一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟定全州教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。

（2）监管全州教育经费的筹措和使用情况，负责全州教育基本信息的统计、分析、发布和信息系统的开放、建设工作；指导并负责全州教育系统财务监督、审计和有关学校、单位党的纪检和行政监察工作。

（3）加强全州基础教育工作的统筹管理。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平，提高义务教育水平工作。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

（4）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

（5）加强民办教育的统筹规划，综合协调和宏观管理，完善和落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学程序，促进民办教育事业健康发展。

（6）承担州人民政府教育督导委员会和州语言文字工作委员会的具体工作。

（7）统筹管理全州中等学历教育的招生考试工作，制定各类中等学校招生计划，负责全州中等学校的学籍、学历管理工作。

（8）规划、指导全州教育系统自然科学、哲学、社会科学研究，协调并指导学校承担科研项目的实施工作和协助高等学校国家、省重点学科建设。

（9）承办州人民政府和省教育厅交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：

我部门由教育局本级及所属学校有黔南民族师范学院、黔南州广播电视大学、贵州省黔南民族职业技术学院、黔南民族医学高等专科学校、黔南布依族苗族自治州都匀第一中学、黔南民族师范学院附属中学、黔南民族幼儿师范高等专科学校、黔南州特殊教育学校、黔南布依族苗族自治州机关幼儿园、黔南州启航学校共11家单位，黔南州教育局本级是财政全额拨款行政单位，所属共10家单位是财政全额拨款事业单位，我部门单位内部构成如下：

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入143608139.09元，支出143608139.09元，收支平衡；2019年度部门预算收入143,304,717.00元，支出143,304,717.00 元，比上年增加303422.09元，同比增长0.21%。其原因是: 在职人员调入及晋级晋档，使人员、公用经费预算增加；压减专项业务经费、政策性项目经费。

2020年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为143608139.09元，2019年度部门预算收入为143304717.07 元，比上年增加303422.09元，同比增长0.21%，其原因是: 在职人员调入及晋级晋档，使人员、公用经费预算增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为143608139.09 元，2019年度部门预算支出为143304717.07元，比上年增加303422.09元，同比增长0.21%，其原因是: 在职人员调入及晋级晋档，使人员、公用经费预算增加。

按功能分类：教育支出141,275,021.25元，占总支出98.38%；社会保障预就业支出835,440.12元，占总支出0.58%；医疗卫生与计划生育支出592,774.28元，占总支出0.41%；住房保障支出904,903.44元，占总支出0.63%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利性支出10,014,227.49元，占总支出6.97%；商品和服务支出2,724,278.6元，占总支出1.90%；对个人和家庭的补助支出130,869,633.00元，占总支出91.13%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出9,199,883.73元，占总支出的6.41%；机关商品服务支出2,724,278.6元，占总支出的1.89%；对事业单位经常性补助814,343.76元，占总支出的0.57%；对个人和家庭的补助130,869,633.00元，占总支出的91.13%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入143,608,139.09元，支出143,608,139.09元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入143,304,717.07元，支出143,304,717.07 元，比上年增加303,422.09元，同比增长0.21%，其原因是: 在职人员调入及晋级晋档，使人员、公用经费预算增加。

公开单位： 州教育局（本级）                单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出143,608,139.09元，其中：2050101行政运行10,475,021.25 元；2050199其他教育管理事务支出1,220,000.00元；2050999其他教育费附加安排的支出129,580,000.00

元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出800,929.08元；2082701财政对失业保险基金的补助18,492.60元；2082702财政对工伤保险基金的补助16,018.44元； 2101101行政单位医疗153,658.80

元；2101102事业单位医疗171,719.28元；2101103公务员医疗补助262,396.20元；2101199其他行政事业单位医疗支出5,000.00元；2210201住房公积金904,903.44.00元。

2020年度我部门预算一般公共预算支出143,608,139.09元，比上年增加303,422.02 元，同比增加0.21%，其原因是: 在职人员调入及晋级晋档，使人员、公用经费预算增加。

其中：2050101行政运行10,475,021.25元，比上年增加549,005.10 元，同比增加5.53%；2050199其他教育管理事务支出1,220,000.00元，比上年减少80,000.00元，同比减少6.15%；2050999其他教育费附加安排的支出129,580,000.00元，比上年减少1200,000.00元，同比减少0.09%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出800,929.08元，比上年减少131,393.16元，同比减少14.09%；2082701财政对失业保险基金的补助18,492.60元，比上年增加1,885.44 元，同比增加11.35%；2082702财政对工伤保险基金的补助16,018.44元，比上年减少7,289.64元，同比减少31.28%； 2101101行政单位医疗153,658.80元，比上年增加16,307.16 元，同比增加11.87%；2101102事业单位医疗171,719.28元，比上年增加29,373.00 元，同比增加20.63%；2101103公务员医疗补助262,396.20元，比上年增加19,100.28 元，同比增长7.85%；2101199其他行政事业单位医疗支出5,000.00元，与上年增加0.00元，同比增长0%；2210201住房公积金904,903.44元，比上年增加49,740.92 元，同比增加5.82%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出12,808,139.09元，其中：人员经费支出11,303,860.49元，公用经费支出1,504,278.60元。2019年度部门预算基本支出12,304,717.07元，比上年增加503,422.02元，同比增加4.09%，其原因是: 在职人员调入及晋级晋档，使人员、公用经费预算增加。其中：人员经费支出11,303,860.49元，比上年增加433,325.74元，同比增加3.98%；公用经费支出1,504,278.60元，比上年增加70,096.28元，同比增加4.88%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表                                                                                                 

公开单位:州教育局（本级）                                     单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门州教育局（本级）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2020年我部门公用经费共计931,000.00元，比上年增加26,000.00元，同比增加2.87%，其原因是:在职人员人数增加。按部门预算支出经济科目名称（按政府预算支出经济科目名称）其中：公务接待费（公务接待费）60,000.00元，占公用经费支出6.44%；因公出国（境）费用（因公出国（境）费用）140,000.00元,占公用经费支出15.04%；公务用车运行维护费（公务用车运行维护费）60,000.00元，占公用经费支出6.44%；差旅费（办公经费）110,000.00元，占公用经费支出11.82%；培训费（培训费）40,000.00元，占公用经费支出4.29%；会议费（会议费）66,000.00元，占公用经费支出7.08%；办公费（办公经费）30,000.00元，占公用经费支出3.22%；物业管理费（办公经费）160,000.00元，占公用经费支出17.18%；水费（办公经费）15,000.00元，占公用经费支出1.61%；电费（办公经费）55,000.00元，占公用经费支出5.90%；印刷费（办公经费）30,000.00元，占公用经费支出3.22%；邮电费（办公经费）60,000.00元，占公用经费支出6.44%；维修(护)费（维修(护)费）30,000.00元，占公用经费支出3.22%；租赁费（办公经费）40,000.00元，占公用经费支出4.29%；咨询费（委托业务费）15,000.00元，占公用经费支出1.61%；劳务费（委托业务费）10,000.00元，占公用经费支出1.07%;其他商品和服务支出(其他商品和服务支出) 10,000.00元, 占公用经费支出1.07%。 

2.政府采购情况

2020年我部门州教育局（本级）无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

注：2020年我部门教育局（本级）年初资产暂无变化原因为：厉行节约，能用尽用。 

4. 预算绩效管理情况

2020年，实行绩效目标管理的一级项目14个，二级项目0个，涉及财政拨款预算129,580,000.00元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目3个，涉及财政拨款预算9,420,000.00万元。其中：

项目一：普通高中家庭经济困难学生国家助学金（春季、秋季）专项资金

一、总体概述

“全面落实学生资助政策，促进教育公平，办人民满意教育”为目标，学生资助工作关系学生顺利入学并完成学业，关系促进教育公平与社会和谐稳定。

二、立项依据

《贵州省普通高中家庭经济困难学生资助工作实施方案》（黔财教[2010]190号）

三、实施主体和管理制度

（一）实施主体

财政局下达资金，学校进行资金发放。

（二）管理制度

学校配备专人管理、账目清楚、实行专款专用、专账核算，学生签字确认。建立学生的信息档案，保证享受助学金政策的学生信息完整和准确。

四、实施方案

（一）实施方案

1、学生本人向学校提出申请。2、学校评审组评审。3、学校公示拟定学生受助名单。4、学校审核确定受助名单。5、学校发放。

（二）专项资金使用范围

具有正式学籍的普通高中全日制在校家庭经济困难学生。各县（市）、州属学校可以根据本地（校）实际，可按档次进行发放。

五、设立年限

长期执行

六、总支出计划及年度预算安排

每生每年平均2000元测算标准，中央、地方财政按8：2的比例共同承担，地方资金省、州、县按6:2:2比例分担

七、绩效目标和指标

学生得到资助，改善生活条件，顺利完成学业，不因贫困生活困难而辍学。

项目二：中职（含技工学校）学生免学费（春季、秋季）专项资金

一、总体概述

“全面落实学生资助政策，促进教育公平，办人民满意教育”为目标。学生资助工作关系亿万学生顺利入学并完成学业，关系促进教育公平与社会和谐稳定。

二、立项依据

财政部\发改委\教育部财教[2009]442号〈关于中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费工作的意见〉；黔财教[2010]14号；财政部、发改委、教育等（财教[2010]345号、黔财教[2010]145号）

三、实施主体和管理制度

（一）实施主体

资金文件下达后，学校根据学校情况合理使用资金。

（二）管理制度

学校配备专人管理、账目清楚、实行专款专用、专账核算，学生签字确认。

四、实施方案

（一）实施方案

1、学生提出申请。2、学校组织评审，报主管部门审核。3、审核通过，确定免学费名单。4、经本人签字确认后，对名单公示。

（二）专项资金使用范围

在我省中等职业学校（包括公办和民办学校）就读的全日制中等学历教育正式学籍一、二、三年级在校生，不分户籍和专业，全部纳入免学费范围。

五、设立年限

长期执行

六、总支出计划及年度预算安排

每生每年平均2000元测算标准，中央和地方按8:2的比例共同承担,地方配套由省、州、县按6:2:2比例分担。

七、绩效目标和指标

这将明显改善我州中等职业学校学生的就学、生活状况，让农村和城市经济困难学生及其家庭共享改革成果，是“民心工程”、“温暖工程”。学生按时完成学业学会技能，解决就业问题，带领家庭走出贫困。

项目三：中等职业（含技工学校）学校家庭经济困难学生国家助学金（春季、秋季）专项资金

一、总体概述

“全面落实学生资助政策，促进教育公平，办人民满意教育”为目标,学生资助工作关系中职学生顺利入学并完成学业，关系促进教育公平与社会和谐稳定。

二、立项依据

《贵州省普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助工作实施方案》（黔府办发[2007]117号）

三、实施主体和管理制度

（一）实施主体

资金文件下达后，各中职学校对符合受资助的学生，发放助学金。

（二）管理制度

学校配备专人管理、账目清楚、实行专款专用、专账核算，学生签字确认。中等职业学校学籍信息管理系统，建立农村家庭经济困难学生和涉农专业学生的信息档案，保证享受免学费政策的学生信息完整和准确。

四、实施方案

（一）实施方案

1、学生提出申请。2、学校组织评审，报主管部门审核。3、审核通过，确定受助名单。4、经本人签字确认后，对名单公示。5、学校发放。

（二）专项资金使用范围

具有中等职业学校全日制中等学历教育正式学籍在校生一、二年级涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生；学籍或户籍属集中连片特困县的所有一、二年级农村学生（不含家住县城的县镇非农学生）

五、设立年限

长期执行

六、总支出计划及年度预算安排

每生每年平均2000元测算标准，中央和地方按8：2的比例共同承担，地方配套由省、州、县按6:2:2比例分担。

七、绩效目标和指标

这将明显改善我州中等职业学校学生的就学、生活状况，让农村和城市经济困难学生及其家庭共享改革成果，是“民心工程”、“温暖工程”。 得到资助，上得起学、顺利完成学业。

5.项目支出安排情况说明

2020年我部门预算项目经费为130,800,000.00元，其中：专项业务经费1,220,000.00元，占项目经费0.93%，用于开展教育业务工作经费；政策性刚性配套经费129,580,000.00元，占项目经费99.07%，用于义务教育生均公用经费普通小学每生每年600元，普通初中每生每年800元，中央与地方经费按8：2配套，地方承担的20%按省、州、县（市、区）8：1：1的比例配套；中职教育、普通高中教育、高等教育国家助学金中央与地方按8：2进行配套，地方承担的20%中，省、州、县（市、区）又按6：2：2的比例进行配套；州属学校的地方配套全额由州级财政承担。

2020年我部门预算政策性刚性配套经费有：城乡义务教育补助经费8,000,000.00元，占项目经费6.12%；国家助学贷款代偿资金500,000.00元，占项目经费0.38 %；教育精准扶贫专项资金（高校）54,000,000.00元，占项目经费41.28 %；教育精准扶贫专项资金（高中）12,000,000.00元，占项目经费9.18 %；教育精准扶贫专项资金（技工）200,000.00元, 占项目经费0.15 %；教育精准扶贫专项资金（中职）4,180,000.00元, 占项目经费3.20 %；农村学前教育儿童营养改善计划15,000,000.00元，占项目经费11.47 %；普通高中国家助学金、励志奖学金9,500,000.00元，占项目经费7.26 %；普通高中家庭经济困难学生国家助学金（春季、秋季）2,400,000.00元，占项目经费1.83 %；普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费1,600,000.00元,占项目经费1.22 %; 生源地信用助学贷款财政贴息及风险补偿金15,000,000.00元, 占项目经费11.47 %; 研究生国家助学金180,000.00元, 占项目经费0.14 %;中等职业（含技工学校）学校家庭经济困难学生国家助学金（春季、秋季）3,030,000.00元, 占项目经费2.32%；中职（含技工学校）学生免学费（春季、秋季）3,990,000.00元, 占项目经费3.05%。

6.国有资本经营预算。

2020年我部门州教育局(本级)无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）教育支出：反映政府教育事务支出，其中包括教育管理事务支出；普通教育支出；职业教育支出；教育费附加安排的支出；其他教育支出。

（2）专项业务费（事业发展类支出经费）：反映除行政运行以外其他用于教育管理事物方面的支出。

（3）政策性刚性配套经费：国家精准扶贫项目经费、城乡义务教育阶段学校公用经费、中等职业教育家庭经济困难学生国家助学金经费、高校研究生学业奖学金经费等用于其他教育费附加安排的支出。

附件：黔南布依族苗族自治州教育局本级2020预算批复.xls

黔南州教育局

2020年2月16日