附件2：（州国资监管局）2020年部门整体支出绩效目标批复表.xlsx

附件1：黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局.xls

黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）部门主要职能：

1、根据州人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法 》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，履行出资人职责；负责所监管企业国有资产监管事务，按照有关规定代表州人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理               

2、贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，拟定和组织实施全州行政事业单位、企业国有资产监督管理制度和办法；负责州级行政事业单位、州属企业国有资产的综合管理工作；负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理方面的地方性法规、规章草案和规范性文件，监督检查所监管企业贯彻落实国家、省、州人民政府安全生产有关法律法规、方针政策和标准等工作。指导和监督    县（市、区）国有资产管理工作。

3、根据州人民政府授权，依照《行政单位国有资产管理办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等规章，统一管理、运营州人民政府及州直各部门、事业单位所属国有资产，对州直行政、事业单位经营性国有资产和无形资产进行统一管理，促进国有资产做强做大，确保国有资产保值增值及收益。

4、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；承担所监管企业国有资产保值增值的职责，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；对政府授权监管企业在对外投资中所形成的股权和权益进行管理，督促监管企业加强对债权债务的管理。

5、按规定和授权管理资产评估工作，依法对行政事业单位国有资产进行处置；负责调剂处理州级行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置的资产，促进国有资产的合理流动和优化配置，建立健全国有资产整合、共享、共用机制。

6、指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全州国有经济合理布局和战略性结构调整，推动国有及国有控股企业做大做强。

7、遵循党管干部原则，建立符合社会主义市场经济体制与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。根据授权，对所监管企业负责人按程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩。

（二）部门预算单位构成：我部门由黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局本级及所属黔南州国有资产监督管理服务中心共1家事业单位单位组成。黔南州国有资产监督管理局是财政全额拨款行政单位，黔南州国有资产监督管理服务中心单位是财政全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成： 

阐述总编制人数、在职实有人数，可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况；也可以表格形式列示。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入4622804.72元，支出4622804.72元，收支平衡；2019年度部门预算收入3927579.72元，支出3927579.72元，比上年增加695225元，同比增长17%。其原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为4622804.72元，2019年度部门预算收入为3927579.72元，比上年增加695225元，同比增长（或减少）17%，其原因是:2020年通过统招和遴选人员增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为4622804.72 元，2019年度部门预算支出为3927579.72元，比上年增加695225元，同比增长17%，其原因是:人员增加人员经费公用经费增加。

按功能分类：一般公共服务支出3832186.04元，占总支出83%；社会保障预就业支出289598.88元，占总支出6%；卫生健康支出177493.92元，占总支出4%；住房保障支出支出323525.88元，占总支出7%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3628167.68元，占总支出78%；商品服务支出979637.04元，占总支出21%；对个人和家庭补助支出15000元，占总支出1%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3628167.68元，占总支出的78%；机关商品服务支出979637.04元，占总支出的21%，对个人和家庭补助支出15000元，占总支出1%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入4622804.72元，支出4622804.72元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入3927579.72元，支出3927579.72元，比上年增加695225元，同比增长（或减少）17%。其原因是:人员增加，人员经费公用经费增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出4622804.72元，其中：2010301行政运行3302186.04元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出530000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出280600.32元；2082701财政对失业保险基金的补助3386.28元；2082702财政对工伤保险基金的补助5612.28元；2101101行政单位医疗82549.8元；2101102事业单位医疗31444.56元；2101103公务员医疗补助63499.56元；2210201住房公积金323525.88元。2019年度我部门预算一般公共预算支出3927579.72元，比上年增加695225元，同比增长（或减少）17%，其原因是:人员增加行政经费等公用经费增加。其中：2010301行政运行2674660.84元，比上年增加627525.20元，同比增长23%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出560000元，比上年减少30000元，同比增长5%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出279055.68元，比上年增加1544.64元，同比增长1%；2082701财政对失业保险基金的补助2117.4元，比上年增加1268.88元，同比增长60%；2082702财政对工伤保险基金的补助6976.56元，比上年减少1364.28元，同比减少20%；2101101行政单位医疗65568.36元，比上年增加75573.24元，同比增长26%；2101102事业单位医疗18149.04元，比上年增加13295.52元，同比增加73%；2101103公务员医疗补助54640.2元，比上年增加8859.36元，同比增长16%；2210201住房公积金259435.08元，比上年增加64090.80元，同比增长25%。

1. 一般公共预算基本支出情况

   2020年度部门预算基本支出4622804.72元，其中：人员经费支出3512167.68元，公用经费支出580637.04元。2019年度部门预算基本支出3927579.72元，比上年增加695225元，同比增长17%，其原因是:人员增加导致人员经费和公用经费增加。其中：人员经费支出2875277.88元，比上年增加636889.80元，同比增长22%；公用经费支出492301.84元，比上年增加88335.2元，同比增长17%。

   2020年一般公共预算基本支出情况说明表

   （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。行政（参公）单位须对机关运行经费及增减变化情况进行说明；

2.政府采购情况按要求采购

黔南在国有资产监督管理2019年通过网上商城采购四次，共计3.94万元。

3.预算绩效管理情况。

2020年，未涉及实行绩效目标管理的，

2020年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

4.项目支出安排情况说明

2020年一般公共预算支出中的项目支出保运转经费530000元，主要用于州属国有企业改革专项资金、国有企业改革改制服务中心运行经费、行政事业单位国有资产管理工作、党建扶贫工作、国企党建工作、国有企业监管工作。

（1）资金总额：465.28万元

（2）部门（单位）绩效目标:465.28

（3）绩效指标：

①数量指标：了解州管国有企业在运行管理中存在的问题，完善相关制度；通过调研、实地走访，文件学习等方式宣传国有资产法律知识，宣传国有资产法律知识，宣传三次，资产使用率提升到85%；通过实地走访扶贫联系点、召开相关交流活动五次，加强对扶贫联系点了解；按时保证完成周委州政府及上级安排的工作；做到服务对象满意，国有资产保值增值；提升州管国有企业对党建的认识，提升州管国有企业党建质量。

②质量指标：到州管国有企业开展调研、到国有企业及相关单位指导开展工作、完成局日常办公、公益岗位维稳、指导管管国有企业党建工作

③时效指标：2020年底前完成

④成本指标：工资支出351.22万元；商品和服务支出61.06万元；专项业务费53万元

⑤经济效益：无

⑥社会效益：公益岗位维稳，维护社会稳定和经济发展；带动国有资产使用效率，提升社会经济再生，不断提升国有资产使用率，逐步完善国有资产使用法律法规。

⑦生态效益：无

⑧可持续影响：无

⑨服务对象满意度：州管国有企业对单位工作满意度、公益性岗位人员对改革服务中心工作满意度、国有资产管理员对单位工作满意度均达到95%以上。

5.国有资本经营预算。

注明无国有资本经营预算拨款。

1. 专有名词解释。

   ①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

   ②、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

   ③、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。