秩序。配合有关部门打击非法集资和非法金融业务活动，维护金融稳定。研究制定黔南州金融安全的政策措施并组织实施。依照国家法律、法规，宏观管理全州地方金融业。

（3）负责国家驻州内金融监管机构和国有、股份制及国（境）外资银行、保险、证券、信托金融租赁、典当及金融资产管理公司、财务公司等各类金融机构及行业自律组织的协调服务，协调解决金融业发展中应由地方解决的问题，为金融产业发展提供良好环境；参与州内投融资体制改革工作，参与、指导州内重大项目的投融资工作；协调、引导、鼓励金融机构综合运用各种金融工具和平台。

（4）承担与金融监管部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作。负责推动政银企合作长效机制建设，组织搭建合作平台。

（5）负责“引银入黔南”工作的开展，研究拟订改善全州金融发展环境的政策措施，吸引、聚集金融资源。

（6）指导、推进全州地方法人金融机构改革发展，协调有关部门推动新型农村金融机构的设立和规范发展。

（7）研究拟订全州资本市场改革与发展规划。负责对股份有限公司设立的初审，对已设立股份有限公司和证券相关的中介机构的规范与监管，组织、规划、培育、筛选、指导全州企业上市工作，协调解决企业上市过程中遇到的重大问题。

（8）负责全州政府及企业债券发行初审工作。跟踪监测州内上市公司的运行情况，指导协调上市公司配股、增发等再配资工作。会同有关部门提出促进州内上市公司发展，结构优化的政策性建议。参与策划、指导、规范上市公司的重大资产整合、重组及再融资工作。

（9）研究制定促进全州保险业发展的政策措施并组织实施，推动全州保险业创新发展。负责全州典当机构、小额贷款公司和融资担保机构的规范监管工作。

（10）承办州人民政府和省人民政府金融工作办公室交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：州政府金融工作办公室及所属州防范和处置非法集资办公室组成的,属财政全额拨款事业单位。州政府金融工作办公室是财政全额拨款事业单位，州防范和处置非法集资办公室是财政全额事业单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年我单位预算收入3,246,477.00元，支出3,246,477.00元，收支平衡，2018年我单位预算收入2，489，053.00元，支出2，489，053.00元，比上年增加同比增长757,424.00元，同比增长30.43%。其原因是:人员工资的正常晋升及人员增加等。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年我单位预算收入3,246,477.00元，2018年预算收入2，489，053.00元，同比增长30.43%。比上年增加757,424.00元，其原因是:人员工资的正常晋升及人员增加等。

注：我单位无非财政拨款收入。

   （三）部门支出总体情况说明

2019年我单位预算支出3,246,477.00元，2018年预算支出2，489，053.00元，比上年增加同比增长757,424.00元，同比增长30.43%。其原因是:人员工资的正常晋升及人员增加等。

按功能分类：一般公共服务支出2，708，694.00元，占总支出83.43%；社会保障预就业支出223,707.00元，占总支出6.89%；医疗卫生与计划生育支出106,447.00元，占总支出3.27%；住房保障支出支出207,629.00元，占总支出6.39%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2,286,387.00元，占总支出70.42%；商品服务支出960,090.00元，占总支出29.57%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1,840,156元，占总支出的56.68%；机关商品服务支出953,215.00元，占总支出的29.36%。

  （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入3,246,477.00元，支出3,246,477.00元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入2，489，053.00元，支出2，489，053.00元，比上年增加757,424.00元，同比增长30.43%。其原因是:人员工资的正常晋升及人员增加等。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度我部门预算一般公共预算支出3,246,477.00元，比上年增加757,424.00元，同比增长30.43%，其原因是:人员工资的正常晋升及人员增加等。其中：2010101行政运行1,914,694.00元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出794,000.00元; 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出211,721.00元；2082701财政对失业保险基金的补助1,400.00元；2082702财政对工伤保险基金的补助5,293.00元；2082703财政对生育保险基金的补助5,293.00元；2101101行政单位医疗51,517.00元；2101102事业单位医疗12,000.00元；2101103 公务员医疗补助42,930.00元；2210201住房公积金207,629.00元。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出2,706,477.00元，比上年增加887,424.00元,同比增长48.78%。其中：人员经费支出2,286,386.00元，比上年增加887,424.00元,比上年增长同比增长49.26%,公用经费支出420,091.00元，比上年增加132,806元，同比增长46.23%，其原因是:人员工资的正常晋升及人员增加等。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：                                单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：公车改革后我单位没有公务用车。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2019年我部门公用经费支出总计420,091.00元，比上年增加132,806.00元，同比增长46.23%，按部门经济分类科目：办公费30000.00元，占总支出7.1%；差旅费10000.00元，占总支出2.38%；公务接待费20000.00元，占总支出4.76%；邮电费支出30000.00元，占总支出7.14%；工会经费支出25409.00元，占总支出6.04%；福利费支出11082.00元，占总支出2.63%；电费支出20000.00元，占总支出4.76%；劳务费支出20000.00元，占总支出4.76%；其他交通费用支出20000.00元，占总支出4.76%；水费支出20000.00元，占总支出4.76%；维修（护）费支出10000.00元，占总支出2.38%；印刷费支出20000.00元，占总支出4.76%；因公出国（境）费用支出50000.00元，占总支出11.90%；其他商品和服务支出133600.00元，占总支出31.8%。

    2.政府采购情况。

2019年我单位无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2019年本单位占有使用固定资产658，322.00元，其中其他固定资产658，322.00元，无房屋及车辆。

4.预算绩效管理情况。

2019年我单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明。

2019年单位打击非法集资等工作经费240，00.00元，防范化解金融债务风险专项工作经费100，000.00元，小贷、担保公司管理工作经费100,000.00元，助推企业上市工作经费100,000元。

6.国有资本经营预算。

注：2019年我单位无国有资本经营预算拨款。

1. 专有名词解释。

（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。
 （2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。
（3）三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 
（4）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：

黔南州人民政府金融工作办公室2019年预算公开表格.xls

黔南州人民政府金融工作办公室

2019年3月27日